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师宗县水务局2022年预算公开目录

第一部分师宗县水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县水务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县水务局2022年部门预算财政项目文本

师宗县水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家水行政法律、法规；结合师宗实际，研究拟定全县水利工作的方针、政策，起草地方性法规和规章。

2.组织拟定全县水利发展战略规划和中长期规划，年度计划；制定全县水资源统一管理、开发利用、有效保护、科学配置和节约的综合性专业规划，经批准后负责组织监督实施。

3.统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)；组织全县水资源的监测和调查评价；拟定全县水利中、长期供求计划、水量分配方案并负责监督实施；对水资源保护实施监督管理和实施取水许可制度；统一管理全县节约用水和水资源费、水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收工作。

4.组织、指导水利设施和水域的管理与保护；组织河流的治理与开发；组织、指导水库(坝塘)、河道的防洪管理。

5.按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；拟定水功能区排污和限制排污量的实施意见。

6.组织、指导水政监察和行政执法，协调和仲裁部门和乡镇之间的水事纠纷。

7.主管城镇供水和农村人畜饮水工作；组织协调农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

8.组织实施全县水土保持工作。编制水土保持规划；申报或审批建设项目中的水土保持方案；组织实施水土流失的综合防治。

9.承担全县防汛抗旱指挥机构的日常工作，组织协调、监督、检查和指导全县防汛抗旱工作。

10.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：工程管理站、抗旱防洪中心、水土保持站、水政监察大队、水质检测中心、质量与安全监督站、勘测设计研究所、搬迁安置办、丹凤水库管理所、竹基水库管理所、葵山水库管理所、彩云水库管理所。

所属单位3个，分别是：

1.东风水库管理所

2.溜子田水库管理所

3.小石山水库管理所

三家单位均独立核算，单独进行预算公开。

（三）重点工作概述

2022年，县水务局将进一步抢抓机遇，充分发挥水利在稳增长、促改革、惠民生、防风险中的基础性、先导性、保障性作用，加快推进水利项目建设，大力开展水生态文明建设，不断深化河长制等重点领域水利改革，为县域经济又好又快发展提供水利保障。

1.抓好重点水利工程建设。一是继续抓好花脸岩和天生桥水库大坝主体工程扫尾和输水灌区配套管网安装建设工作。二是继续抓好珠江流域南盘江（师宗段）防洪综合治理一期工程建设，着力推进通源河水环境综合治理工程、子午河（中段）河道治理工程、设里河（高良乡）段河道治理工程建设，确保按计划完成工程建设任务。三是着力推进师宗县城乡供水一体化工程建设。四是着力推进溜子田中型病险水库除险加固工程建设。五是着力推进普朝水库扩建工程建设。六是着力推进罗师大型灌区前期工作。

2.抓好河湖长制工作。一是把河长制工作与提升人居环境、美丽县城、乡村振兴战略、爱国卫生专项行动等工作有机结合，形成“多部门、网格化、立体式”工作格局。继续开展常态化河长巡河和清河行动，全面做好巡查督导检查，从严从实抓好环保督察问题整改工作，落实河长制专项督察、明察暗访反馈问题的整改工作；二是突出源头截污管控，从工业污染、农业面源污染、生活污染入手治理，切实保护好河库水质，切实保障群众饮用水水质安全。三是按照《云南省水利厅关于加快推进河湖岸线保护与利用规划编制的通知》和《云南省河湖岸线保护与利用规划工作大纲》工作要求，完成师宗县河湖岸线保护与利用规划编制，并及时向社会公布，依法依规管理河湖。

3.抓好最严格水资源管理和水土保持工作。认真制定最严格水资源管理制度年度工作计划，依法查处围库造田、库区违建、河堤建房、非法调度污染水源等水事案件。严格实行取水许可和水资源论证制度，及时制止了其违法取用地下水的行为。严格执行水土保持“三同时”制度，及时开展生产建设项目监督检查、水土保持方案审批等工作。

4.抓好防汛抗旱工作。认真落实防汛抗旱责任制，加强监测预报，突出抓好山洪灾害防御、辖区内中小河流和水库、坝塘、水电站安全度汛等各项工作，加强防洪工程建设，做到不溃一库一坝，强化抗旱用水管理和水量应急调度，确保重要交通干线、城乡生活、工农业生产和生态环境用水不受影响。

5.抓好水利资产规范化管理工作。依据《云南省水利工程管理条例》及《师宗县扶贫资产管理办法（试行）》《师宗县农村饮水安全工程运行管理办法（试行）》等有关规定，以水利资产清理、移交、登记、确权、管理维护、处置等环节为重点，建立健全起产权明晰、权责明确、使用高效、管理有序、监督到位的水利工程管理体制和运行机制，有效解决水利工程重建设、轻管理问题。

