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师宗县雄壁镇人民政府2022年部门预算公开

目录

第一部分 师宗县雄壁镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县雄壁镇人民政府2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县雄壁镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

师宗县雄壁镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括党政机构和事业单位机构，所属单位13个，分别是：

1.中国共产党师宗县雄壁镇委员会；

2.师宗县雄壁镇人民代表大会主席团；

3.师宗县雄壁镇人民政府；

4.师宗县雄壁镇财政所；

5.师宗县雄壁镇文化综合服务中心；

6.师宗县雄壁镇社会保障服务中心；

7.师宗县雄壁镇国土和村镇规划建设服务中心；

8.师宗县雄壁镇农业农村综合服务中心农业办；

9.师宗县雄壁镇农业农村综合服务中心农机办；

10.师宗县雄壁镇农业农村综合服务中心畜牧办；

11.师宗县雄壁镇农业农村综合服务中心林业草原办；

12.师宗县雄壁镇水务办；

13.师宗县雄壁镇应急管理服务中心。

（三）重点工作概述

2022年，雄壁镇将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻中央、省、市、县各次全会精神，全面落实中央、省、市、县、镇决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，聚焦脱贫攻坚、产业发展、城乡建设、民生改善、社会治理等重点，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，推动高质量发展，为“十四五”和“第二个百年”开篇布局奠定坚实基础，确保全面建成小康社会。2022年雄壁镇将努力实现经济社会发展预期目标：生产总值同比增长9%以上，固定资产投资同比增长6%以上，农村常住居民人均可支配收入增9%以上。围绕上述目标，雄壁镇将重点抓好以下七个方面的工作。

1.坚持优先发展经济，打牢乡村振兴基础。一是做强工业。深入落实省煤炭资源整合政策，强化骨干矿井建设，稳步推进煤炭工业转型升级。二是做强农业。加强农业基础设施建设，高度重视耕地质量建设，落实耕地保护责任，加强基本农田的保护力度。加快推进科技创新，提高粮食综合生产能力。加大农机购置补贴力度和大力推进马铃薯全程机械化作业水平。积极探索特色农业产业发展新途径，扎实迈出新兴农业产业新步伐，切实增强农业产业发展后劲。重点发展现代养殖业，做好“非洲猪瘟”等重大动物疫情防控，坚持以生猪为重点、肉牛和肉羊为特色、家禽为补充，进一步优化畜牧业养殖结构。三是做强扶贫产业。结合产业扶贫政策，完善“扶贫公司”各项管理制度，加强对扶贫产业资金、资产、经营的管理，依托“合作社”，深入开展“三联三争”活动，推广工业大麻、人参果、雪桃、香菇、温氏“生猪”等扶贫产业成功经验，扩大产业覆盖面，提升带动力。四是做强服务业。抢抓“中国制造2025”战略机遇，营造重商、亲商、安商、富商的良好环境，加大招商引资力度，加大固定资产投资。改造提升农村流通基础设施，加快形成以镇为中心的农村流通服务网络。拓展“农村淘宝”服务站点，扩大电子商务进农村覆盖面，打通“网货下乡”和“农产品进城”双向通道。积极支持鼓励小微企业发展商贸流通、餐饮、家政等服务业，促进现代服务业保持快速发展态势。五是加强农村治理。深化农业农村改革，激发乡村发展活力，进一步强化基层政权建设，明确基层组织自治职责和任务，引导各村（社）因地制宜，盘活集体资产、用活土地资源、兴办经济实体，持续增强集体经济发展内生动力，不断发展壮大农村集体经济。继续深化推进集体产权制度改革，建立健全集体经济组织成员登记备案制度，依法保障集体经济组织成员享有的土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权，落实好农民对集体经济活动的民主管理权利，确实保障农民集体经济组织成员权利。按照“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代产权制度要求，从实际出发，进行农村集体产权股份合作制改革，探索适合现代农业发展的股份合作形式和途径。

2.坚持落细扶贫政策，有效衔接乡村振兴。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。抓实抓细基础设施、基本公共服务、产业发展和社会保障等扶贫措施，巩固提升“两不愁三保障”成果。二是深化贫困监测预警。抓实建档立卡动态管理，加强边缘户和脱贫户监测摸底，及时完善数据信息系统，定期回访脱贫不稳定的边缘户，确保建档立卡户“进出”精准、帮扶精准。三是努力夯实产业振兴基础。继续发展壮大扶贫产业，做到提质扩面，增强带动能力。大力抓好就业扶贫，加强劳务技能培训和跟踪服务，进一步扩大转移就业规模。努力实现建档立卡贫困户每一户至少有1人能稳定就业，多渠道实现持续稳定增收。四是凝聚乡村振兴合力。持续开展驻村帮扶和挂钩帮扶，加强政策宣传和思想教育，以扶志扶智、扶德扶文为着力点，深化拓展农村精神文明创建活动，保障“爱心超市”规范稳定运营，引导群众树立正确的致富观，增强群众认同感。

