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师宗县龙庆乡2020年度部门决算

目  录

 第一部分  师宗县龙庆乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

 第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市师宗县龙庆乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。

（5）抓好全乡精神文明和民主法制建设。

（6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

（7）抓好社会事业和镇村基础设施建设。

（8）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是疫情防控有力有效。开年之初，全国范围内爆发新型冠状病毒肺炎疫情，  云南省人民政府于2020年1月24日启动了重大突发公共卫生事件一级响应，全体乡村干部放弃春节假期全力投入疫情防控工作，24小时值班待命，全乡上下坚决贯彻习近平总书记“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，深入落实县委工作部署，始终把疫情防控作为头等大事来抓，迅速建立应对疫情防控指挥体系，构筑起县、乡、村、组四级防控网络，认真落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施，全面开展防控工作。在全乡人民的共同努力下，以坚定的信心、顽强的意志和果断的措施，打响了疫情防控的人民战争。目前全乡范围内未发现确诊病例，各行各业有序复工，群众生产生活逐步回归常态。

二是经济发展有序恢复。我们始终坚持把疫情防控和经济社会发展统筹考量，把发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来，认真落实分层分级防控、有序复工复产措施，全面恢复经济社会秩序。共收割小麦、大麦等粮经作物4.01万亩，顺利完成大春粮食播种面积3.81万亩，完成烤烟种植2.8万亩，新栽种热区水果1500亩。出栏肉猪6万头、肉牛0.8万头、肉羊3万只、肉禽20万只，肉类产量8100万公斤，禽蛋产量1.2万公斤。出具健康证明并组织外出务工6027人。

三是脱贫质量不断提升。自2月17日开展脱贫攻坚问题检视整改百日攻坚行动以来，我们坚持问题导向，牢固树立“找不到问题就是最大的问题”的理念，按照“四个不摘”要求，结合国家、省、市、县督查巡查、考核检查发现的问题，对照脱贫攻坚问题检视清单，聚焦“两不愁三保障”和责任、政策、工作“三落实”，集中开展横向到边、纵向到底的拉网式大检视，共检视问题3220个。通过不留死角、不留隐患的大整改，边查边改，全面整改完成帐实不相符、住房、饮水、辍学、低保、贫困户不知晓政策等各类问题3026个，整改率达93.4％，进一步巩固了脱贫成效和提升了脱贫质量。

四是乡村面貌持续改观。四好公路示范建设不断推进，乡村违法违规无序建房整治和乡域村庄规划编制工作有序开展，逐步建成乡村规划建设管理队伍。出台《保洁员管理办法》强化保洁员的聘用管理，重新审定聘用保洁员347名，持续加强240个垃圾池，1辆垃圾压缩清运车、9辆勾背式垃圾转运车、342个垃圾中转箱的管理，人居环境逐步提升。

五是社会事业协调发展。全面落实各级各类教育资助政策，着力抓好控辍保学工作。医联体、医共体建设扎实推进，医疗卫生服务保障能力逐步增强。规范发放救济粮、低保金、各类人员定补资金、临时救助资金，有序开展城乡居民社会养老保险参工作，城乡居民医疗保险参保人数不断增多，贫困群众参保率达100%，社会保障体系不断完善。扫黑除恶专项斗争持续深化，刑事案件、治安案件发案率同比下降，社会治安明显好转。安全生产专项整治力度加大，市场秩序持续规范，应急管理和防灾救灾减灾水平不断提升。统计调查、信访、文化、档案、保密、统战、老龄等各项事业不断进步，工会、共青团、妇联、残联等群团组织桥梁纽带作用有效发挥。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市师宗县龙庆乡2020年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1.师宗县龙庆乡人民代表大会主席团

