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师宗县发展和改革局2020年度部门决算

目录

第一部分  师宗县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.提出师宗县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。

5.拟订全县利用外资和境外投资的战略，规划、总量平衡和结构优化政策。落实国际金融组织、外国政府贷款、本外币国际商业贷款计划，拟订上报和管理国外贷款和建设项目，提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订师宗县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。

8.组织拟订全县综合性产业政策和实施意见。

9.推动实施创新驱动发展战略。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全县价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。  

13.贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规、规章和政策。

14.管理全县粮食、棉花、食糖储备，负责县级储备粮棉糖行政管理。

15.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。

16.承担全县煤矿安全生产监督管理责任，依法行使地方煤矿安全监督管理职权，对全县煤矿安全生产进行日常性的监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚，监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查，提请县人民政府依法关闭不具备安全生产条件的矿井，开展煤矿安全专项整治；负责督促煤矿按规定足额提取和使用安全技改专项费用；负责制定煤矿生产安全事故应急救援方案，指导煤矿安全生产应急救援体系建设，参与煤矿生产安全事故应急救援和调查处理。

17.负责新建煤矿行业准入、《煤矿安全生产许可证》、《煤矿职业卫生安全生产许可证》、煤矿建设项目开工备案回执、煤矿改扩建项目、煤矿矿井初步设计、生产矿井现状评价、建设矿井条件评价、煤矿通风能力核定、矿井生产能力核定、煤矿瓦斯等级鉴定、煤矿矿长安全资格申请材料审核上报，负责煤矿矿井技术改造项目审批或审核上报。负责区域内煤炭工业经济运行情况的监测和信息发布工作，负责煤炭生产和煤焦流通秩序监管，指导煤矿企业依法生产经营，参与煤炭供需调节。

18.负责电力运行监管协调。

19.承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。

20.完成市发展和改革委员会、县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.经济运行调度措施有力。编制年度国民经济和社会发展计划（草案），提交县十七届人大五次会议审议通过，研究提出“1+4”主要经济指标目标建议。牵头拟定应对疫情稳定经济运行20条措施，制定落实省政府支持实体经济发展17条措施的工作方案，多轮征求意见后，报经县委、县政府审定并印发实施。与统计、工信商科、财政等部门做好衔接、沟通，按月协调开展经济运行研判，按季做好经济运行分析。受新冠肺炎疫情惯性影响，叠加煤炭资源整合重组等政策因素，全县产业总体反应滞后，上半年平稳开局、短期回落，三季度以来较好回升，四季度加速恢复，全年预计完成县内生产总值170.44亿元，同比增6%，其中：第一产业增加值50.33亿元、同比增4.7%左右，第二产业增加值51.24亿元、同比增8.2%左右，第三产业增加值68.87亿元、同比增5%左右。

2.固定资产投资稳定增长。牢牢把握“投资是经济最基础的抓手，稳增长最终体现就是稳投资”的工作导向，面对投资支撑不足的严峻形势，研究制定2020年固定资产投资实施方案，创新落实“当年新开工且纳入投资统计的重点项目给予前期工作经费补助”的考核机制，多管齐下抓项目包装、抓项目开工、抓项目推进、抓资金争取、抓责任压实、抓项目入库、抓项目督查，全县固定资产投资克服多重压力保持稳定增长。1—10月全县新入库项目99个，总投资83.88亿元，预计完成固定资产投资101.2亿元，同比增18%，全年预计完成121.5亿元，同比增18%。

3.重点项目建设力度加大。2020年师宗县列入市“四个一百”重点建设项目有35个，总投资159.2亿元，完成投资21亿元，与全市同步集中开工项目21个，总投资68.62亿元，完成投资11亿元。立足国家扩大有效投资、支持补短板扩内需以及重点支持“两新一重”建设的重大发展机遇，县中医院迁建、养老服务中心建设、县城第一自来水扩建及配套管网工程—供水主管新建和扩建工程、城乡供水一体化工程、县城公共停车场建设5个项目争取地方政府专项债券5.7亿元，南片区水环境综合治理项目争取抗疫特别国债0.8亿元，纳入省级2021地方政府专项债券储备项目33个，总投资134.5亿元，计划争取资金57亿元。

4.各项牵头工作统筹推进。完成《师宗县乡村振兴战略规划》编制。推进《师宗县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》编制。申报纳入2020年全省“美丽县城”建设重点县。高良水电站较快实施，启动丹凤风电场项目前期工作，泸西—师宗—罗平天然气管道支线工程正在做施工图设计和开工建设前准备，铺设城区天然气中压干管4.5公里。牵头拟定2020年信用体系建设工作要点、专项工作方案，组织开展专题培训，落实信用信息报送、归集、信用数据收集及双公示等相关工作。完成2020年石漠化综合治理工程招投标工作并启动实施。

