监督索引号53032319055201000

曲靖市师宗县漾月街道办事处2020年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市师宗县漾月街道概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市师宗县漾月街道概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
    2.组织制订并实施本街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3.负责组织编制本街道建设的总体规划，并组织实施，抓好本街道建设用地的规划管理工作；
    4.负责本街道的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本街道社会治安综合治理，维护社会稳定；
    5.编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.农林牧业总产值。一是农业产业。全面完成大、小春粮食作物种植，完成小春生产播种1.11万亩、产量0.2073万吨，大春生产播种2.11万亩、产量1.0531万吨，晚秋生产播种0.103万亩、产量0.028万吨。完成播种面积3.6万亩，产量1.263万吨，其中：水稻0.38万亩，玉米1.3万亩，小麦0.34万亩，大麦0.5万亩，薯类、杂粮、豆类1.08万亩。积极迅猛地发展高原特色产业，不断壮大主导产业。进一步加大蔬菜、鲜切花、中药村等产业培育力度，促进优势特色产业向规模化、区域化、特色化方向发展。种植水果、蔬菜、花卉和中药材等特色经作1.058万亩、产量4.425万吨。种植烤烟23020亩，签订烤烟合同种植户4346户，收购烤烟63250担，顺利完成316.25万公斤的烤烟收购任务，全年产值达到9272.84万元，圆满完成收购任务并实现了提高烟叶收购质量和烟农增收目标。二是林业产业。全街道国土总面积为 217650亩，林地面积 86341.5 亩。其中，国家级公益林12202亩，省级公益林9070亩。森林覆盖率为53.8%。今年圆满按期完成了《云南省曲靖市师宗县森林资源管理“一张图”年度更新成果报告（2019年度）》的编制及上报工作。完成2020年森林生态效益补偿费的兑付工作。查处毁林开荒案件24余起，加大保护林业建设成果。三是牧业产业。今年实现肉类总产量6.6万吨，生猪、牛、羊、活家禽等累积共存栏83万头，出栏163万头。

2.“三农”综合发展。街道今年农业持续向好发展，农村美丽乡村建设巩固力度持续加强。虽在疫情的影响下，街道也不忘带领辖区群众增收致富，积极的开展劳动力资源调查，促进返岗就业。今年组织劳务输出5批，实现农村劳动力转移就业8429人次，有针对性开展贫困人口技能培训，共培训606人次。在此基础上，发放涉农贷款10201万元，降低贷款利率，缩小存贷款利差，让老百姓享受实惠。经调查，辖区八个村社人均纯收入10650元，同比增长10%，农业农村农民都在迈向更高一层的阶梯。

3.固定资产投资。街道全年固定资产出库任务数是65853万元，完成任务数146.3%。入库数是50000万元，完成任务数100%。

4.招商引资。坚持“走出去、引进来”，创新招商引资方法，优化投资环境，目前街道实现招商引资9660万元，完成任务数的96.6%。

5.争取上级资金。为完善辖区城市建设，街道今年积极向上级争取资金。争取8000万资金来对南片区水文环境进行综合治理。争取30万的疫情防控相关工作经费，加大辖区疫情防控管理力度。在“7个专项行动”中争取上级资金120万元，“厕所革命”中争取资金216万来对辖区农村旱厕、户厕进行改造整治，积极推进爱国卫生运动。争取中央扶贫资金423.76万，市级扶贫资金420.83万。争取中法雨危房改造资金100万，维护农村建房安全有序。加大公共环境的投入建设力度，争取资金450万，对西华公园进行改造提升。

6.集镇建设和村庄规划。一是街道认真组织，按时按质完成村镇建设规划编制任务。街道积极配合协助上级有关股市及业务部门，严守生态保护红线和各类建设用地，做好今后辖区内乡村规划建设管理长效机制的前期工作。二是做好第三次全国土地调查工作。积极配合第三方业务部门掌握准确的土地基础数据，夯实自然资源调查基础。三是做好全省农村乱占耕地建房问题摸排工作。印发宣传图册800余份，重点宣传农村乱占耕地建房“八不准”，协助第三方做好摸排工作，摸清辖区自2013年以来乱占房底数，排查图斑乱占耕地1522个，整治整改22个，建立问题台账，为后期整治乱占耕地建房行为提供依据。四是有力打击违章乱建设施。查处违章建筑83处，拆除33起，合计拆除面积6130余平方米。对300余户临时摊位占道经营及时查处整改，有效整改辖区街道混乱情况。对东关巷、食品巷、路新农贸市场及背街小巷长期进行轮流巡查值守，发现问题及时整治。五是严格履行规划申报手续，严把办证关和审批关。积极推广农村住宅标准图集建房，村民建房规划管理进一步加强。六是稳步推进老旧小区改造工作。按照县委县政府的要求，街道成立了工作机构，明确了班子和干部职工挂联小区，压实责任，配合县住建部门做好责任分工，进行了实地摸底走访，宣传政策，听取各小区群众意见和建议，积极争取群众的支持和认可。今年要改造的123个老旧小区，实现街道辖区内老旧小区改造全覆盖。目前改造工作有序推进，由县直单位对所属小区进行后续管理。

