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师宗县葵山镇人民政府2022年部门预算公开

目录

第一部分 师宗县葵山镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县葵山镇人民政府2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县葵山镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

师宗县葵山镇人民政府2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

3.负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 

4.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作

6.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我镇有独立编制机构13个，独立核算机构13个。包括：中国共产党师宗葵山镇委员会、师宗县葵山镇人民代表大会主席团、师宗县葵山镇人民政府、师宗县葵山镇财政所、师宗县葵山镇文化综合服务中心、师宗县葵山镇社保保障服务中心、师宗县葵山镇国土和村镇规划建设服务中心、师宗县葵山镇农业农村综合服务中心农业办、师宗县葵山镇农业农村综合服务中心农机办师宗县葵山镇农业农村综合服务中心畜牧办、师宗县葵山镇农业农村综合服务中心林业草原办、师宗县葵山镇水务所、师宗县葵山镇应急管理服务中心。  

其中：党政机构内设置党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、纪委监察机构、人民武装部、工会、共青团、妇联；事业单位内设农业农村综合服务中心（包括农业办、畜牧办、农机办、林业办、水务所）、文化综合服务中心、国土与村镇规划建设中心、社会保障服务中心、应急管理服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1.毫不松懈抓好疫情防控

我们认真落实常态化疫情防控要求，建立健全网格化防控体系，将防控工作责任压实到村、到户、到具体责任人。一是抓实重点人员排查管控。扎实开展“拉网式、无死角、全覆盖”排查，各村建立流动人员台账，对人员流入流出情况进行动态监测。强化信息联动和值班值守，对“三非人员”和“中高风险地区返乡人员”实行日报告制。今年来，市疫情防控大数据平台共推送国内重点人员关注103个批次261人，境外入曲7个批次，7人，自主排查风险地区返回人员48人，自主排查缅甸籍三非人员3人，缅甸籍三非人员密切接触者17人（其中4人为竹基户籍，已流转），河北污染快递链涉及4人，县指挥部发函推送次密接触者5人，经镇指挥部及相关村委会核实排查，已经全部核实排查完毕，实际在葵山133人，其中重点关注对象41人：二是加强重点场所管控。对者黑客运站、温泉洗浴场所、超市、药店、集贸市场、学校、卫生院、宗教场所、宾馆等重点场所严格执行消毒、扫码和测体温等常态化疫情防控工作。三是全力推动疫苗接种工作，积极构建免疫屏障。按照阶段目标任务，紧盯3-11周岁、12-14周岁、15-17周岁、18周岁及以上四个目标群体，围绕应接尽接目标，以村小组为单位，建立县内已接种、外出务工人员已接种、禁忌接种和未接种四本台账，做到底数清、情况明。四是结合当前疫情防控形势，我们迅速调整疫情防控级别，及时转入战时应急状态，实行最严格的疫情管控措施，认真做好隔离场所准备、应急物资储备、应急演练等各项工作，全力做好疫情应对准备。

2.持之以恒巩固拓展脱贫攻坚成果

认真落实“四个不摘”和“四位一体”责任体系，健全完善防止返贫动态监测机制，用好“一平台三机制”，动态开展边缘户、监测户、重点户排查和帮扶工作。始终坚持产业帮扶、就业帮扶、临时救助等多条腿走路，确保“两不愁三保障”真正保障到位。

3.持续用力做好爱国卫生“七个专项行动”暨农村人居环境提升。健全完善包保责任体系，全力推动“7个专项行动”，加强宣传教育、专项整治和精细化管理，着力消除盲区盲点，积极开展集镇路网改造提升，全力推动农贸市场建设，全面清理占道经营，确保集镇实现“七无六有七规范”，在全社会营造文明健康的生活环境。不断强化基础设施建设，配合做好城乡供水一体化项目，全面提升全镇自来水供水覆盖率。继续加大耕地保护力度，完成10个村（社）国土空间规划编制，持续整治无序违法违规建房，严格农村建房审批及设施农用地备案管理。