3.坚持城乡融合发展，打造美丽宜居家园。一是科学布局空间规划。全面开展国土空间规划“二级三类四体系”建设，做好乡镇国土空间规划、村庄布点规划，启动并完善交通、水利、生态环境等42类专项规划编制，推进城镇开发边界、实用性村庄建设详细规划编制。加大违法违规无序建房整治、“三违”整治和土地卫片执法工作力度，配齐镇规划专管员，加强村庄规划、建设、管理，切实维护规划的权威性。在全面普查的基础上，大力开展未利用地开发、土地提质增效、土地增减挂钩，保障城乡开发建设用地需求的同时全面改善农村生产生活条件。二是不断改善城乡面貌。加快交通网建设，抓住实施乡村振兴战略和“四好农村路”、美丽公路建设等契机，加快路网建设，做好县、乡道安全生命防护工程。加快水网建设，启动安色白水库除险加固工程，加快推进天生桥水库建设。加大沟通协调，扎实抓好雄壁镇自来水厂前期工作推进，力争年内启动项目建设。实施农村饮水安全巩固提升工程，切实保障群众生产生活用水。完成农村电网改造升级项目建设。三是着力提升人居环境。围绕爱国卫生“七个专项”行动，紧盯农村人居环境提升，加快推进“厕所革命”、“七改三清”等重点工作，深入开展村庄清洁行动，加快村镇污水处理厂、垃圾中转站、热解站等建设步伐，大力整治农村私搭乱建、畜禽散养、垃圾乱堆、污水乱排等现象，大面积清除村庄存量垃圾、农村“三堆”，全面改造提升镇、村人居环境。

4.坚持保障社会民生，提升群众幸福指数。一是深化教育综合改革。全面深化教育改革，坚持“五育”并举，推行“县管校聘”，建设“四有好老师”队伍，加大学校、校长、教师、教学管理力度，推动教育教学质量稳步提升。完成全面改薄项目及长效机制项目、校厕改造项目建设。改善义务教育段教学环境，坚决遏制辍学人员增量。二是提高医疗服务水平。统筹推进“健康中国”行动，深化医改工作。推动健康服务改革，建立健全“大卫生、大健康”促进政策体系，聚焦重点人群，推广健康生活方式，促进以治病为中心向以健康为中心转变，提高人民健康水平。强化医疗、医保、医药联动改革，完善公立医疗机构薪酬分配激励机制，多形式引进培养人才，提高基层医疗服务水平。大力实施卫生健康信息化建设，实现县镇村一体化管理，互联互通、远程会诊、资源共享。三是优化公共文化服务。坚定文化自信，弘扬先进文化，持续挖掘、保护和传承优秀传统文化、民族文化、历史文化。加强对传统工艺的传承保护和开发创新，推动手工技艺与现代科技、工艺装备、创意设计有机融合。积极参与“精彩师宗”系列文化品牌活动，组织开展好“绑神猴”等非物质文化遗产活动。四健全社会保障体系。健全失业人员再就业和就业困难人群援助机制，统筹做好新型产业工人等重点群体就业工作，大力开展城乡居民就业、创业技能培训，确保“零就业家庭”动态清零。加快社会救助信息化管理进度，强化城乡低保、居民养老保险、“五位一体”城乡医疗救助和社会救助规范化管理，推进分类施保、精准救助。加快居家养老服务中心建设，筑牢养老服务体系。规划完善农村公益性公墓及配套设施，落实惠民殡葬政策，规范殡葬服务用品市场，全面实施全域火葬。

