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师宗县彩云镇人民政府2022年部门预算公开
目录
第一部分 师宗县彩云镇人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 师宗县彩云镇人民政府2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 师宗县彩云镇人民政府2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
彩云镇人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：彩云镇党委、彩云镇人大、彩云镇人民政府、彩云镇财政所、彩云镇文化中心、彩云镇社保中心、彩云镇村建中心、彩云镇农业中心、彩云镇畜牧办、彩云镇林业办、彩云镇水务办、彩云镇应急管理服务中心。
其中党政机构内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、人大常委会办公室、纪委监察机构、人民武装部、工会、共青团、妇联；事业单位内设农业农村综合服务中心（包括农业办、畜牧办、林业办、水务所）、文化综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保险服务中心应急管理服务中心、财政所。
（三）重点工作概述
1.创新基层党组织建设，激发干事创业精气神，始终要把“强党建、促事业”作为全镇各项事业发展的总基调，群策群力、积极创新，在规范基础党务、人才培养等方面取得显著成效，基层党组织建设工作打开全新局面。
2.上下联动，筑牢疫情防控“防火墙”。认真践行人民至上、生命至上理念，深入贯彻落实县委、县政府以及县新冠肺炎疫情防控工作指挥部决策部署，严肃工作纪律，压实主体责任，严格按照四级网格包保工作方案做好三非人员、疫区返彩入彩人员、红码、黄码等重点人员排查及管控，严格落实24小时轮班值守工作制度，常态化坚持扫码、测体温、戴口罩、消杀等防控措施，加强重点场所疫情防控，全力开展新冠疫苗接种工作，织牢织密疫情防控安全网，确保应接尽接，上下联动阻断疫情传播途径，全镇未发生疫情输入情况，保障了人民群众身体健康和生命财产安全，确保了社会大局和谐稳定。
3.持续巩固脱贫成效，有效衔接乡村振兴。2021年，我们全面落实“党委主责、政府主抓、村组主体、群众主动、干部主帮”责任，对照“两不愁三保障”标准，认真贯彻落实中央、省、市、县关于脱贫攻坚的决策和部署，大力发展农业产业和劳务经济，实现了土地高效流转、农民顺势变身、群众圆梦增收，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，做好饮水安全、医疗、养老、教育保障全覆盖，扎实开展问题整改“回头看”工作，持续克服疫情影响转移脱贫劳动力就业，紧紧围绕“四不摘、三落实”要求，扎实推进“一平台三机制”，努力实现四个全覆盖，守住防止规模性返贫底线，未发生返贫和新增致贫人群，有效巩固了脱贫攻坚成效。
4.加快基础设施建设步伐，补齐民生设施短板。一是全面完善集镇功能。投资580余万元完成停车泊位设置、道路提升改造与日常养护、集镇亮化绿化工程等项目建设，进一步改善集镇环境。二是扎实推进重点项目建设。投资2300余万元实施集镇农贸市场、石洞党性示范教育基地、公厕旱改水、户厕改造、架格至路雄连村道路建设、麒师高速公路彩云段相关建设改造、公益性公墓、污水综合治理规划设计、石洞村安全饮水工程等工程建设。三是实施耕地提质改造工程。投资2536万元完成足法片区高标准农田建设项目和务龙、额则片区旱改水提质改造项目，启动路撒、槟榔片区总投资为4350万元的高标准农田项目建设，改善农业生产条件，促进农业增效和农民增收。
5.开展爱国卫生“7个专项行动”，城乡人居环境大幅提升。认真贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示和省市县推进爱国卫生专项行动会议精神，一体化推进爱国卫生“7个专项行动”和城乡人居环境整治提升工程，持续深入抓好垃圾清理整治、污水治理、厕所革命，依法整治违法违规无序建房、提升村容村貌等行动。开展集镇综合治理，规范市场经营秩序，取缔以路为市、占道经营等行为，进一步推动集镇管理制度化、精细化和常态化，打造良好出行环境。深入开展“三清一改”行动，大力推进“五净一规范”，倡导文明健康生活方式，改善群众居家环境。
6.狠抓安全责任落实，促进社会和谐稳定。严厉打击无证照经营，生产经营不合格食品、商标侵权等违法行为，组织开展食品生产加工作坊和食品摊贩专项整治工作。全力做好非洲猪瘟防控工作，对全镇3474户生猪养殖户开展重大动物疫病的排查和防控宣传，及时有效处置非洲猪瘟疫情，未发生规模性重大动物疫情。持续加强平安彩云建设，全力开展命案防控工作，持续推进扫黑除恶专项斗争，共接到上级转办、群众举报、镇级自排线索34条，办结34条，办结率100%。持续开展禁赌、禁毒防艾、反邪教专项整治行动，对3名社区矫正人员和89名刑满释放人员进行结对帮教。建立健全矛盾纠纷排查调处机制，充分发挥“祥先调解室”作用，调处矛盾纠纷286起。
7.加强政府自身建设，提升施政服务水平。2021年以来，我们按照“高效、规范、务实、清廉”的要求，持续发力效能建设和作风建设，进一步提升为民服务水平。一是坚持为民施政。自觉接受人大、政协监督，接受人大代表工作评议和调查，积极采纳人大代表建议，办理代表议案。加强政务公开和政府信息公开，公开信息156条。二是强化效能建设。坚持干部包村包组机制，进一步完善公务接待、出差及公车、外出报备、财务管理、项目管理等制度，深入推进“两学一做”制度化建设，积极参与党委理论学习中心组常态化学习。
二、预算单位基本情况
彩云镇编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制107人，其中：行政编制25人，工勤人员编制16人，事业编制66人。在职实有107人，其中： 财政全供养107人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休18人。
车辆编制4辆，实有车辆17辆,车辆超标原因是彩云镇部分单位车辆未纳入改革，其中：政府5辆，农业3辆，水务1辆，畜牧1辆，社保中心1辆，应急中心2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年彩云镇财务总收入1,854.52万元，其中：一般公共预算收入1,854.52万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年相比减少106.71万元，下降5.44%，主要原因是2022年乡镇人大代表活动经费不在由乡镇级单位预算且行政单位人均2000元、事业单位人均1500元绩效工资不再做预算导致下降。
（二）财政拨款收入情况
2022年彩云镇财政拨款收入1,854.52万元，其中:本年收入1,854.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,854.52万元（本级财力1,854.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年相比减少106.71万元，下降5.44%，主要原因是2022年乡镇人大代表活动经费不在由乡镇级单位预算且行政单位人均2000元、事业单位人均1500元绩效工资不再做预算导致下降。