5.民生服务水平全面提升。加大价格收费管理，组织开展价格认证，做好生猪、粮油、蔬菜、禽蛋等价格监测工作。常态化开展粮食流通监督检查，粮食市场流通秩序较好。全面开展政策性粮食库存数量和质量大清查自查督导工作，全县市级临时储备大米53.57万公斤，县级储备粮稻谷300万公斤、玉米53万公斤、小麦170万公斤。加快“中国好粮油”行动示范县建设工程，种植基地建设及科技培训已完成，加工基地建设现已完成招投标手续、地勘等前期工作，预计2021年4月竣工。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县发展和改革局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设13个机构和机关党组、离退休人员办公室，分别是：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、产业发展股、农业股、能源股、社会发展股、体改法规股、价格股、粮食和物资规划建设股、粮食和物资储备军供股、粮食和物资执法督查股、煤炭管理股。下属事业单位1个政府投资服务中心。下属单位未独立核算，预算由县发展和改革局统一编制。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县发展和改革局2020年末实有人员编制48人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制9人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员9人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。车辆超编主要原因是机构改革粮食局并入发改局、原粮食局资产（车辆）1辆转入发改局资产，导致车辆超编。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

师宗县发展和改革局2020年部门决算20210903095320262.xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县发展和改革局2020年度收入合计1,515.88万元。其中：财政拨款收入1,511.22万元，占总收入的99.69%；其他收入4.66万元，占总收入的0.31%。与上年对比减少67.68万元，下降4.27%，减少原因是因2020年美丽县城建设专项资金减少。

二、支出决算情况说明

师宗县发展和改革局2020年度支出合计1,521.63万元。其中：基本支出889.84万元，占总支出的58.48%；项目支出631.79万元，占总支出的41.52%；与上年对比增加了129.42万元，增长9.3%，增加的主要原因：1、因机构改革人员增加导致人员经费增加；2、因财政资金紧缺2019年部分经费开支在2020年列支导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障师宗县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出889.84万元。与上年对比增加了58.82万元，增长7.08%，主要原因是财政资金紧缺2019年部分经费开支在2020年列支导致日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出783.1万元，占基本支出的88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106.74万元，占基本支出的12%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障师宗县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出631.79万元。与上年对比增加了70.61万元，增加、长12.58%，主要原因是开支了2019年第一批市级项目前期工作经费30万元、2020年上半年完成投资激励奖补专项经费40.61万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.石漠化建设项目开支320万元，主要用于支付石漠化建设工程款；

2.优质粮食工程建设项目开支113.1万元，主要用于支付好粮油建设工程款；

3.多规合一项目开支100万元，主要用于支付多规合一编制费；

4.固定资产奖补资金项目开支98.69万元，主要用于支付固定资产投资前期工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,519.23万元，占本年支出合计的99.84%。与上年对比增加了207.95万元，增长15.86%，主要原因：1、因机构改革人员增加导致人员经费增加；2、因财政资金紧缺2019年部分经费开支在2020年列支导致基本支出增加；3、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出711.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.86%。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费支出。

2.社会保障和就业（类）支出152.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、机关养老保险缴费；

3.卫生健康（类）支出50.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

4.节能环保（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。主要用于风沙荒漠治理支出；

5.农林水（类）支出140万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于：农业资源保护修复与利用支出、其他林业和草原支出、农村基础设施建设、其他扶贫支出；

6.住房保障（类）支出11.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

7.粮油物资储备（类）支出251.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.57%。主要用于工资福利、办公费、维修（护）费0、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助、对企业费用补贴支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.37万元，完成预算的87.4%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.28万元，完成预算的65.6%；公务接待费支出决算为1.09万元，支出预算0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆运行经费未拨付到位，部分车辆运行经费未支付。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少8.24万元，下降65.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少3.76万元，下降53.41%；公务接待费支出决算减少4.48万元，下降80.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2019年三公经费超支因此2020年严格控制三公经费支出，所以今年“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.28万元，占75.06%；公务接待费支出1.09万元，占24.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.09万元。其中：

国内接待费支出1.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市发改局指导工作以及涉及的固定资产投资调研等相关工作。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县发展和改革局2020年机关运行经费支出104.34万元，与上年对比增加了24.46万元，增长30.62%，增加原因是财政资金紧缺2019年部分经费开支在2020年列支导致经费支出增加，部门机关运行经费主要用于：办公费11.28万元、手续费0.07万元、水费0.05万元、电费0.63万元、邮电费1.23万元、差旅费1.38万元、维修（护）费6.06万元、租赁费7万元、培训费0.47万元、公务接待费0.98万元、劳务费22.31万元、福利费0.62万元、公务用车运行维护费1.79万元、其他交通费44.95万元、其他商品和服务支出4.01万元、办公设备购置费1.51万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，师宗县发展和改革局资产总额9344.1万元，其中，流动资产8144.36万元，固定资产385.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程813.77万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加186.95万元，其中流动资产减少257.44万元、固定资产增加14.55万元、在建工程增加429.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.51万元，其中：政府采购货物支出1.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县发展和改革局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政拨款收入】指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

【基本支出】基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

【项目支出】紧紧围绕单位年度重点工作目标任务，专项资金用于项目范围内的所有支出。

【工资福利支出（支出经济分类科目类级）】反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出（支出经济分类科目类级）】反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

【对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）】反映用于对个人和家庭的补助支出。

【其他资本性支出（支出经济分类科目类级）】反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

【年末结转和结余】是指以前年度和本年度结转结余的基本支出和项目支出资金，结转至本年年末。

监督索引号53032305030301111