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师宗县大同中学2022年部门预算公开

目录

第一部分 师宗县大同中学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县大同中学部门2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县大同中学部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

师宗县大同中学2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，拟定全街道教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责全街道小学教育的统筹规划和协调管理。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导小学教育、幼儿教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

6.指导学校的思想政治工作、德育工作；指导学校的体育卫生、艺术教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

7.主管全街道教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织学校实施教师资格制度，负责小学、幼儿园学校教师资格的认定；指导职称改革，主管学校教师专业技术职务的评聘工作，指导教育系统人才队伍建设。

8.领导所属学校的党群工作；指导学校党的建设和领导班子建设；指导学校系统工会、共青团、少先队工作。

9.负责学校的人事管理工作。

10.承办师宗县教育体育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设6个内设机构为：办公室、财务室、总务室、教研室、教导室、工会。

（三）重点工作概述

紧紧围绕“三年见成效、五年大发展”目标，落实立德树人根本任务，深化拓展以提升教育教学质量为核心的综合改革，加强校长和教师队伍建设管理，实施“名校长”“名师”培养工程，吸纳培育高水平教育人才，提升教师教书育人能力素质，推动全县教育质量稳步上升。推动县域义务教育优质均衡发展，优化教育资源供给，切实破解“择校热”和“大班额”等难题，努力办好人民满意的教育。

2022年，在学校领导大力支持下，依靠全体同志的共同努力，以求真务实的工作作风，为学校的工作提供了优质的财务后勤服务，较好地完成了各项财务工作任务，合理安排收支预算，严格预算管理，积极做好各种款项的清理工作，增强对固定资产的管理，重视日常财务收支，认真做好年终决算工作，修订学校财务内控制度，为学校的工作做了必须的保障。从学校实际出发，有效地开展财务管理工作，认真做好财务管理和资金运作，顺利完成各项工作任务，保障了学校各项事业的快速、健康、可持续发展。在财务管理工作中，强化了预算的作用和预算的约束力，加强了预算执行过程的控制。积极化解债务，努力降低学校财务风险。重视制度建设，规范学校各项经济行为。2022年，有多个上级单位来学校财务检查，其中县物价局对各项教育收费情况;税务局对各方面交税情况;以及其他上级主管部门对学校专项经费使用情况等方面分别进行了检查。就此财务处做了精心准备，全面安排，就检查审计提出的问题通过检查部门都做了妥善处理，保证了学校利益的最大化。今年，我们增强大局意识，不断提升管理服务水平，不断增强教职工的岗位意识、责任意识、服务意识和廉洁奉公意识，努力营造“既要按规章制度办事、又要让满广大师生满意”的良好工作氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制88人。在职实有84人，其中： 财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1469.98万元，其中：一般公共预算收入1469.98万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。师宗县大同中学财务总收入1469.98万元，与上年1544.46万元对比减少74.48万元，减少了4.82%，减少的主要原因为师宗县大同中学人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1469.98万元，其中:本年收入1469.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1469.98万元（本级财力1469.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

师宗县大同中学财政拨款收入1469.98万元，与上年1544.46万元对比减少74.48万元，减少了4.82%，减少的主要原因为师宗县大同中学人员减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1469.98万元。财政拨款安排支出1469.98万元，其中：基本支出1469.98万元，与上年1544.46万元对比减少74.48万元，减少了4.82%，减少的主要原因为师宗县大同中学人员减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203初中教育1085.33万元，主要用于单位人员工资、公用经费及食堂从业人员专项经费；

2080502事业单位离退休28.68万元，主要用于离退休人员经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150.75万元，主要用于职工养老保险缴费；

2101102事业单位医疗94.92万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.81万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

2210201住房公积金108.49万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资和福利支出—基本工资457.56万元；（其中基本支出457.56万元，项目支出0万元）

工资和福利支出—津贴补贴478.63万元；（其中基本支出478.63万元，项目支出0万元）

工资和福利支出—奖金38.13万元；（其中基本支出38.13万元，项目支出0万元）

工资和福利支出—绩效工资90.42万元；（其中基本支出90.42万元，项目支出0万元）

工资和福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费150.75万元；（其中基本支出150.75万元，项目支出0万元）

工资和福利支出—职工基本医疗保险缴费94.92万元；（其中基本支出94.92万元，项目支出0万元）

工资和福利支出—其他社会保障缴费1.81万元；（其中基本支出1.81万元，项目支出0万元）

工资和福利支出—住房公积金108.49万元；（其中基本支出108.49万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—办公费0.26万元；（其中基本支出0.26万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—福利费11.44万元；（其中基本支出11.44万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—工会经费9.15万元；（其中基本支出9.15万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助—退休费28.42万元；（其中基本支出28.42万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算总支出1469.98万元，其中：基本支出1469.98万元，与上年1544.46万元对比减少74.48万元，减少了4.82%，减少的主要原因为师宗县大同中学人员减少；项目支出0万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县大同中学2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县大同中学2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县大同中学2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县大同中学2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县大同中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，师宗县大同中学部门财政专户管理资金预算收入0万元，较上年对比无变化。预算支出0万元，较上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

师宗县大同中学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金130.57万元。其中：政府采购货物预算73.77万元、政府采购服务21万元，政府采购工程预算35.8万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县大同中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。

（一）因公出国（境）费

师宗县大同中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年对比无变化。

（二）公务接待费

师宗县大同中学2022年公务接待费预算为0万元。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县大同中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县大同中学2022年无预算绩效目标项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。 

政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。 

财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

一般性转移支付：1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县大同中学2022年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，师宗县大同中学资产总额1809.22万元，其中，流动资产104.44万元，固定资产1704.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少210.69万元，其中固定资产减少210.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

师宗县大同中学2022年预算财政

项目文本

一、项目名称

义务教育学校营养改善计划食堂从业专项经费。

二、立项依据

师宗县人民政府会议纪要2012年第26期关于解决实施农村义务教育学生营养改善计划人员经费配备事宜。

三、项目实施单位

师宗县大同中学

四、项目基本概况

解决实施全县农村义务教育学生营养改善计划人员经费不足。

五、项目实施内容

解决实施全县农村义务教育学生营养改善计划人员经费不足。给予全县农村义务教育学生营养改善计划人员经费补助。

六、资金安排情况

农村义务教育学校按照每天生均0.3元，每年在校时间200填计算配备工作人员，每年所需经费257万元。

七、项目实施计划

实施全县农村义务教育学生营养改善计划人员配备。

八、项目实施成效

全面推进全县义务教育阶段营养改善计划工作顺利进行，解决义务教育学校营养餐从业人员不足。

师宗县大同中学2022年预算表

 （附件：师宗县大同中学2022年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032306036000500111