4.全面补齐民生短板

始终把保障和改善民生作为经济发展的首要目标，做实做细各项民生事业，让人民群众在改革发展中得到更多实惠。一是优先发展教育事业。改善农村义务教育薄弱学校办学条件，完成中心完小和地利找幼儿园教学楼建设并投入使用，坚持营养改善计划、“金秋助学”计划、“两免一补”和捐资助学各项资助政策。二是全面提高医疗水平。进一步改善医疗卫生服务体系，完善医疗设备配置，充实人员队伍。加大新农合的宣传力度，切实提高参合率，扎实抓好疾病预防控制，提高应对突发公共卫生事件能力。三是加强社会保障力度。提高新型农村养老保险和全民参保覆盖率，切实解决广大农民“老有所养”问题。进一步落实惠农政策，提高群众幸福指数。完善对接帮扶机制，继续加大完善对农村五保户、低保户等弱势群体帮扶的投入力度。四是完善公共文化服务体系。实施文化惠民工程，丰富群众性文化和健身活动。督促完成冒水洞足球场和瓦葵文化小广场建设并投入使用。广泛开展爱国爱乡、社会公德、职业道德、家风家训和个人品德教育活动，弘扬优良传统、特色文化，提高全民文化素养和道德修养。完成纳禾公墓改扩建项目，持续推进殡葬改革工作。

5.以社会和谐为前提，巩固平安创建成果

一是统筹推进安全生产工作。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，进一步健全完善安全生产体系，严格落实安全生产责任制，深入推进安全生产专项整治三年行动计划，加大重点领域安全的监管力度，有效防范和坚决遏制重特大安全事故发生。二是全面开展各类专项行动。大力开展治爆缉枪、防邪反邪、扫黄打非、整治治安乱点等专项行动，严厉打击各类威胁人民群众安全的违法犯罪活动，进一步社会稳定大局。三是加大矛盾纠纷化解。按照“预防为主、教育疏导、依法处理、防止激化”的原则，把人民调解、行政调解、司法调解紧密结合起来，充分发挥联合大调解的作用，调动各方力量积极参与社会矛盾纠纷调处和社会热点及突发事件处置，将问题解决在萌芽状态。四是全力推进扫黑除恶专项斗争。继续在宣传发动、线索摸排、深挖保护伞等工作上再下大力气，持续保持对黑恶势力高压态势。

6.持之以恒推进作风建设

锻造一支政治上强、能力上强、作风上强的高素质干部队伍，是推动葵山乡村全面振兴，实现高质量发展的根本。我们紧紧抓住干部职工作风建设这个关键，以党史学习教育为契机，进一步巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续加强干部职工理想信念教育、宗旨意识教育和纪律作风教育。把政治建设摆在首位，把落实党委、政府各项工作部署作为检验干部职工政治意识的试金石，探索开展了班子成员及站所（中心）负责人述职评议制度，激发干事创业激情。持续开展“四风”问题专项整治，用好谈心谈话、约谈通报等手段，党员干部纪律作风进一步好转。着力抓好换届后村级组织班子建设，开展2期村干部能力素质提升培训班，进一步提升村干部履职能力和服务意识。认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任，建立健全村账镇管、“四议两公开”、村级“三资管理”等制度规范，基层党组织公信力大幅提升，执政基础进一步夯实。

二、预算单位基本情况

我镇编制2022年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制80人。在职实有106人，其中： 财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年葵山镇财务总收入1840.85万元，其中：一般公共预算收入1840.85万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少60.54万元，下降3.18%，主要原因是人大工作经费由县财政局统一预算，2017年提高部分绩效奖：行政人员每月2000元、事业人员每月1500元没有列入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年葵山镇财政拨款收入1840.85万元，其中:本年收入1840.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1840.85万元（本级财力1840.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少60.54万元，下降3.18%，主要原因是人大工作经费由县财政局统一预算，2017年提高部分绩效奖：行政人员每月2000元、事业人员每月1500元没有列入预算。

四、预算单位支出情况

2022年葵山镇预算总支出1840.85万元。财政拨款安排支出1840.85万元，其中：基本支出1840.85万元，与上年对比，减少60.54万元，下降3.18%，主要原因是人大工作经费由县财政局统一预算，2017年提高部分绩效奖：行政人员每月2000元、事业人员每月1500元没有列入预算。；项目支出0万元，与上年对比减少7.00万元，下降17.67%，主要原因是本年乡镇工作经费、扶贫工作经费由县财政局统一预算，乡镇不再做此预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010650一般公共服务支出-财政事务支出-事业运行支出50.39万元，主要用于行政人员支出工资；

2010101一般公共服务支出-人大事务支出-行政运行支出27.41万元，主要用于行政人员支出工资；

2010301一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出212.43万元。主要用于行政人员工资支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出68.50万元，主要用于行政人员工资支出；

