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师宗县工业园区管理委员会2022年预算公开

目录

第一部分 师宗县工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县工业园区管理委员会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县工业园区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

师宗县工业园区管理委员会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依据我县经济和社会发展规划，城市建设总体规划，编制工业园区建设规划，上报土地开发和建设计划，经县委、县政府批准后认真组织实施和管理。

2.负责园区产业定位、征地拆迁、项目申报、信息咨询等工作。

3.会同县招商局和相关部门对入园项目审查认证并提出合理意见建议，上报县委、县政府批准。

4.维护园区企业合法权益，为入园企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷，及时解决实际困难。

5.按园区总体规划组织和监督园区企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理。

6.建立健全工业统计、会计信息系统和园区发展所需的支撑服务体系，做好入园企业月报、季报和年报工作。

7.指导入园企业建立适应园区产业发展所需的现代企业制度、劳动保障体系、项目投资机制等。依照有关法律、法规制定各项管理制度，健全管理机制，优化运行体制。

8.贯彻落实涉及工业园区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署。

9.坚持按照“为了一切客商，服务客商一切”的原则，尽可能为园区投资商和广大企业员工提供便利条件，努力营造良好的投资创业氛围，实现园区经济社会又好又快发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：规划建设局、招商引资局、投资服务局和办公室。工业园区无下属单位。

（三）重点工作概述

1.聚焦要素保障，全力抓好基础设施强配套。突出“一次规划、分期建成、适度超前、梯度推进”的建设要求，高标准规划、高质量配套园区基础设施，采用PPP模式，继续推进大同片区二期路网1号、2号、4号路、生物产业园区1号路、标准化厂房和污水处理厂等基础设施建设，为园区产业项目快速落地打下坚实基础。其中，2022年计划完成大同片区二期路网1号路、2号路、4号路以及生物产业园区1号路路基工程和污水管网工程，以及矣腊片区污水处理厂建设等 。

2.聚焦培优扶强，全力抓好重点项目硬支撑。严格落实领导“包抓项目”、项目专人负责制和“一线工作法”，切实解决企业落地、生产、经营困难，确保年产3300平方米建筑陶瓷生产线二期项目完成场地平整移交，力争师宗县年产300万套发动机配件项目、师宗伟弘研发制造总部项目、师宗县博浩生物年产1000吨叶黄素浸膏加工项目、师宗县工业园区物流产业园项目、师宗县工业园区创新孵化中心建设项目和师宗县30万吨镀锌钢管5个项目建成投产。

3.聚焦先期谋划，全力抓好土地收储保存量。坚持轻、重、缓、急原则，做好土地近、中、远期规划，积极开展土地收储工作。强化用地保障，加强已收储土地管理，组织力量对“僵尸企业”用地进行专项清理整治，盘活土地存量，全面清理批而未供、供而未用土地，盘活现有招商引资项目和存量建设用地，围绕“储备—融资—整治—出让”的土地良性循环机制，变生地出让为熟地出让、毛地出让为净地出让，规范土地出让，保障项目用地，确保年保有存量建设用地1000亩以上。

4.聚焦招大引强，全力抓好招商引资增后劲。重点围绕《师宗县不锈钢产业园区总体发展规划》《师宗县陶瓷产业园发展规划》，依托商会、企业牵线搭桥，对确定的招商现实区域、企业进行“定向招商”、“补链招商”。不锈钢产业方面，精准锁定广东佛山、四川彭州、浙江永康等目标区域的企业进行洽谈，力争引进不锈钢制品加工厂、年产10万吨不锈钢彩涂板、不锈钢门窗加工、不锈钢焊管等项目入园发展，不断延伸产业链。陶瓷产业方面，瞄准广东佛山、江西高安、四川夹江、江西南昌等目标区域，着力引进箭牌卫浴、深圳市重品设计新材料有限公司等一批陶瓷行业领军企业，推动陶瓷产业快速健康发展。

5.聚焦产业培育，全力抓好新兴产业添动能。紧盯产业调整升级，抓住“两强一堡”战略实施机遇，贯彻实施创新驱动发展战略，发挥新兴产业对传统产业转型升级的支撑引领作用。以国家、省、市、县大力发展新兴产业为契机，加快培育新兴产业，力促伟弘机电智能操作面板二期项目于2022年12月底建成投产。围绕伟弘机电智能操作面板项目，引进电子通信、装备制造等同类及上下游配套企业，形成新兴产业生产基地，打造西南地区中高端新兴产业集群。

