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师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2022年部门预算公开

目录

第一部分 师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 

4.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括党政机构和事业单位。其中党政机构所属单位5个，分别是党政办公室，党建综合办公室，经济发展与乡村振兴办公室，社会事务办公室，扶贫开发办公室。事业单位所属单位7个，分别是农业农村综合服务中心，文化综合服务中心，国土和村镇规划建设服务中心，社会保障服务中心，应急管理服务中心，财政所，水务所。

（三）重点工作概述

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府将坚持以党建为引领，以乡村振兴为统领，以化解涉林信访矛盾为重点，紧紧围绕县委、县政府调研高良提出的“三个定位”统筹推进各项工作，主动融入师宗县“十四五”规划部署中去。

1.全面从严管党治党，进一步强化党建引领。一是扎实推进党史学习教育，夯实党务基础。继续扎实推进党史学习教育，营造浓厚的氛围，推动下属党组织和党员增强开展党史学习教育的自觉性和主动性。抓好理论学习，切实提高党员干部理论素养。依托“三会一课”“主题党日”，充分运用学习强国、云岭先锋App、师宗党建等公众号加强党员培训教育。健全流动党员流入地服务、跟踪管理制度。建立流动党员申报报告制度，实行跟踪管理，定期向党组织汇报工作学习情况。规范发展党员工作流程，严把发展党员质量关、程序关，落实发展党员工作提醒制度，确保年内任务按时完成，探索构建机构合理、数量充足的发展党员人才储备库。二是全力推进巩固拓展抓党建促脱贫攻坚成果接续乡村振兴。持续推进“三联三争”促组织化工作。继续推进党建+热区水果产业工作，打造高良“热果之乡”名片，深化利益联结，提高产业扶贫组织化程度。继续推进“党组织+劳务服务组织”模式，完善高良乡乡村站点设置，引导劳动力转移就业，做好外出务工人员联络服务、信息沟通、跟踪维权等服务保障工作。健全易地搬迁点组织建设，完善易地搬迁点基层治理制度，探索迁出地迁入地双重管理模式。全面推进“三治融合”的乡村治理体系。开展示范村建设，完成村规民约修订工作，规范村级民主议事制度。扎实开展“干部规划家乡行动”行动。三是全面从严管党治党。充分学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断创造佳绩，克服困难，再接再厉，进一步理清工作思路，不断创新工作方法，加强学习，完善工作措施，努力抓好监督党员干部廉洁自律工作，坚持纪律监察和作风建设并举，进一步转变机关工作作风，切实解决群众关心的热点、难点问题，力求使高良乡的党风廉政建设工作登台阶、上水平。

2.着力打造“全省知名热果之乡”。将支部建在产业上，充分发挥热果行业党支部的党建引领作用。一是巩固提升热果品质，通过打造示范基地、开展技术培训、外出考察学习、树牢标准意识、形成一套相对成熟的技术规范，通过技术规范推广，使现有热果高效高产优质。二是畅通销售渠道。整合热区水果交易市场及扶贫公司资源，发动全乡种植户树“良品高良”品牌，团结闯市场，将种植大户培育为龙头企业，以热区水果交易市场为载体，统一品牌、统一品质实现全乡热区水果产业一体化发展，通过参加智能化销售、电商直播、参加各类农产品推介、开市日旅游项目包装、对接大型经销商，把全乡各族群众水果卖出去，不断增加群众收入。三是因地制宜再发展。在种植技术不断成熟、销售体系不断完善的基础上，通过气候、区域、地形、水资源等影响热区水果发展因素分析，适度规划下一步种植面积，选定市场前沿产品进行种植，未来五年规划种植面积4万亩，种植面积大7万亩，让全省知名“热果之乡”名片越擦越亮。

3.努力创建“全省民族团结进步示范乡”。一是紧紧围绕民族经济发展、民族文化繁荣、民族教育振兴、生态文明建设、民族关系和谐五个方面作出示范性作用，全面推动示范建设取得新突破；二是加强宣传，进一步调动全乡力量参与示范建设，同时，加强对典型经验的收集整理并积极开展宣传；三是抓好示范点创建工作，稳步推进纳平山、新安村、设里新老寨三个民族团结进步示范村建设，以点带面，为全乡做出示范；四是进一步加大产业扶持力度，坚持把壮大特色产业作为示范建设重中之重的任务来抓，增强民族团结示范创建发展后劲，为高良乡实现经济社会跨越发展提供有力支撑。

4.奋力建设“省道以马线上重要‘旱码头’”。乘上师丘高速公路的“东风”，用好高良乡的地理位置优势，实现“鲁古集市、热区水果交易市场、三班搬迁点、设里集镇”四点成一线，集中打造集镇核心区，不断完善基础设施，发挥核心区服务功能，再延伸至坝林、窝德、雨厦等边界“桥头堡”，完善市场功能，构建交通枢纽“旱码头”。密切与外省、外州市的联系，加强商业合作和经贸往来，把产品带入更广阔的市场，让区域贸易链“活起来”、群众的口袋“鼓起来”、高良发展“跑起来”，推动全乡经济产业融合发展迈上新台阶。