5.坚持推进生态文明，共绘蓝天绿水青山。一是打好污染防治攻坚战。着力加强水污染防治，健全河长工作机制，积极开展巡河、清河以及河湖“清四乱”专项行动，深入推进“黑臭水体”和排污入河整治。加快农村环境保护基础设施建设，持续推进东风水库径流区农村环境综合整治，完成集镇集中式饮用水水源地治理，增强水源污染防治能力。着力加强土壤污染防治，加强农业面源污染治理，开展耕地土壤环境质量类别划定和土壤环境质量监测调查，突出抓好重金属、危险废物和农村面源污染防控，有序推进土壤污染治理与修复。二是坚持绿色可持续发展。严守生态保护红线、环境质量安全底线、自然资源利用上限“三大红线”，严把项目准入关口。强力推进造林绿化重点工程，加快边坡、荒山、矿山、易地搬迁原址复垦复绿，启动2022年度石漠化综合治理工程。大力实施产业转型升级专项行动，淘汰落后产能，提升企业的节能、环保、安全和综合效益水平。

6.坚持防范社会风险，提升社会治理水平。一是抓实安全生产。围绕“一杜绝四下降”目标，着力夯实安全生产基础，积极抓好应急救援力量建设，严格落实政府属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任，深入推进开展安全工程三年行动计划、各行业领域隐患排查治理行动和打非治违专项行动，扎实抓好各重点时段自然灾害防治和安全生产监管工作，杜绝重大以上事故，有效遏制较大事故，减少一般事故，确保全镇安全生产形势持续稳定，减灾救灾、应急救援能力进一步增强。二是维护社会稳定。扎实做好信访维稳风险防范化解，主动预防、妥善化解、依法处置各类社会矛盾纠纷，努力化解信访积案。绷紧扫黑除恶“责任弦”，建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延长效机制，持续发力、攻坚克难，分类推进重点行业专项整治，推动扫黑除恶专项斗争取得压倒性胜利。持续完善立体化、信息化、社会化的治安防控体系，全力维护国家政治安全和全镇社会大局稳定，不断提升人民群众的安全感、满意度。

7.坚持打铁自身过硬，持续加强自身建设。我们将在镇党委的坚强领导下，坚持以人民为中心，驰而不息加强自身建设，持之以恒强化责任担当，不断提升行政效能，努力建设人民满意的服务型政府。一是筑牢公正法治之基。完善政府各项工作机制，深化政府法律顾问制度，不断强化政务公开，自觉接受镇人大的法律监督、工作监督和社会各界监督，认真做好人大代表议案建议办理，让权力在法治的轨道上运行。二是坚守斗争意志之心。扎实推进干部本领建设，进一步完善机关干部学习制度，学懂弄通做实党的创新理论，夯实敢于斗争、善于斗争的思想根基。坚持问题导向，在破解发展难题中锤炼本领，敢于直面问题，善于解决问题，在伟大斗争的实践中发扬斗争精神、增强斗争本领。三是勇挑实干担当之责。紧紧围绕镇党委决策部署，主动服务群众，营造敬业担当、主动作为的干事氛围，努力让服务更便捷、群众更满意。四是坚守自律清廉之本。时刻坚守清正廉洁底线，坚决落实党风廉政建设“一岗双责”，深入贯彻落中央八项规定和省市县各项规定要求，驰而不息纠正“四风”。深化廉政风险防控，加大重点领域的监督检查，强化权力运行制约，坚决纠正损害群众利益的不正之风。强化廉政警示教育，让全体公职人员知敬畏、存戒惧、守底线。强化节俭政府建设，厉行勤俭节约，树立干部清正、政府清廉、政治清明的良好生态。

二、预算单位基本情况

师宗县雄壁镇人民政府编制2022年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公事业单位1个；非参公事业单位9个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制24人，事业编制79人。在职实有103人，其中： 财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆15辆（其中无编制车辆11辆情况为：垃圾清运车7辆，事业单位无编制保留车辆2辆，待资产清理注销2辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年师宗县雄壁镇人民政府财务总收入2077.29万元，其中：一般公共预算2077.29万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少81.10万元，降低3.76%，主要原因是2022年乡镇工作经费、扶贫工作经费等没有纳入乡镇年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年师宗县雄壁镇人民政府财政拨款收入2077.29万元，其中:本年收入2077.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2077.29万元（本级财力2077.29万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少81.10万元，降低3.76%，主要原因是2022年乡镇工作经费、扶贫工作经费等没有纳入乡镇年初预算。

四、预算单位支出情况

2022年师宗县雄壁镇人民政府预算总支出2077.29万元。财政拨款安排支出2077.29万元，其中：基本支出1897.29万元，与上年对比，减少74.10万元，下降3.76%，主要原因是2022年乡镇工作经费、扶贫工作经费等没有纳入乡镇年初预算；项目支出180万元，与上年对比，减少7万元，下降3.74%，主要原因是本年度无人大工作经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出547.26万元。