7.农村不动产权和集体产权制度改革。漾月街道高度重视，及时成立机构，张贴宣传标语，印发宣传资料加大宣传力度。一是认真做好“云宅调”采集工作。组织工作人员培训“云宅调”（即“云南省农村不动产权确权登记”）微信小程序。密集工作约2个月将辖区所有农村宅基地即集体建设用地信息采集完成，最终采集数7003宗。二是做好不动产权籍调查档案存量扫描、录入、装订、上传工作。重新整理原有存量档案，制作成电子档案，扫描整理存量档案4587宗，不动产权证书档案491宗，共5078宗，既为以后工作开展打下基础，也方便群众查询和办理相关不动产权证。三是做好农村集体产权制度工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市师宗县漾月街道办事处部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.师宗县漾月街道办事处

2.师宗县漾月街道财政所

3. 师宗县漾月街道文化综合服务中心

4. 师宗县漾月街道社会保障服务中心

5. 师宗县漾月街道国土和村镇规划建设服务中心

6. 师宗县漾月街道党群服务中心

7. 师宗县漾月街道农业农村综合服务中心

8. 师宗县漾月街道应急管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市师宗县漾月街道2020年末实有人员编制83人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件：2020年部门决算公开表格20210902040845029.xls）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市师宗县漾月街道2020年度收入合计10,921.17万元。其中：财政拨款收入10,921.17万元，占总收入的100%。与上年对比增加7723.90万元，增长241.58%，主要原因是本年度下达了南片区水环境综合治理项目资金。

二、支出决算情况说明

曲靖市师宗县漾月街道2020年度支出合计10,977.25万元。其中：基本支出1,574.81万元，占总支出的14.35%；项目支出9,402.44万元，占总支出的85.65%。与上年对比增加8,132.56万元，增长285.88%，主要原因是本年度下达了南片区水环境综合治理项目资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市师宗县漾月街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,574.81万元。与上年对比增加149.23万元，增长10.47%，主要原因是2018年度9-12月绩效奖、2019年第三度乡镇津贴及2019年12月其他人员工资均在本年度列支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,397.73万元，占基本支出的88.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177.08万元，占基本支出的11.24%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市师宗县漾月街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,402.44万元。比上年的1,419.11万元增加7,983.33万元，增长562.56%。主要原因是本年度下达了南片区水环境综合治理项目资金。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.民族团结示范村支出79.5万元，用于捏龙村委会新河民族团结示范村建设；

2.西华社区通玄公园还款450万元，用于赔还通玄公园建设所欠银行贷款；

3.户厕改造补助31.08万元，用于兑付农村无害化卫生户厕改造补助；

4.美丽宜居乡村省级重点村支出45万元，用于捏龙村委会新河村道路建设；

5.中央抗疫特别国债支出8,000万元，用于师宗县城南片区水环境综合治理项目相关支出；

6.农村基础设施建设项目支出546.54万元，主要用于农村扶贫支出。其中：捏龙村委会山阔村住房保障88万元，山阔危改示范村道路修建43万元，捏龙新河养殖场建设76万元；新发养殖小区建设30万元；危房改造300万元，法块村委会堵西完小人畜饮水9.54万元；

7.兑付农户各项惠农补贴78.81万元。其中森林生态效益补偿21.27万元，农机购置补贴57.54万元；　　　　　　

8.黑桃种植补助131.51万元，用于补助黑桃种植贫困户；

9.保洁员工资40万元，用于发放保洁工工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市师宗县漾月街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出2,977.25万元，占本年支出合计的27.12%。与上年对比增加135.56万元，增长4.77%，主要原因是2018年度9-12月绩效奖、2019年第三度乡镇津贴及2019年12月其他人员工资均在本年度列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,014.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.08%。主要用于漾月街道人大、政府、党委及财政所人员工资支出，公用经费支出以及偿还西华社区建设通玄公园所欠银行贷款；

2.公共安全（类）支出1.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于各村社交通协管员2019年及2020年市级补助；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出61.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于文化服务中心人员经费支出；

4.社会保障和就业（类）支出186.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于职工养老保险缴费、社会保障服务中心人员经费及退休人员补贴。

5.卫生健康（类）支出112.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于医疗保险缴费及新冠肺炎疫防控支出；

6.节能环保（类）支出3.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于垃圾清运费支出；

7.城乡社区（类）支出151.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资及公用经费支出；

8.农林水（类）支出1,360.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.7%。主要用于农业农村综合服务中心人员经费和公用经费、村委会及村小组人员工资及村社公用经费和扶贫专项等支出；

9.住房保障（类）支出14.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，主要用于缴纳职工住房公积金；

10.灾害防治及应急管理（类）支出70.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于应急管理服务中心人员经费和自然灾害救助等支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市师宗县漾月街道2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.75万元，支出决算为21.75万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为15.3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.45万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.1万元，下降0.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算比上年减少0.1万元，下降0.65%；公务接待费支出决算6.45万元，与上年对比无变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约原则，严控“三控”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出15.3万元，占70.34%；公务接待费支出6.45万元，占29.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于街道开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费6.45万元。其中：

国内接待费支出6.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待159批次（其中：外事接待0批次），接待人次931人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门各项检查验收用餐支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市师宗县漾月街道2020年机关运行经费支出78万元，比上年减少10.2万元，下降11.56%，主要原因是财政资金紧缺，资金拨会不到位，各项开支处于欠款状态。部门机关运行经费主要用于街道办行政机构及参公机构的正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市师宗县漾月街道资产总额1312.39万元，其中，流动资产813.5万元，固定资产498.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少416.14万元，其中流动资产减少417.83万元，固定资产增加1.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额154.18万元，其中：政府采购货物支出154.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额152.96万元，占政府采购支出总额的99.21%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）2020年部门决算公开表格20210902040845029.xls。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 
    2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 
    4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 
    5.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 
    6.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 
    7.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

监督索引号53032319055201111