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 师宗县农业农村局2022年预算公开

目录

第一部分 师宗县农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县农业农村局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县农业农村局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

师宗县农业农村局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

师宗县农业农村局承担着贯彻执行国家有关农业农村工作的法律、法规；编制全县种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业和生态农业的年度及中长期发展规划、区域开发计划和结构布局调整；引导农业产业化经营，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化和服务社会化方向发展；组织实施国家、省、市下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包土地纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会建设与发展等多项职能。

（二）机构设置情况

局机关内设 14个业务机构，即：办公室、法规与行政审批股、发展规划股、农村社会事业促进股、环境资源股、改革与农村合作经济指导股、科教与对外交流股、农产品质量安全监管与绿色食品股、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、种业管理股、农田建设管理股、农业机械化管理股。

本单位下属18 个事业单位，分别是：师宗县茶桑果站、师宗县农业利用外资办公室、师宗县农业环境保护监测站、师宗县农业综合行政执法大队、云南省农业广播电视学校师宗县分校、师宗县蔬菜站、师宗县农业技术推广中心、师宗县种子管理站、师宗县经营管理站、师宗县农业机械技术推广站、师宗县农村机械化技术学校、师宗县农机安全监理站、师宗县畜禽改良工作站、师宗县兽药饲料监察所、师宗县动物疫病预防控制中心、师宗县动物卫生监督所、师宗县饲草饲料工作站、师宗县水产站。

（三）重点工作概述

1、总体思路。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市、县有关会议精神，加快实施乡村振兴战略，继续推进农业供给侧结构性改革，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。以绿色科技提升粮食产能，以高端开发提质高效经作，加快构建产加销一体化的生产经营体系，推进粮经饲统筹、农牧渔结合、种养加一体、三产业融合发展，夯实农业转型升级基础，确保农产品有效供给、农民持续增收、农业和农村经济健康快速发展。

2、工作目标。稳定粮播面积60万亩左右、粮食总产22万吨以上; 发展特色高效经作27.4万亩（占地面积，不含复种）以上; 播种油菜23万亩以上。新建种猪场2个以上，新建育肥猪生产线100条以上，出栏生猪120万头以上。发展水产养殖面积1.3万亩，水产品总产量达1万吨以上；农机作业面积达100万亩以上，耕种收综合机械化率达54%。确保农林牧渔总产值、增加值分别增5.5%以上。努力确保不发生重大农产品质量安全事件、重大区域性动物疫情和重大农业安全生产责任事故。

3、工作重点。一是重点项目建设。启动2019年度全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程及农业水利工程建设，做好项目建设竣工收方、痕迹资料归档、结算验收等管理工作。二是“两区”划定。积极争取县级财政安排“建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区”专项工作经费，力争完成全县“两区”地块划定任务，做到全部建档立卡、上图入库，实现信息化和精准化管理，力争用5年时间基本完成“两区”建设任务。三是农村集体产权制度改革。严格按照《师宗县农村集权产权制度改革的实施意见》的要求，明确目标，明确责任，确保师宗县农村集体产权改革按质按量如期完成。2021年9月前全县全面完成农村集体产权制度改革工作。四是项目的申报和储备。力争有更多的项目来为培育农业主导产业提供支撑。 五是安全生产。加大经费投入，加强农业生产物资、畜牧、农机、渔船、食品安全等监管力度，加强执法体系队伍建设，树立全程监管理念，构建长效机制，提升监管能力。六是三产融合，综合发展。积极推进农牧渔结合、粮经饲统筹、种养加一体、三产融合发展。七是农村人居环境整治。进一步加强城乡环卫设施建设，增加财力物力投入，建立健全长效机制，严格督促检查。八是产业扶贫。九是扫黑除恶专项斗争。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制202人，其中：行政编制 13人，事业编制189人。在职实有210人，其中： 财政全额保障210人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 120人，其中： 离休 0人，退休 120人。

车辆编制4辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 3460.15万元，其中：一般公共预算收入3460.15万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年比2021年减少553.64万元，减少13.79%。减少原因是：年初预算专项经费减少，2022年预算基础性绩效没有预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 3460.15万元，其中:本年收入3460.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3460.15万元（本级财力3385.75万元，专项收入74.4万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2022年比2021年减少553.64万元，减少率13.79%。减少原因是：年初预算专项经费减少，2022年预算基础性绩效没有预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 3460.15万元。财政拨款安排支出 3460.15万元，其中：基本支出3385.75万元，2022年比2021年减少420.04万元，下降11.04%，减少原因是：2022年预算基础性绩效工资没有预算；项目支出74.4万元，2022年比2021年减少133.6万元，下降64.23%，减少原因是：年初预算专项经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. （2080501）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出29.99万元（其中：对个人家庭补助退休费支出29.71万元，用于退休人员工资；商品和服务支出办公费人员公用经费0.28万元）。

2. （2080502）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休支出244.27万元（其中：对个人家庭补助退休费支出242.15万元，用于退休人员工资；商品和服务支出办公费人员公用经费2.12万元）。

3. （2080505）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出335.71万元（其中：工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费335.71万元），用于在职职工上缴养老保险；  

