监督索引号53032319055501000

师宗县雄壁镇2020年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市师宗县雄壁镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市师宗县雄壁镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。一是党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。二是政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.疫情防控有法度，疫情输入得到有效阻断。一是响应有法。我们始终坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚持党的领导、坚持以人民为中心、紧紧依靠人民群众，坚定信心、同舟共济、依法防控、科学防治、精准施策，打赢了疫情防控阻击战。二是排查有法。我们坚持以村居民小组、企业、学校、各站所为单位，按照属地原则，分级防控，全面排查，并对高速入境、上级推送、热点捕捉等人员信息进行排查、核实、管控。三是防控有法。针对“三非人员”等情况，我们始终坚持落实联防联控、群防群控、网格化包保、居家隔离、集中隔离、医学观察、核酸检测、扫码登记等措施，严防疫情输入和扩散。

2.经济建设有高度，发展质量得到优化提高。一是做强煤炭产业。2020年产原煤85万吨，产值8.5亿元，产量产值同比双降22.73%。二是做大传统农业。全年完成小春、大春、晚秋农作物播种面积8.1万亩，总的农业作物折粮产量2.7056万吨，实现产值3.6亿元，增长3%。三是做优特色产业。发展中药材、花卉、蚕桑、蔬菜、水果等特色产业总面积3.067万亩、产量4.8361万吨，产值4.2亿元，增长2.4%。全镇栽种烤烟5920亩，收购烟叶84.25万公斤，产值2550万元，同比持平。四是做壮畜牧产业。全镇规模以上养殖户有30户，其中养殖1000头以上16户（温氏养殖9户、双胞胎公司6户、神农1户），2020年完成生猪调出13.89万头，出栏肉牛1.05万头、肉羊2.54万只、肉禽34.3万羽，肉类总产量1.75万吨，实现产值6.3亿元，增长23.5%。五是做特色扶贫产业。共发展扶贫特色产业人参果、工业大麻等7000余亩，香菇等400余棚，生猪养殖4000余头，参与群众2100余户，创产值3000万元，同比增10%。六是做好劳务产业。全年出具健康证明5220份，组织外出务工8617人，比去年增长500人，实现劳务经济收入3.2亿余元，同比增长30%。七是做实招商引资和固定资产投资。全年共招商引资包装项目两个，签约项目2个，完成招商引资1.7亿元，固定资产完成投资3.5亿元。

3.决战脱贫有深度，决胜小康得到充分保障。一是保持尽锐出战。我们始终坚持脱贫攻坚越到紧要关头，越要坚定必胜的信心，越要有一鼓作气的决心，尽锐出战、迎难而上，真抓实干、精准施策，确保脱贫攻坚任务如期完成。二是锁定目标开战。我们坚持深入推进实施脱贫攻坚“三年行动”计划，扎实推进脱贫攻坚“十大工程”，实施好到村产业和基础设施项目，实行扶贫对象动态管理，完善边缘户及脱贫监测户动态监测预警和帮扶机制，巩固脱贫成果，提高脱贫质量。三是对标问题作战。持续排查解决“两不愁三保障”及饮水安全问题，抓好整改，补齐短板。四是围绕普查大战。7至8月，经过充分准备、精心组织、全员参战，顺利完成国家脱贫攻坚普查，9月顺利完成国家脱贫攻坚普查事后质量抽查。

4.爱国卫生有广度，人居环境得到全面提升。一是持续深化农村垃圾治理。2020年，改建镇区公厕1座、行政村所在地公厕14座、学校公厕37座、医疗卫生机构厕所6座，单位内部公厕7座，拆除集镇旱厕6座，基本消除镇区、行政村所在地、学校、医疗卫生机构旱厕，实现无害化卫生公厕全覆盖，改建农村无害化卫生户厕2500座。二是合理布局建设洗手设施。按照“改造升级为主、新建补充为辅”的思路，分类逐步推进学校、镇机关、行政村、医疗机构、集贸市场等重点区域洗手设施改造或建设达标。三是整治提升集镇环境卫生。坚决取缔集镇区域占道经营、倚门出摊、乱拉乱挂、乱堆乱放、乱贴乱画、乱搭乱建等违法行为，门店经营户落实门前“五包”制度，做到门店及其周围2米范围内无垃圾、无积水、无污渍。规范机动车、非机动车停放秩序，防止对周边市容环境卫生、交通秩序和人民群众的正常生活秩序造成影响。四是抓好水源地管理。大力开展河湖“清四乱”专项行动，推进河长制有效落实。组织工作人员对辖区内9座小<二>型水库，5座小坝塘，5条重点河道开展安全检查，对检查发现的问题及时整改到位。五是改善餐饮服务环境卫生。全方位改善餐饮服务场所环境卫生，建立餐饮服务场所清洁消毒常态化机制，鼓励主动提供公筷、公勺，餐饮场所不得出现不文明养宠现象。六是推进公共场所清洁消毒。加强车站、高速公路服务区、宾馆的卫生管理，全覆盖推进公共交通工具、学校环境卫生、医疗机构、便民服务等场所清洁消毒。加强公共场所人员管理、健康管理，严格扫码进入场所，开展病媒生物防制。七是大力推进卫生镇、卫生村、卫生单位创建。完成雄壁镇省级卫生乡镇创建，14个行政村省级卫生村创建。八是不断培养健康文明生活方式。广泛动员干部群众，在每周二统一开展爱国卫生大扫除活动，持续推进“门前五包”覆盖率达 100%，形成常态化长期保持。实行“六倡导”，树立“云南健康文明生活新风尚”。广泛开展健康知识宣传，公共场所的电子屏幕和宣传栏等100%有健康教育宣传内容，小学校健康教育开课率达100%，主流媒体上设置爱国卫生专栏，讲好爱卫故事，普及健康知识，宣传积极成果，曝光突出问题，镇内居民健康素养水平有所提高。