2.师宗县龙庆乡人民政府

3.中国共产党师宗县龙庆乡委员会

4.师宗县龙庆乡财政所

5.师宗县龙庆乡文化综合服务中心

6.师宗县龙庆乡社会保障服务中心

7.师宗县龙庆乡国土和村镇规划建设服务中心

8.师宗县龙庆乡农业综合服务中心农业办

9.师宗县龙庆乡农业综合服务中心农机办

10.师宗县龙庆乡农业综合服务中心畜牧办

11.师宗县龙庆乡农业综合服务中心林业草原办

12.师宗县龙庆乡水务所

13.师宗县龙庆乡应急管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市师宗县龙庆乡2020年末实有人员编制112人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员5人），其他人员2人，主要是财政所助征2人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件：师宗县龙庆彝族壮族乡2020年决算公开表20210903054911572.xls）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市师宗县龙庆乡2020年度收入合计4874.01万元。其中：财政拨款收入4874.01万元，占总收入的100%。比上年5614.22万元减少740.21万元，下降13.18%，主要原因是扶贫专项资金同比上年减少740.21万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市师宗县龙庆乡2020年度支出合计4903.42万元。其中：基本支出1951.86万元，占总支出的39.8%；项目支出2951.56万元，占总支出的60.2%。与上年5,352.38万元对比减少448.96万元，下降8.39%。主要原因是专项资金同比减幅较大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市师宗县龙庆乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1951.86万元。与上年1,736.44万元对比增加215.42万元，增长12.41%。主要原因是发放上年在职人员乡镇补贴和第四季度绩效工资以及2020年脱贫攻坚普查扶贫工资经费增加等，各支出功能分类各项都含有部分专项资金，乡镇专项资金实行零基预算，需要各方面的协调与配合，支出就会每年出现很大的差距。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1776.43万元，占基本支出的91.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费175.43万元，占基本支出的8.99。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市师宗县龙庆乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2951.56万元。与上年3615.94万元对比减少664.38万元，下降18.37%。主要原因财政扶贫专项资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

2081004村级农村公益性公墓配套建设资金支出55万元，主要用于殡葬公墓配套建设。

2130122师财农〔2020〕2号2019年中央部分农业转移支付(非贫困县)专项资金支出91.4,2万元，主要用于支付贫困县专项资金。

2130126师财农〔2020〕2号2019年农村无害化卫生户厕所改建省级补助支出28.8万元，主要用于农村无害化卫生户厕所建设。

2130209师财农〔2020〕2号2019年中央财政林业改革发展资金支出1,09.51万元，主要用于森林资源管护建设。

2130209师财农〔2020〕2号2019年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿资金支出44.36万元，主要用于工程管护费及森林生态效益补偿。