2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出7.20万元，主要用于综治调解员补助支出；

2013816一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管支出3.60万元，主要用于食品药品信息员补助支出；

2040202公共安全支出- 公安- 一般行政管理事务支出3.60万元，主要用于交通安全协管员补助支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游支出-群众文化支出45.69万元，主要用于事业人员工资支出；

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务支出-其他人力资源和社会保障管理事务支出106.88万元。主要用于事业人员工资支出；

2080299社会保障和就业支出- 民政管理事务-其他民政管理事务支出12.30万元，主要用于社会救助协理员及殡葬改革协理员补助支持；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出33.23万元，主要用于退休人员工资及公务费；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休支出30.33万元，主要用于事业单位退休人员工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出149.19万元，主要用于社会保险缴费；

2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2.04万元用于残疾联络员补助支出。

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出4.08万元，主要用于计划生育宣传员补助支出；

2101101卫生健康支出- 行政事业单位医疗支出-行政单位医疗支出24.29万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出- 行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出70.48万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出- 行政事业单位医疗支出- 其他行政事业单位医疗支出支出2.07万元。

2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务支出-其他城乡社区管理事务支出90.40万元，主要用于事业单位人员工资支出；

2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施支出-其他城乡社区公共设施支出13.44万元，主要用于村庄规划专管员工资补助支出。

2130104农林水支出-农业农村支出-事业运行支出348.81万元，主要用于事业人员工资支出；

2130204农林水支出-林业和草原支出-事业机构支出67.00万元，主要用于事业人员支出工资、其他工资福利；

2130317农林水支出-水利支出- 水利技术推广支出87.67万元，主要事业人员工资支出；

2130705农林水支出--农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出199.67万元，主要用于其他工资福利支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出108.31万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出；

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行支出71.84万元，主要用于工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资383.61万元（其中：基本支出383.61万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴563.29万元（其中：基本支出563.29万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金31.97万元（其中：基本支出31.97万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资74.67万元（其中：基本支出74.65万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出149.19万元（其中：基本支出149.19万元，项目支出0万元)；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出94.77万元（其中：基本支出94.77万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费支出2.07万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金支出108.31万元（其中：基本支出108.31万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出79.03万元（其中：基本支出79.03万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-办公费38.47万元（其中：基本支出38.47万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-印刷费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-会议费8.16万元（其中：基本支出8.16万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-公务接待费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-工会经费7.67万元（其中：基本支出7.67万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-福利费9.59万元（其中：基本支出9.597万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-公务用车运行维护费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-其他交通费用33.22万元（其中：基本支出33.22万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-其他商品和服务支出17.79万元（其中：基本支出17.79万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助支出-离休费支出14.00万元（其中：基本支出14.00万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助支出-退休费支出48.61万元（其中：基本支出48.61万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助支出-生活补助支出163.65万元（其中：基本支出163.65万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1840.85万元，与上年对比减少60.54万元，下降31.8%，主要原因是人大工作经费由县财政局统一预算，2017年提高部分绩效奖：行政人员每月2000元、事业人员每月1500元没有列入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本单位2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

本单位2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县葵山镇2022年及2021年均无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

师宗县葵山镇2022年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县葵山镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.40万元，较上年增加2.40万元，增长24.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县葵山镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

师宗县葵山镇2022年公务接待费预算为2.40万元，较上年减少0.10万元，下降10%，国内公务接待批次为100次，共计接待950人次。

降低原因接待减少公务接待费较上年度预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县葵山镇2022年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年增加2.5万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化，；公务用车运行维护费10.00万元，较上年增加2.50万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。增加原因是增加预算葵山镇财政所1辆车公车。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营性收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营的收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专项安排的支出。

7.支出功能分类:按照政府各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务支出。

10.对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务接待费;反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县葵山镇2022年机关运行经费安排44.05万元，与上年对比，减少4.12万元，下降8.55%，主要原因是行政单位人员减少，人大工作经费不再由现乡镇级单位预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，葵山镇部门资产总额1632.09万元（净值：1066.75万元），其中，流动资产398.01万元，固定资产1222.11万元，净值665.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.97万元，净值3.72万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加281.22万元，其中固定资产增加1.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数

师宗县葵山镇2022年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

师宗县葵山镇人民政府2022年部门预算表

师宗县葵山镇人民政府2022年部门预算公开表.xlsx

监督索引号53032319055600111