5.民生保障有温度，社会事业得到持续发展。一是义务教育均衡发展。我们千方百计控辍保学，充分保障适龄儿童人人有学上，小学适龄儿童入学率达100%以上，初中入学率达100%。二是卫生事业稳步提升。改善就医服务水平，医疗卫生基础不断夯实，卫生院、村卫生室标准化建设全部达标。家庭医生签约服务率达84.3%，健康档案建档率达95.2%。三是民政保障力度不减。我们坚持应保尽保、阳光运作，充分保障低保、五保、特困供养、优抚对象等的权益。四是社保功能逐步完善。我们坚持服务社会、服务人民的宗旨，全力抓好社会保障工作。2021年城乡居民基本医疗保险参保51000人，大病保险参保51000人，健康扶贫“四重保障”力度较大。五农业农村改革持续深化。推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，完成了农村集体产权制度改革和农村宅基地三权分置工作。依法全域火葬从2020年11月30时24时全面实施。六是人民武装工作进一步加强。完成了基干民兵整组、国防动员潜力统计调查等工作。对全镇年满18周岁的男性适龄青年进行了兵役登记，共登记523名，登记率100%；落实预征对象78人。向部队输送优秀青年24名，圆满完成2020年度夏秋季征兵工作。七是坚决整治违法违规无序建房。成立了领导机构、工作机构、巡查整治队伍，制定了网格化包保责任清单，开展了一户一宅摸底调查和违法违规无序建房排查，基本做到凡是在规划区以外建房的、凡是未审批擅自建房的全部停建。同时，我们顺利启动独龙、长冲、扯乐、小黑纳村庄规划。八是其他社会事业稳定发展。顺利完成第七次全国人口普查。国防动员和后备力量建设稳步推进，双拥、优抚安置有序开展，军民融合深入发展。新闻广电、社会科学、民族宗教侨务、史志、气象、供销、供电、邮政、慈善等工作取得新进步，工会、工商联、共青团、妇联、红十字会、科协、残联等群团组织在经济社会发展中发挥了重要作用。

6.安全维稳有力度，社会治理得到巩固加强。一是全力遏制私挖滥采。小分队划分三个片区，不分白天黑夜、节假日加大巡查；镇政府将镇机关站所干部职工编成7个组，由镇主要领导和班子成员带队，开展不定时巡查，坚决做到私挖滥采发现一起，取缔一起。二是有力监管有证煤矿。认真做好辖区内煤矿地面安全巡查、检查力度，在全镇范围内对煤矿安全进行专项隐患大排查，排查隐患55条，现场整改55条，现场整改率达100%。三是用力常抓其他领域安全生产。做好已关闭矿井井口密封工作，目前全镇已关停矿井井口已全部密封填实。非煤矿山、危险化学品及烟花爆竹、地质灾害、食品药品、防汛、建筑施工、护林防火、消防、道路交通、农机等安全隐患得到有效整治，确保了全镇安全生产形势持续向好。四是加力深化扫黑除恶专项斗争。继续摸排各类问题线索，确保政治安全。深入开展“法治家庭”创建，深入推进“法治雄壁”“平安雄壁”建设，提高公众安全感和群众满意度。五是大力强化社会治理。积极开展农村社区建设试点，完善立体化社会治安防控体系和“大调解”机制，依法做好信访工作，有效预防和化解各类社会矛盾。

7.自身建设有硬度，党纪法规得到有效遵守。一是政治过硬。我们持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，始终保持正确政治方向。二是纪律过硬。我们坚持依法行政，执行重大行政决策程序，提高科学决策水平。不断加强政府效能建设，切实转变工作作风。严格落实“一岗双责”，落实党风廉政建设责任制，贯彻落实中央八项规定和省市县委有关实施细则精神，严格控制“三公”经费，持之以恒纠正“四风”，强化纪律规矩教育引导。三是作风过硬。我们深入开展了落地见效年活动，坚持用作风建设成果，推动各项工作见行见效，确保了2020年各项目标任务全面完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市师宗县雄壁镇2020年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1.师宗县雄壁镇人民代表大会主席团