四、预算单位支出情况
2022年彩云镇预算总支出1,854.52万元。财政拨款安排支出1,854.52万元，其中：基本支出1,854.52万元，与上年相比减少99.71万元，下降5.1%，主要原因是行政单位人均2000元、事业单位人均1500元绩效工资不再做预算导致下降。项目支出0万元，与上年对比减少7万元，下降100%，主要原因是2022年乡镇人大代表活动经费不在由乡镇级单位预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101 一般公共服务支出-财政事务-事业运行37.79万元，主要用于财政所工资福利支出，公用经费运转。
2010301一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行56.21万元，主要用于党委工资福利支出，公用经费运转。
2010650一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务- 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5.76万元，主要用于村监委委工资支出。
2013816 一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管2.88万元，用于食品药品监督管理员工资发放。
2013101一般公共服务支出-人大事务-行政运行26.45万元，主要用于人大工资福利支出，公用经费运转。
2013199一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行225.50万元，主要用于政府工资福利支出，公用经费运转。
2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务2.88万元，用于发放综治调解员工资。
2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化53.39万元，主要用于文化综合服务中心工资福利支出，公用经费运转。
2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出80.89万元，主要用于社会保障服务中心工资福利支出，公用经费运转；
2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休15.02万元，主要用于行政单位及参照公务员法管理的事业单位退休人员统筹外部分退休费及公用经费运转；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休23.52万元，主要用于事业单位退休人员统筹外部分退休费及公用经费运转；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出155.73万元，用于缴彩云镇全镇职工养老保险；
2080299社会保障就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出9.84万元，主要用于发放民政协理员工资；
2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出1.63万元，主要用于发放残疾人联络员等其他人员工资；
2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出3.67万元，用于列支计划生育宣传员工资。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.81万元，主要用于缴纳行政单位及参照公务员法管理的事业单位在职人员医疗保险；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗75.78万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.27万元，主要用于缴纳彩云镇在职人员生育保险；
2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出98.48万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出，公用经费运转；
2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出12.48万元，主要用于支付城乡规划信息员工资。
2130104农林水支出-农业农村-事业运行389.75万元，主要用于农业办、畜牧办工资福利支出，公用经费运转；
2130204农林水支出-林业和草原-事业机构101.44万元，主要用于林草办工资福利支出，公用经费运转；
2130317农林水支出-水利-水利技术推广67.78万元，主要用于水务所工资福利支出，公用经费运转；
2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助187.59万元，主要用于村总支书记、副书记、主任、副主任及村小组等其他工资福利支出，公用经费运转。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金112.67万元，用于全镇职工住房公积金缴费。
2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行82.30万元，主要用于应急管理服务中心工资福利支出，公用经费运转。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资412.97万元（其中：基本支出412.97万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-津贴补贴568.23万元（其中：基本支出568.23万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-奖金34.41万元（其中：基本支出34.41万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-绩效工资79.22万元（其中：基本支出79.22万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出155.73万元（其中：基本支出155.73万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费98.59万元（其中：基本支出98.59万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费2.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-住房公积金112.67万元（其中：基本支出112.67万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他工资福利支出76.62万元（其中：基本支出76.62万元，项目支出0万元）；
商品服务支出-办公费21.56万元（其中：基本支出21.56万元，项目支出0万元）；
