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中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室

2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室

概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规章和办法，并组织实施;统一管理县委、县人大、县政府、县政协、人民团体机关、乡镇（街道）机关和事业单位的机构编制工作。

(2)围绕中共师宗县委、师宗县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

(3)拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县级机关和乡镇（街道）机构改革方案;审核中共师宗县委、师宗县人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数;协调中共师宗县委、师宗县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工，指导、协调乡镇（街道）机构改革工作。

(4) 审核县人大及其常务委员会、县政协机关、人民团体机关的机构的设置、人员编制和领导职数。

(5)拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案，审核县级和乡镇（街道）事业单位机构改革方案;审核县级和乡镇（街道）事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数;负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。

(6)负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准事业单位有关登记事项的合法权益;指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务；承担全县机关群团统一社会信用代码赋码工作。

(7)负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立;提出行政、事业编制总量分配及调整建议。

(8)负责全县机构编制数据库和信息化建设;承担机构编制统计和“实名制”管理工作;负责全县机关事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

(9)负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理等情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为.

(10)承担县委机构编制委员会的日常工作。

(11)完成市委机构编制委员会办公室和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.继续加强和改进机构编制日常管理。

（1）规范人员编制管理。一是在省、市下达的行政、事业编制总量内，充分调研，盘活现有编制资源，加强动态调控管理，按照《师宗县党政群机关事业单位空编集中管理办法（试行）的通知》，继续推进空编集中管理，解决相关单位编制供需矛盾。二是加强机构编制政策法规的宣传和执行力度，配合相关部门做好混编混岗、违规借调人员、“吃空饷”、 “三超两乱”进人等问题治理。

（2）继续做好实名制系统数据更新工作、做好机构编制统计工作、按质按量做好机关事业单位人员变动上下编手续和工资统发、乡镇补贴审批等日常工作。

2.加强学习，进一步理顺全县机构编制管理工作。

继续深入学习和系统把握机构编制法律法规文件的内容，提高依法行政，依法管理机构编制工作的能力和水平；同时广泛、深入宣传机构编制法律法规文件，力求使各级、各部门领导干部和机关事业单位工作人员对机构编制法律法规有更深刻的认识和理解，为进一步规范机构编制管理打下坚实的基础。

3.进一步加强自身队伍的建设。

深入学习党的十九大精神，认真落实机构编制管理方针政策，不断提升编制部门的凝聚力和执行力：一是加强学习，努力建设学习型机关。在加强政治理论学习的同时，注重学习机构编制业务知识。二是建章立制，进一步规范机构编制管理工作。将机构编制工作规则、权限、规程等用制度的形式规定下来。三是注重修养，增强党性。始终保持共产党人的先进性，加强党性锻炼，牢固树立远大理想，继承和发扬优良传统。三是严格要求，端正作风。要有强烈的事业心和责任感，真抓实干，不断提高办事效率，扎实做好机构编制工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

编办3.2020年度部门决算公开表格20210902051828301.xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2020年度收入合计186.19万元。其中：财政拨款收入181.18万元，占总收入的97.31%；其他收入5.01万元，占总收入的2.69%。与上年收入合计185.88万元对比，收入增加0.31万元,增长17%。主要原因是财政资金困难，压缩经费支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2020年度支出合计185.53万元。其中：基本支出185.53万元，占总支出的100%；与上年财政拨款支出185.88万元对比，财政预算支出减少0.35万元，下降0.19%，主要原因是财政资金困难，压缩经费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出185.53万元。与上年财政拨款收入185.88对比，财政预算收入减少0.35万元，下降0.19%，主要原因是财政资金困难，压缩经费支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出162.19万元，占基本支出的87.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.35万元，占基本支出的12.58%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出183.03万元，占本年支出合计的98.65%。与上年一般公共预算财政拨款支出185.88万元对比，一般公共预算财政拨款支出减少2.85万元，下降1.53%，主要原因是财政资金困难，压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出165.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.3%。主要用于人员工资及与工资相关的经费、办公费、邮电费等相关支出。

2.社会保障和就业（类）支出2.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于在职职工的养老保险等相关支出。

3.卫生健康（类）支出12.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于单位职工医疗保险费。

4.住房保障（类）支出2.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出为2.59万元，支出决算为0.74万元，完成预算的28.57%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.65万元，完成预算的26%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要原因是财政资金困难，压缩经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.28万元，下降27.45。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元，下降36.27%；公务接待费支出决算增加0.09万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因是财政资金困难，压缩经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.65万元，占87.9%；公务接待费支出0.09万元，占12.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市编制部门到师宗编办调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2020年机关运行经费支出20.84万元，与上年机关运行经费支出22.99万元对比减少2.15万元，下降9.35%,主要原因是严格执行厉行节约。部门机关运行经费主要用于车辆正常运行费、单位正常运转经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室资产总额55.19万元，其中，流动资产8.98万元，固定资产45.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.65万元，其他资产0元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总减少45.78万元，其中流动资产减少45.78万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2020年度无部门政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

监督索引号53032318022501111