4.（2101101）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗211.88万元（其中：工资福利支出职工基本医疗保险缴费211.88万元），用于行政在职职工上缴医疗保险；

5.（2101199）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.04万元（其中：工资福利支出其他社会保障缴费4.04万元），用于在职职工上缴工伤保险；

6.（2130101）行政运行342.76万元，用于行政在职职工工资福利支出296.23万元（其中：基本工资117.23万元，津贴补贴169.23万元，奖金9.77万元）；商品和服务支出46.54万元，（其中：差旅费2.5万元，会议费3万元，公务接待费2万元，工会费2.34万元，福利费2.93万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费23.76万元（用于行政人员公务交通补贴））。

7.（2130104）事业运行1974.94万元，用于事业在职职工工资福利支出1861.12万元（其中：基本工资845.24万元，津贴补贴760.12万元，奖金70.44万元，绩效工资185.32万元）；商品和服务支出94.14万元，（其中：办公费5.1万元，印刷费3万元，水费2万元，电费8万元，邮电费8万元，培训费2万元，公务接待费13万元，劳务费15万元，工会费16.91万元，福利费21.13万元，）；对个人和家庭的补助19.69万元（生活补助（遗嘱补助）19.69万元）；

8.（2130199）其他农业支出74.4万元，用于机关商品和服务支出（其中：培训费8万元，专用材料购置费52万元，劳务费14.4万元，）.

9.（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金242.16万元（工资福利支出住房公积金242.16万元），用于在职职工上缴住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资962.47万元（其中：基本支出962.47万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴929.35万元（其中：基本支出929.35万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金80.21万元（其中：基本支出80.21万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资185.31万元（其中：基本支出185.31万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费335.71万元（其中：基本支出335.71万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费211.88万元（其中：基本支出211.88万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费4.04万元（其中：基本支出4.04万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金242.16万元（其中：基本支出242.16万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费7.5万元（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-印刷费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-水费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-邮电费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-差旅费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-会议费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务接待费15万元（其中：基本支出2万元，项目支出8万元）；

商品和服务支出-专用材料费52万元（其中：基本支出0万元，项目支出52万元）；

商品和服务支出-劳务费29.4万元（其中：基本支出15万元，项目支出14.40万元）；

商品和服务支出-工会经费19.25万元（其中：基本支出19.25万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费24.06万元（其中：基本支出24.06万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护经费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费用23.76万元（其中：基本支出23.76万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费271.86万元（其中：基本支出271.86万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助19.69万元（其中：基本支出19.69万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3460.15万元，比2021年减少553.64万元，减少13.79%，减少原因是：年初预算专项经费减少，2022年预算基础性绩效没有预算。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县农业农村局2022年无政府性基金预算支出，较上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县农业农村局2022年国有资本经营预算支出，较上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县农业农村局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县农业农村局2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县农业农村局2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县农业农村局2022年无与县配套事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县农业农村局2022年无与县配套事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县农业农村局2022年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，较上年减少7.4万元，下降6.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县农业农村局2022年公务接待费预算为15万元，较上年减少7.4万元，下降33.03%，国内公务接待批次为210次，共计接待1800人次。

减少原因是：2022年授疫情影响，大部分业务在网上工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县农业农村局无重点项目。项目支出编制了绩效目标表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 师宗县农业农村局2022年机关运行经费安排217.47万元（其中：办公费支出28.5万元，差旅费2.5万元，会议费3万元，培训费支出10万元，专用材料费52万元，劳务费29.4万元，公务接待费支出15万元，工会经费19.25，福利费支出24.06万元，公务用车维护运行费10万元，其他交通费支出23.76万元），比2021年减少5.99万元，减少原因是公务接待减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，师宗县农业农村局资产总额2335.25万元(净值537.88万元），其中，流动资产1753.91万元，固定资产1243.34万元、净值517.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5275.48万元，无形资产20.83万元、净值20.62万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少973.22万元，其中固定资产减少149.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆12辆，账面原值162.26万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入45.72万元，其中出租资产250平方米，资产出租收入45.72万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

       师宗县农业农村局2022年部门预算

财政项目文本

一、项目名称：重大动物疫病防控专项经费

二、立项依据：根据师宗县动物疫病预防控制中心年初工作计划及实施方案。

三、项目实施单位：师宗县动物疫病预防控制中心

四、项目基本概况：重大动物疫病防控检测、物资储备，购买检测试剂、消毒药品等应急物资储备,畜禽遗传资源普查。

五、项目实施内容：重大动物疫病防控检测、物资储备，购买检测试剂、消毒药品等应急物资储备,畜禽遗传资源普查。

六、资金安排情况：劳务费14.4万元；专用材料费40万元。

七、项目实施计划：重大动物疫病防控检测与物资储备，购买检测试剂、消毒药品等应急物资储备，畜禽遗传资源普查。

八、项目实施成效：通过重大动物疫病防疫检测，使我县重大动物疫病得到有效控制。

  师宗县农业农村局2022年预算表

（附件：师宗县农业农村局2022年部门预算公开表 .xls）

监督索引号53032311062700111