商品服务支出-印刷费6.7万元（其中：基本支出6.7万元，项目支出0万元）；
商品服务支出-水费4.6万元（其中：基本支出4.6万元，项目支出0万元）；
商品服务支出-电费5.3万元（其中：基本支出5.3万元，项目支出0万元）；
商品服务支出-邮电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；
商品服务支出-会议费2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）；
商品服务支出-培训费16.3万元（其中：基本支出16.3万元，项目支出0万元）；
商品服务支出-公务接待费2.00万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；
商品服务支出-劳务费13.65万元（其中：基本支出13.65万元，项目支出0万元）；
商品服务支出-工会经费8.26万元（其中：基本支出8.26万元，项目支出0万元）；
商品服务支出-福利费10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0万元）；
商品服务支出-公务车辆运行维护费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）；
商品服务支出-其他交通费用22.50万元（其中：基本支出22.50万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助支出-退休费38.18万元(其中：基本支出38.18万元，项目支出0万元)；
对个人和家庭的补助支出-生活补助151.74万元(其中：基本支出151.74万元，项目支出0万元)。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,854.52万元，与上年相比减少106.71万元，下降5.44%，主要原因是2022年乡镇人大代表活动经费不在由乡镇级单位预算且行政单位人均2000元、事业单位人均1500元绩效工资不再做预算导致下降。
（四）政府性基金预算支出情况
师宗县彩云镇人民政府2022年及2021年均无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况
师宗县彩云镇人民政府2022年及2021年均无国有资本经营预算支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
师宗县彩云镇2022年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
师宗县彩云镇2022年无与省配套事项。
（三）与县配套事项
师宗县彩云镇2022年无与县配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
师宗县彩云镇2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
师宗县彩云镇2022年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2021年，师宗县彩云镇财政专户管理资金预算收入1189.35万元，与上年对比，减少1057.39万元，下降47%，主要原因是相关项目建设减少。预算支出1155.16万元，与上年对比，减少1091.58万元，下降48.6%，主要原因是相关项目建设减少。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额17.84万元，其中：政府采购货物预算9.74万元、政府采购服务预算8.1万元、政府采购工程预算0万元。
八、彩云镇“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县彩云镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.00万元，较上年增加2.00元，上升20%，具体变动情况如下：
彩云镇2022年及2021年均无因公出国（境）费。
较上年对比无变化。
（二）公务接待费
彩云镇2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加2.00万元，上升100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
公务接待费上升的原因是去年未预算公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
彩云镇2022年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，与上年无变化；其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
较上年对比无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
师宗县彩云镇2022年项目支出全面实施绩效目标管理，2022年彩云镇无未预算项目。
师宗县彩云镇2022年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
8.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
10.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
11.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县彩云镇2022年机关运行经费安排41.57万元，与上年相比增加0.48万元，上升1.17%，上升原因相关公用经费小幅度增加；具体分析如下：
1.行政单位（人大、政府、党委）36.28万元，与上年相比增加1.79万元，上升5.2%，上升原因是本年在职在编人数增加，相关公用经费增加。
2.参照公务员法管理事业单位（财政所）5.28万元，与上年相比减少1.31万元，下降19.88%，减少原因是本年在职在编人数减少，相关公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，彩云镇部门资产总额2163.61万元（净值953.21万元），其中，流动资产351.69万元，固定资产1811.92万元，净值916.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产73.91万元，净值36.58万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少31.52万元，其中固定资产增加8.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产332.54平方米，资产出租收入64.45万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
师宗县彩云镇人民政府2022年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
师宗县彩云镇人民政府2022年部门预算表
监督索引号53032319055700111