6.聚焦规划布局，全力抓好产业集群树品牌。强化产业链思维，进一步做大产业集群，围绕龙头企业延链补链强链，完善产业链配套，以拉长产业链、提高附加值、提升竞争力为目标，推动上下游产品生产企业配套合作，大力发展不锈钢产品深加工，拓展不锈钢产业链条。力争到2022年底，引进2－3个不锈钢冷轧、复合板、制管等不锈钢中下游项目入园，实现产业向高端化发展，打造成为西南地区较大的不锈钢生产基地、东南亚地区不锈钢制品和销售基地。

7.聚焦重点领域，全力抓好安全环保不放松。始终坚守安全生产、环境保护的“底线”和“红线”，牢固树立生态环保和安全生产意识，切实将安全环保工作压实抓紧。坚持“零容忍”，严格落实各项责任，不断加大安全生产和环境保护工作力度，通过每周检查、每月抽查、每季大检查的方式，全面强化各环节事故防范措施，有效预防各类事故发生，切实抓好环保安全，做到“两手抓两手硬”。

8.聚焦创新引领，全力抓好党建促发展。“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”，积极探索党建工作的新模式、新思路、新方法，结合“三会一课”、党工委理论学习中心组、主题党日活动等，深入开展党员学习教育活动，在“七一”前后，组织全体党员到到红色教育基地接受党性教育、重温入党誓词等，发扬革命传统、传承红色基因、凝聚奋进力量，以党的建设高质量凝聚园区发展合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入161.56万元，其中：一般公共预算收入161.56万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少57.02万元，下降26%，主要原因：1.在职人员2017年提高奖励性绩效工资减少预算23.4万元，职教培训费减少预算0.67万元；公务用车运行维护费减少3.5万元。2.项目支出0万元，与上年对比减少32万元，下降100%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入161.56万元，其中:本年收入161.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161.56万元（本级财力161.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少57.02万元，下降26%，主要原因：1.在职人员2017年提高奖励性绩效工资减少预算23.4万元，职教培训费减少预算0.67万元；公务用车运行维护费减少3.5万元。2.项目支出0万元，与上年对比减少32万元，下降100%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出161.56万元。财政拨款安排支出 161.56万元，其中：基本支出161.56万元，与上年对比，减少25.02万元，下降13.41%，主要原因：在职人员2017年提高奖励性绩效工资减少预算23.4万元，职教培训费减少预算0.67万元；公务用车运行维护费减少3.5万元。项目支出0万元，与上年对比减少32万元，下降100%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.89万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。 

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.7万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.20万元，主要用于缴纳事业单位工伤保险费支出。

2150801资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-行政运行121.55万元，主要用于工业园区正常运转的人员经费支出日常公用经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.22万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资44.74万元（其中：基本支出44.74万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴48.91万元（其中：基本支出48.91万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金3.73万元（其中：基本支出3.73万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资10.86万元（其中：基本支出10.86万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费16.89万元（其中：基本支出16.89万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.7万元（其中：基本支出10.7万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费（工伤保险费）0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金12.22万元（其中：基本支出12.22万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-印刷费0.8万元（其中：基本支出 0.8万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-水费0.2万元（其中：基本支出 0.2万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-邮电费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-差旅费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-维修（护）费1万元（其中：基本支出 1万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-会议费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费1.12万元（其中：基本支出 1.12万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.5万元（其中：基本支出 3.5万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出161.56万元，与上年对比减少57.02万元，下降26%，主要原因是：1.在职人员2017年提高奖励性绩效工资减少预算23.4万元，职教培训费减少预算0.67万元；公务用车运行维护费减少3.5万元。2.项目支出0万元，与上年对比减少32万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变动。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本单位2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

本单位2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，师宗县工业园区管理委员会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.94万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购服务预算3.4万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县工业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少6.44万元，下降61.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县工业园区管理委员会2022年因公出国（境）费预算0万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

师宗县工业园区管理委员会2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少2.94万元，下降85.46%，国内公务接待批次为10次，共计接待84人次。

减少的主要原因是县级财政困难和严格执行作风建设规定，节俭开支厉行节约，故公务接待费减少预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县工业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年减少3.5万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少3.5万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县工业园区管理委员会2022年财政项目中无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如：事业单位投资收益等。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

4.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：工业园区路网工程建设类项目等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。用于单位缴纳单位基本养老保险缴费支出

7.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。用于单位缴纳基本医疗保险的经费。

8.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

9.资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。用于保障机构正常运行、开展工业园区管理委员会事务的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

13.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

15.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因本单位为全额拨款非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

2021年12月31日，师宗县工业园区管理委员会资产总额19612.48万元（净值19553.57万元），其中，流动资产15190.35万元，固定资产84.35万元，净值26.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4336.95万元，无形资产0.84万元，净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11059.21万元，其中固定资产增加1.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 师宗县工业园区管理委员会

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

师宗县工业园区管理委员会2022年部门预算表

（附件：师宗县工业园区管理委员会2022年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032305047200111