6.抓好水利建设统筹推进工作。一是严格落实“兴水强滇”战略有关政策，及时协调财政等部门整合项目，积极争取市县配套资金投入到水利建设。二是加大前期工作经费投入，抢抓机遇，努力做好项目储备并充分完善项目前期工作。三是加强专业技术人才队伍建设，提高工程规划水平，保证前期工作的质量。四是主动加强对上级主管部门的请示汇报，积极筹措资金，争取各级财政资金能够按时足额到位，确保工程各阶段能够顺利实施。五是严格执行招投标程序，加强工程建设资金管理，强化质量安全监督，全过程、全方位监管，确保资金、工程、人员“三安全”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制10人，事业编制71人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 4110.8万元，其中：一般公共预算收入4110.8万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加2727.87万元，增长197.25%，增加的主要原因是本年度收入含预算花脸岩贷款本息2917.68万元，造成本年度收入大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4110.8万元，其中:本年收入4110.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4110.8万元（本级财力4110.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加2727.87万元，增长197.25%，增加的主要原因是本年度收入含预算花脸岩贷款本息2917.68万元，造成本年度收入大幅增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4110.8万元。财政拨款安排支出 4110.8万元，其中：基本支出1193.12万元，与上年对比，减少104.81万元，下降8%，主要原因是本年度不预算各项工作经费，较2021年有所下降；项目支出2917.68万元，与上年对比，增加2832.68万元，增长3332.56%，主要原因是本年度预算花脸岩贷款本息2917.65万元项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休19.49万元，主要用于退休人员退休工资发放以及公用经费。

社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休58.32万元，主要用于退休人员退休工资发放以及公用经费。

社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出118.58万元，主要用于县局机关及直属事业单位在职人员单位部分基本养老保险缴费。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗74.95万元，主要用于单位在职员工单位部分医疗保险。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出1.43万元，主要用于单位在职员工生育保险。

农林水支出--水利--行政运行140.47万元，主要用于行政人员工资、日常工作经费及项目工作经费等。

农林水支出--水利--水利工程建设2917.68万元，主要用于花脸岩贷款本息项目。

农林水支出--水利--水利技术推广694.22万元，主要用于单位在职事业人员工资及工作经费支出。

住房保障支出--住房改革支出--住房公积金85.66万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）与省配套事项

师宗县水务局无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县水务局无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

师宗县水务局2022年公务接待费预算为3万元，较上年无增减变动。国内公务接待批次为72次，共计接待622人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县水务局2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费10万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县水务局2022财政拨款预算项目1个，财政预算安排2917.68万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表10项目支出绩效目标表；2022年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县水务局2022年机关运行经费安排59.28万元，与上年对比，增加3.5万元，增长6.27%，增加的主要原因是单位人员增加，机关各项开支相较2021年均有所上升。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，师宗县水务局资产总额946.75万元（净值377.75万元），其中，流动资产220万元，固定资产726.75万元、净值157.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2176.3万元，其中货币资金减少59.9万元，财政应返还额度减少2100.78万元，固定资产增加15.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

师宗县水务局2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

师宗县花脸岩水库工程

曲发改农经〔2015〕75号文

师宗县水务局

花脸岩水库位于师宗县高良乡笼嘎村委会上笼嘎村附近，距高良乡政府所在地约17km，距师宗县城约100km。坝址以上控制流域面积27.4km2，水库死库容48.24万m3，正常蓄水位库容292.0万m3，兴利库容243.8m3，总库容348.8万m3，是一座以农业灌溉为主、兼顾集镇及农村生活用水的小（一）型水库，工程等别为Ⅳ等。

花脸岩水库初设阶段批复概算总投资14978.66万元，其中：枢纽工程投资9585.54万元，管道工程投资3682.18万元，征地移民安置补偿费1207.29万元，水土保持工程投资450.44万元，环境保护工程投资53.21万元。批复工程总工期24个月。

主要由枢纽工程及灌区工程两部分组成。枢纽工程主要有拦河坝、溢流坝、输水管组成；大坝坝型为C15堆石混凝土重力坝，最大坝高58.6m，坝顶宽5.0m，坝轴线长164.0m，坝顶高程1160.60m。大坝为分缝重力坝，从左至右共分为左岸非溢流坝段，溢流坝坝段，供水管坝段、右岸非溢流坝段共9个坝段组成。灌区工程输水管线全长19.89km，其中：总干管18.59km，分为分干管1.3km、水池7个。

1、根据曲开投投资字第05号投资协议，向曲靖市开发投资有限责任公司贷款2600万元。

2、向曲靖市商业银行贷款5000万元。

3、到位省级资金5732万元。

2016年5月25日至2017年6月完成“三通一平”工作，2017年4月15日至2020年10月完成大坝及导流洞工程开挖、浇筑，灌区工程2021年3月开工建设至今完成合同工程量的80%。计划2022年8月完成大坝及导流洞单位、分部工程验收，灌区工程（除首段2.6km涉及自然保护区）计划2022年12月底完成灌区工程建设。

水库建成后，每年提农业灌溉用水量为364.5万m3（P=75%），集镇及农村生活用水152.7万m3，总供水517.2万m3。解决下游2.59万人、1.65万头牲畜饮水问题。

 附件：师宗县水务局2022年部门预算公开表.xls

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