2010101行政运行13.53万元，主要用于人大人员经费、公用经费等；

2010301行政运行356.48万元，主要用于行政人员经费、公用经费；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出61.12万元，主要用于行政运转经费；

2010650事业运行31.50万元，主要用于事业人员经费、公用经费；

2013101行政运行69.51万元，主要用于党委人员经费、公用经费；

2013199其他档位办公厅（室）及相关机构事务指出10.08万元，主要用于党委其他人员经费；

2013816食品安全监管5.04万元，主要用于食品药品信息员经费；

2.204公共安全支出5.04万元

2040202一般行政管理事务5.04万元，主要用于交通安全协管员经费；

3.207文化旅游体育与传媒支出70.14万元。

2070109群众文化70.14万元，主要用于文化站事业人员经费、公用经费；

4.208社会保障和就业支出318.44万元。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出116.81万元，主要用于社会保障服务中心人员工资、日常公用经费支出；

2080299其他民政管理事务支出17.22万元，主要用于殡葬改革协理员和社会救助协理员经费；

2080501政单位离退休23.47万元，主要用于行政单位退休人员工资及日常公用经费支出；

2080502事业单位离退休12.79万元，主要用于事业单位退休人员工资及日常公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145.30万元，主要用于机关事业单位社会保障缴费养老保险缴费支出；

2081199其他残疾人事业支出2.85万元，主要用于残疾人联络员经费；

5.210卫生健康支出99.62万元。

2100799其他计划生育事务支出5.71万元，主要用于计划生育宣传员经费；

2101101行政单位医疗22.02万元，主要用于行政单位社会保障缴费医疗保险缴费支出；

2101102行政单位医疗70.03万元，主要用于事业单位社会保障缴费医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.86万元，主要用于机关事业单位社会保障缴费医疗缴费支出；

6.城乡社区支出129.89万元。

2120199其他城乡社区管理事务支出112.61万元，主要用于国土和村镇规划服务中心人员工资及日常公用经费支出；

2120399其他城乡社区公共设施支出17.28万元，主要用于村庄规划建设专管员工资支出；

7.213农林水支出757.85万元。

2130104事业运行326.04万元，主要用于农机、农业、畜牧人员工资及日常公用经费支出

2130204事业机构83.74万元，主要用于林业站人员工资及日常公用经费支出；

2130317水利技术推广63.14万元，主要用于水务人员工资及日常公用经费支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助284.93万元。主要用于村委会人员工资、村小组人员工资、及行政村工作经费支出；

8.住房保障支出105.20万元。

2210201住房公积金105.20万元，主要用于雄壁镇行政事业单位在职在编人员住房公积金缴费支出。

9.灾害防治及应急管理支出43.85万元。

2240150事业运行43.85万元，主要用于应急管理服务中心人员工资及日常公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1622.00万元。

30101基本工资376.92万元，（其中：基本支出376.92万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴542.04万元，（其中：基本支出542.04万元，项目支出0万元）；

30103奖金31.41万元，（其中：基本支出31.41万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资74.50万元，（其中：基本支出74.50万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费145.29万元，（其中：基本支出145.29万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费92.05万元，（其中：基本支出92.05万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费1.86万元，（其中：基本支出1.86万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金105.20万元，（其中：基本支出105.20万元，项目支出0万元）；

30199其他工资福利支出252.73万元，（其中：基本支出 133.85万元，项目支出118.88万元）；

2.302商品和服务支出200.42万元，（其中基本支出200.42万元，项目支出0万元）；

30201办公费75.44万元，（其中：基本支出73.44万元，项目支出2万元）；

30205水费2.30万元，（其中：基本支出2.30万元，项目支出0万元）；

30206电费6.50万元，（其中：基本支出6.50万元，项目支出0万元）；

30207邮电费1.90万元，（其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元）；

30215会议费4.10万元，（其中：基本支出4.10万元，项目支出0万元）；

30218专用材料费1.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）；

30226劳务费2.40万元，（其中：基本支出0万元，项目支出2.40万元）；

30228工会经费7.54万元，（其中：基本支出7.54万元，项目支出0万元）；

30229福利费9.42万元，（其中：基本支出9.42万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费20.22万元，（其中：基本支出10万元，项目支出10.22万元）；