2.中国共产党师宗县雄壁镇委员会

3.师宗县雄壁镇人民政府

4.师宗县雄壁镇财政所

5.师宗县雄壁镇文化综合服务中心

6.师宗县雄壁镇社会保障服务中心

7.师宗县雄壁镇国土和村镇规划建设服务中心

8.师宗县雄壁镇农业综合服务中心农业办

9.师宗县雄壁镇农业综合服务中心农机办

10.师宗县雄壁镇农业综合服务中心畜牧办

11.师宗县雄壁镇水务所

12.师宗县雄壁镇农业综合服务中心林业草原办

13.师宗县雄壁镇应急管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市师宗县雄壁镇2020年末实有人员编制105人。其中：行政编制24人（含行政工勤人员0人），事业编制81人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件：雄壁公开表格120210904125717534(1).xls）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市师宗县雄壁镇2020年度收入合计4,971.08万元。其中：财政拨款收入4,971.08万元，占总收入的100%。与上年对比减少1346.73万元，下降21.32%，主要原因为：乡镇工作经费和扶贫工作经费的减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市师宗县雄壁镇2020年度支出合计5,035.25万元。其中：基本支出2,778.85万元，占总支出的55.19%；项目支出2,256.40万元，占总支出的44.81%。与上年对比减少896.19万元，下降15.11%，主要原因为：乡镇工作经费和扶贫工作经费的减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市师宗县雄壁镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,778.85万元。与上年对比增加791.12万元，增长39.80%，主要原因为：人员增加，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,485.79万元，占基本支出的89.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费293.07万元，占基本支出的10.55%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市师宗县雄壁镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,256.39万元。与上年对比减少1687.32万元，下降42.78%，主要原因为：扶贫专项工作经费的减少。具体项目开支及开展工作情况：

雄壁镇体育场馆建设项目支出50.00万元（2070307体育场馆），主要用于足球场建设。

雄壁镇农村公益性公墓建设项目支出110.00万元（2081004殡葬），主要用于农村公益性公墓配套支出。

城乡社区公共设施项目支出15.28万元（2120399其他城乡社区公共设施支出），主要用于城乡社区经费支出。

农村基础设施建设项目支出951.11万元（2130504农村基础设施建设），主要用于道路、安全饮水项目建设。

农村危房改造项目支出1120万元（2210105农村危房改造），主要用于农村危房改造支出。

公共活动室建设项目支出10万元（2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出），主要用于公共活动室建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市师宗县雄壁镇2020年度一般公共预算财政拨款支出5,024.05万元，占本年支出合计的99.78%。与上年对比减少894.39万元，下降15.11%，主要原因为：乡镇工作经费和扶贫工作经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出766.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.26%。主要用于人员工资、津贴补贴、社保费缴纳、医保缴纳、住房公积金及日常公用经费支出。

2.公共安全（类）支出3.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于交通协管员补助。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出116.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于文化站事业人员经费、公用经费。

4.社会保障和就业（类）支出316.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于社保中心工资福利支出、保障正常运转支出及退休人员支出、养老保险支出。

5.卫生健康（类）支出131.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于疫情防控、行政事业单位医疗保险支出。

6.节能环保（类）支出0.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0047%。主要用于农村环境保护支出。

7.城乡社区（类）支出108.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于国土人员工资支出、办公支出。

8.农林水（类）支出2,381.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.41%。主要用于在职人员工资福利支出、日常运转支出及基础设施建设支出。

9.资源勘探信息等（类）支出0.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于资源勘探经费支出。

10.住房保障（类）支出1,137.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.64%。主要用于在职职工的住房公积金及农村危房改造支出。

11.灾害防治及应急管理（类）支出60.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于应急管理服务中心职工工资福利支出、办公支出及灾害救灾支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市师宗县雄壁镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.11万元，支出决算为26.57万元，完成预算的85.41%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.65万元，完成预算的50.23%；公务接待费支出决算为16.92万元，完成预算的142.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务用车运行费用减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少16.29万元，下降38.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少23.59万元，下降70.97%；公务接待费支出决算增加7.3万元，增长75.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出9.65万元，占36.32%；公务接待费支出16.92万元，占63.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疫情防控、爱国卫生七个专项行动、脱贫攻坚检查及日常下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费16.92万元。其中：

国内接待费支出16.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待287批次（其中：外事接待0批次），接待人次3459人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、爱国卫生七个专项行动、脱贫攻坚检查及日常上级部门的日常检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市师宗县雄壁镇2020年机关运行经费支出134.95万元，与上年对比减少166.67万元，下降55.26%,主要原因为脱贫攻坚工作经费、公务用车运行费用等的减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、会议、培训等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市师宗县雄壁镇资产总额1559.52万元，其中，流动资产521.54万元，固定资产1033.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.59万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少390.29万元，其中流动资产减少390.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.44万元，其中：政府采购货物支出6.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）雄壁公开表格120210904125717534(1).xls

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出

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