5.强化抓落实，统筹推进各项重点工作。持续发力打好疫情防控战，常抓不懈打好爱国卫生“7个专项行动”持久战，结合人居环境提升整治、“厕所革命”、创建省级文明城市、民族团结示范乡建设等重点工作，提高政治站位抓落实，凝心聚力、上下一心，做到事事有人抓、件件有落实，全力推进各项工作落地落实落细。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制 26人，工勤人员编制18人，事业编制53人。在职实有95人，其中： 财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1701.46万元，其中：一般公共预算收入1701.46万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少88.84万元，下降4.96%，主要原因是2021年人员调出人员经费减少，行政人员2000元每人每月、事业人员1500元每人每月绩效工资不在纳入预算，项目支出中人大代表工作经费由县级财政预算，乡级不再预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1701.46万元，其中:本年收入1701.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1701.46万元（本级财力1701.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少88.84万元，下降4.96%，主要原因是2021年人员调出人员经费减少，行政人员2000元每人每月、事业人员1500元每人每月绩效工资不在纳入预算，项目支出中人大代表工作经费由县级财政预算，乡级不再预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1701.46万元。财政拨款安排支出 1701.46万元，其中：基本支出1701.46万元，与上年对比减少83.04万元，下降4.65%，主要原因是2021年人员调出人员经费减少，行政人员2000元每人每月事业人员1500元每人每月绩效工资不在纳入预算；项目支出0万元，与上年对比减少5.8万元，主要原因是项目支出中人大代表工作经费由县级财政预算，乡级不再预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行27.24万元，主要用于人大在职人员工资及日常公用经费支出；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行244.45万元，主要用于政府人员工资及日常工作经费支出；

2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行41.57万元，用于财政所人员工资及日常公用经费支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行32.72万元，主要用于党委人员工资及日常公用经费支出；

2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出7.92万元，主要用于综治调解员工资支出；

2013816一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管3.96万元，主要用于食品药品信息员工资支出。

2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务3.96万元，主要用于交通安全协管员工资支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化54.54万元，主要用于文化站人员工资及日常公用经费支出。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出78.53万元，主要用于社会保障服务中心人员工资及日常公用经费支出；

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出13.53万元，主要用于社会救助协理员、殡葬改革协理员工资支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休38.46万元，用于行政单位退休人员工资及日常公用经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19.24万元，用于事业单位退休人员工资及日常公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出128.41万元，用于高良乡在职在编人员2022年养老保险缴费支出；

2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2.24万元，用于残疾人联络员工资支出；

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出4.49万元，主要用于计划生育宣传员工资支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.89万元，用于高良乡行政单位在职在编人员2022年医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗58.55万元，用于高良乡事业单位单位在职在编人员20221年医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.75万元，用于高良乡行政事业单位在职在编人员2022年生育险缴费支出；

2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出73.58万元，主要用于国土和村镇规划服务中心人员工资及日常公用经费支出；

2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出11.52万元，用于村庄规划建设专管员工资支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行241.19万元，主要用于农机、农业、畜牧人员工资及日常公用经费支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构121.12万元主要用于林业人员工资及日常公用经费支出；

2130317农林水支出-水利-水利技术推广58.77万元主要用于水务所人员工资及日常公用经费支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助257.09万元主要用于村委会人员工资、村小组人员工资、及行政村工作经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金93.07万元，主要用于高良乡行政事业单位在职在编人员2022年住房公积金缴费支出；

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行60.67万元，主要用于应急管理服务中心人员工资及日常公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资323.67万元（其中：基本支出323.67万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴494.37万元（其中：基本支出494.37万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金26.97万元（其中：基本支出26.97万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资62.55万元（其中：基本支出62.55万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出128.41万元（其中：基本支出128.41万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费81.44万元（其中：基本支出81.44万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费1.75万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金93.07万元（其中：基本支出93.07万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出95.36万元（其中：基本支出95.36万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-办公费22.52万元（其中：基本支出22.52万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-印刷费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-水费2.51万元（其中：基本支出2.51万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-电费10.36万元（其中：基本支出10.36万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-邮电费3.69万元（其中：基本支出3.69万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-会议费11万元（其中：基本支出11万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-培训费11万元（其中：基本支出11万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-公务接待费2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-工会经费6.47万元（其中：基本支出6.47万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-福利费8.09万元（其中：基本支出8.09万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-公务车辆运行维护费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-其他交通费用23.4万元（其中：基本支出23.4万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-其他商品和服务支出17.55万元（其中：基本支出17.55万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助支出-退休费57.18万元（其中：基本支出57.18万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助支出-生活补助207.65万元（其中：基本支出207.65万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1701.46万元，与上年对比，减少88.84万元，下降4.96%，主要原因是2021年人员调出人员经费减少，行政人员2000元每人每月事业人员1500元每人每月绩效工资不在纳入预算；项目支出中人大代表工作经费由县级财政预算，乡级不再预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2022年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额12.9万元，其中：政府采购货物预算2.9万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.64万元，较上年增加2.64万元，增长26.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2022年公务接待费预算为2.64万元，较上年增加2.64万元，增长100%，国内公务接待批次为44次，共计接待440人次。

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2022年公务接待费较上年增加的原因是：上年度人头经费中未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费较上年相比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2022年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2022年机关运行经费安排43万元，与上年对比减少3.46万元，下降7.45%，主要原因是人大代表工作经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府资产总额1610.4万元（净值1039.79万元），其中，流动资产750.94万元，固定资产857.12万元，净值287.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.34万元，净值1.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加265.13万元，其中固定资产减少30.23万元。处置房屋建筑物500平方米，账面原值35万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2022年部门预算表

（附件：师宗县高良壮族苗族瑶族乡2022年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032319056100111