30239其他交通费用31.60万元，（其中：基本支出21.60万元，项目支出10万元）；

30299其他商品和服务支出38万元，（其中：基本支出2.50万元，项目支出35.50万元）；

3.303对个人和家庭的补助254.87万元，（其中，基本支出254.87万元，项目支出0万元）；

30302退休费35.92万元，（其中：基本支出35.92万元项目支出0万元）；

30305生活补助218.95万元，（其中：基本支出218.95万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2077.29万元，与上年对比，减少81.10万元，下降3.76%，主要原因是2022年乡镇工作经费、扶贫工作经费等没有纳入乡镇年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年一致。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年一致。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县雄壁镇人民政府2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县雄壁镇人民政府2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县雄壁镇人民政府2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县雄壁镇人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县雄壁镇人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县雄壁镇2022年及2021年均无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

师宗县雄壁镇2022年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县雄壁镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.90万元，较上年减少0.10万元，下降0.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县雄壁镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

师宗县雄壁镇人民政府2022年公务接待费预算为14.9万元，较上年减少0.10万元，下降0.4%，国内公务接待批次为163次，共计接待2521人次。

减少原因是严格按照中央八项规定，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县雄壁镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费10万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县雄壁镇人民政府2022年财政拨款预算项目1个，财政预算安排180万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表-项目支出绩效目标表（本级下达）；2022年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县雄壁镇人民政府2022年机关运行经费安排40.24万元，其中行政单位人大、政府、党委共35.01万元，参公管理事业单位5.23万元。与上年对比减少0.87万元，下降2.12%，主要原因是本年在职在编人数减少，相关公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，师宗县雄壁镇人民政府资产总额1774.15万元（净值1169.96万元），其中，流动资产517.69万元，固定资产1249.93万元、净值647.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.53万元、净值4.47万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.03万元，其中固定资产增加1.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产460平方米，资产出租收入13.60万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

师宗县雄壁镇人民政府2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

师宗县雄壁镇人民政府打击私挖乱采工作经费。

二、立项依据

《师宗县打击煤炭私挖滥采工作会议纪要》（师宗县人民政府会议纪要〔2010〕26号）。

三、项目实施单位

师宗县雄壁镇人民政府。

四、项目基本概况

师宗县雄壁镇人民政府打击煤炭私挖乱采工作，现有专职巡查工作队伍1支22人，其中雄壁镇直属财政全额拨款事业单位专业技术人员2名，向社会招聘合同工20名，全天24小时对全镇辖区内的无证非法私挖滥采进行交叉巡查，坚决取缔非法私挖乱采现象。

五、项目实施内容

镇党委政府每年与班子成员、各站所、村（社区）、各企业签定目标管理责任书，实行严格的考核奖惩。同时，建立“两盯三包”网格化管理制度，即由14个联村组分片包干，全面负责所联村安全生产工作，对所联村实行盯重点人员、盯井口，对重点区域实行“包片”、对重点对象实行“包户”、对发现的私挖滥采行为实行“包取缔”。实现责任落实到位，考核奖惩到位。

六、资金安排情况

县委、县政府每年安排180万元用于雄壁镇打击私挖滥采。

七、项目实施计划

雄壁镇维护矿山秩序小分队分成2个小队，采取白天巡查与夜间巡查、常规巡查与突击巡查、分散巡查与集中巡查、全面巡查与重点巡查相结合的办法，24小时对全镇辖区内的无证非法私挖滥采进行交叉巡查，对查出的非法井口严格及时进行封停、炸毁、填实，并拍照、登记、造册、存档，对查出的私拉黑运车辆、重型机械依法进行扣押，对非法生产工具进行没收或焚毁，对参与的人员进行教育解散和行政处罚，对为首者移交司法机关处理。

八、项目实施成效

（一）非法开采得到有效遏制。通过建机制、明职责、重打击、抓督查，广大人民群众明显认识到非法开采的危害性和危险性，同时，有效震慑了非法采煤参与者，非法开采得到有效遏制。

（二）生态环境得到明显改善。通过对非法矿井进行填埋，并改建为天然林保护区，由周边有证矿井进行绿化，生态环境明显好转，实现了人与自然的和谐发展。

（三）人民的生命财产安全得到保护。通过整治，参加非法开采的人员走上了正道，避免了伤亡事故的发生，保护了人民生命财产安全，有力提高了群众的安全生产意识。

（四）矿业生产秩序得到正常维护。通过广泛深入的宣传教育，许多违法者又回到了有证矿井上班或外出打工，为煤矿增产增效发挥了积极作用，维护了正常的矿业秩序，促进了地方经济发展。

师宗县雄壁镇人民政府2022年部门预算表

（师宗县雄壁镇人民政府2022年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032319055500111