监督索引号53032306073100111

师宗县科学技术协会2022年预算公开

目录

第一部分 师宗县科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县科学技术协会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 科协2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表（各区、县根据级别改）

十七、县对下转移支付绩效目标表（各区、县根据级别改）

十八、新增资产配置表

师宗县科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

师宗县科学技术协会，是中共师宗县委领导下的群团组织，履行全县科普宣传及科技培训的职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、农函大。

无下属单位。

（三）重点工作概述

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；依照中华人民共和国科协技术普及法，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，开展继续教育和培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 138.80万元，其中：一般公共预算收入138.80万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少14.36万元，下降9.38%，主要原因分析减少机构运行经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 138.80万元，其中:本年收入138.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.80万元（本级财力138.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少14.36万元，下降9.38%，主要原因分析减少机构运行经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 138.80万元。财政拨款安排支出 138.80万元，其中基本支出138.80万元，与上年对比减少14.36万元，下降9.38%，主要原因分析减少机构运行经费；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2060701一般公共服务支出—科学技术支出—机构运行105.6万，主要资福利支出和维护单位运转的公用经费。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.92万元，主要用于退休人员统筹外退休费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.79万元，主要用于单位缴纳养老保险费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗8.09万元，主要用于医疗保险支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.15万元，主要用于单位缴纳工伤保险支出。

2210201住房保障—住房改革支出—住房公积金9.24万元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资34.62万元（其中：基本支出34.62万元，项目支出0万元）。

工资福利支出—津贴补贴53.39万元（其中：基本支出53.39万元，项目支出0万元）。

工资福利支出—奖金2.89万元（其中：基本支出2.89万元，项目支出0万元）。

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费12.79万元（其中：基本支出12.79万元，项目支出0万元）。

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费8.09万元（其中：基本支出8.09万元，项目支出0万元）。

工资福利支出—其他社会保障缴费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

工资福利支出—住房公积金9.24万元（其中：基本支出9.24万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—办公费3.04万元（其中：基本支出3.04万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—印刷费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—邮电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—会议费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—培训费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—工会经费0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—福利费0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—其他交通费用7.74万元（其中：基本支出7.74万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助—退休费2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出138.8万元，与上年对比，减少14.36万元，下降9.38%，主要原因分析主要原因分析减少机构运行经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位无政府性基金。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位无国有资本经营。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县科学技术协会2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县科学技术协会2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县科学技术协会2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于流动科技馆、省级科普示范社区。

（五）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于2021年度省级科普小镇示范建设。

六、财政专户管理资金情况

2022年，师宗县科学技术协会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.12万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：未计划安排人员出国（境）。

（二）公务接待费

师宗县科学技术协会2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.12万元，下降100%。

增减变化原因：年初未将公务接待纳入2022年预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本单位无公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县科学技术协会2022年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政专户：是财政部在银行及各类金融机构开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的财政专款账户。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

科协2022年机关运行经费安排138.8万元，与上年减少14.36，主要原因减少机构运行

经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，师宗县科学技术协会资产总额

22.98万元（净值22.98万元），其中，流动资产12万元，原值38.95万元，净值22.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

师宗县科学技术协会2022年部门预算

财政项目文本 

一、项目名称

2022年师宗县科协师宗县科学普及及专项资金。

二、立项依据

根据中华人民共和国科普法、师宗县科协单位职能职责、上年度工作情况和下年度工作计划。

三、项目实施单位

师宗县科学技术协会。

四、项目基本概况

师宗县科学技术协会科普专项经费，根据中华人民共和国科普法及师宗县科协部门职能职责，用于2022年全县科学普及、科普宣传及使用科技培训。

五、项目实施内容

全年计划开展科普宣传及培训10余次，培训人员1000余人；保证师宗县农函大培训经费投入逐年递增；计划组织开展科技下乡1次。

六、资金安排情况

财政拨款资金安排10万元。

七、项目实施计划

项目实施计划3年内完成。

八、项目实施成效

通过项目实施推动全县科学普及事业进一步提高。

师宗县科学技术协会2022年预算表

（附件：师宗县科学技术协会2022-2024年部门整体支出绩效目标.xls） 

 监督索引号53032306073100111