2130504曲财整合〔2019〕28号龙庆乡基础设施建设专项资金支出683.5万元，主要用于龙庆乡基础设施建设。

2130504曲财整合〔2020〕1号2020年第一批省级财政专项扶贫专项资金支出3,47.74万元，主要用于龙庆乡扶贫专项支出。

2130504曲财整合〔2020〕10号2020年第四批省级财政专项资金支出17.31万元，主要用于龙庆乡扶贫专项支出。

2130504曲财农〔2019〕149号2020年市级财政专项资金支出25.77万元，主要用于龙庆乡扶贫专项支出。

2130504曲财整合〔2020〕8号2020年第五批中央财政专项资金176万元，主要用于扶贫专项支出。

2130504师财农〔2020〕2号2019年上海市对口帮扶云南省项目资金72万元，主要用于扶贫专项支出。

2130505曲财农〔2020〕31号2020年上海市对口帮扶云南省项目专项资金支出360万元，主要用于扶贫专项支出。

2130505曲财整合〔2019〕28号龙庆乡个人农业生产补贴专项资金支出77.75万元，主要用于龙庆乡个人农业生产补贴专项资金。

2130505师财整合〔2020〕1号2019年批十五批中央统筹整合涉农资金支出180万元，主要用于龙庆乡涉农专项资金支出。

2130505师财农〔2020〕2号2019年上海市对口帮扶云南省项目资金支出133万元，主要用于扶贫专项支出。

2130505师财农〔2020〕2号2019年度易地扶贫搬迁安置点省级以奖代补资金支出100万元，主要用于易地扶贫搬迁以奖代补资金。

2130599曲财整合〔2019〕28号龙庆乡其他对个人和家庭的补助专项资金332.33万元，主要用于龙庆乡其他对个人和家庭的补助专项资金。

2130599师财预〔2020〕115号各相关单位扶贫专项资金支出20万元，主要用于相关单位扶贫专项资金支出。

2130599师财预〔2020〕67号扶贫项目管理费支出9.8万元，主要用于扶贫管理工作。

2140104师财预〔2020〕12号黑尔大寨村进道路改造补助经费支出5万元，主要用于黑尔大寨村道路改造建设。

2210105曲财整合〔2019〕33号中央统筹整合涉农专项资金82.2万元；主要用于龙庆乡涉农专项资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市师宗县龙庆乡2020年度一般公共预算财政拨款支出4898.59万元,占本年支出合计的99.90%。与上年5352.38万元对比减少453.79万元，下降8.48%，主要原因是财政扶贫专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出480.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于发放行政人员、行政参公人员工资、人口普查、委托业务费、专职治保调解员补助、党委办公厅（室）其他工资福利支出及保障机构正常运转所需公用经费。

2.公共安全（类）支出3.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于综治维稳、行政管理等相关支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出82.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于文化广播电视服务中心工资福利支出及保障正常运转支出。

4.社会保障和就业（类）支出225.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于社会保障中心工资福利支出、机关事业退休人员工资支出、在职人员养老保险缴费支出、殡葬支出。

5.卫生健康（类）支出130.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出、行政事业单位医疗保险缴费支出、事业单位医疗保险缴费支出。

6.城乡社区（类）支出67.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。

主要用于国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资福利支出及保障正常运转支出。

7.农林水（类）支出3731.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.17%。

主要用于农业办、农机办、畜牧办事业人员工资支出、农业生产发展支出、农村社会事业支出、林业办事业人员工资支出及保障机构正常运转支出、森林生态效益补偿支出、水务所事业人员工资支出及保障机构正常运转支出、道路等基础设施建设支出；扶贫产业发展、扶贫项目相关支出、村委会人员工资支出及保障村委会正常运转支出.

8.交通运输（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于公路建设。

9.住房保障（类）支出100.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于农村危房改造支出、行政事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

10.灾害防治及应急管理（类）支出71.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于灾害防治及应急事业运行支出、群测群防人员工资补助、中央自然灾害生活补助支出、地方自然灾害生活补助支出、其他灾害防治及应急管理支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市师宗县龙庆乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.55万元，支出决算为49.71万元，完成预算的92.83%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为24.09万元，完成预算的116.04%；公务接待费支出决算为25.62万元，完成预算的78.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全乡进一步加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，强化厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数49.71比2019年22.90万元增加26.81万元，增幅217%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加13.57万元，增长56.3%；公务接待费支出决算增加13.24万元，增长51.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是全乡2020年脱贫攻坚全面普查工作开展。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出24.09万元，占48.46%；公务接待费支出25.62万元，占51.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24.09万元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25.62万元。其中：

国内接待费支出25.62万元，（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待332批次（其中：外事接待0批次），接待人次3936人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于接待上级部门及扶贫普查检查用餐开支。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市师宗县龙庆乡2020年机关运行经费支出54.03万元，与上年71.82万元对比减少17.79万元,下降24.77%。主要原因是全乡日常公用经费及专项经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、会议、培训等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市师宗县龙庆乡资产总额1937.82万元，其中，流动资产522.14万元，固定资产1414.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.44万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少16316.91万元，其中流动资产减少1604.86万元、固定资产减少14712.05万元（本年填报数不含全乡固定资产投资数14712.05万元）处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋260平方米，账面原值78万元，实现资产使用收入1.8万元。

三、政府采购支出情况

2020年度部门政府采购支出总额2.37万元,其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表11-附表13）师宗县龙庆彝族壮族乡2020年决算公开表20210903054911572.xls

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

监督索引号53032319055901111