监督索引号53032319055401000

师宗县人民政府大同街道办事处2020年度部门决算

目  录

第一部分  师宗县人民政府大同街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县人民政府大同街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）全面贯彻执行党的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行上级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）研究制定街道国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展区域经济。 

（5）抓好精神文明和民主法制建设。

（6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。 

（7）抓好社会事业和镇村基础设施建设。

（8）办理上级交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）脱贫攻坚稳步推进。把脱贫攻坚作为全年重大政治任务，进一步明确攻坚目标，层层压实责任，细化分解任务，倒排时间节点，逐项明确推进措施，确保攻坚稳步推进。

（2）稳步推进乡村振兴工作。编制乡村振兴规划，扎实实施乡村振兴试点试验示范项目。稳步推进农村集体产权制度改革，不断完善村级集体经济发展机制。全面完成城乡建设用地增减挂钩复垦项目，实现建设用地、耕地占补平衡。巩固“缩面提标”，基层自治能力和水平不断提升。  

（3）人居环境提升效果显著。严格落实路长、河长等制度，养护乡、村道路，加强河长巡河“清四乱”，道路、河湖环境不断提升。开展爱国卫生专项行动，旨在动员广大干部群众积极参与全民行动，全面改善人居环境，不断深化巩固疫情防控成果，推动健康文明生活方式形成日常行为习惯。

（4）基础设施不断完善。加快推进以“五网”为重点的乡村基础设施建设。

（5）民生保障持续加强。健全劳动力资源信息库；加大“两保”收缴宣传力度；加快推进残疾人社会保障和服务体系建设。

（6）社会治安和谐稳定。全力构建和谐社会，扎实推进扫黑除恶、维护国家政治安全、“控发案、压命案、降事故”等攻坚战。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县人民政府大同街道办事处2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

（1）中国共产党师宗县委员会大同街道工作委员会

（2）师宗县人民政府大同街道办事处

（3）师宗县人民代表大会常务委员会大同街道工作委员会

（4）师宗县大同街道党群服务中心

（5）师宗县大同街道财政所

（6）师宗县大同街道文化综合服务中心

（7）师宗县大同街道社会保障服务中心

（8）师宗县大同街道农业农村综合服务中心

（9）师宗县大同街道国土和村镇规划建设服务中心

（10）师宗县大同街道应急管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县人民政府大同街道办事处2020年末实有人员编制79人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件：3.大同街道2020年度部门决算公开表格20210902040257008.xls）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县人民政府大同街道办事处2020年度收入合计2691.25万元。其中：财政拨款收入2691.25万元，占总收入的100%。   

2020年收入2691.25万元与上年3224.22万元相比减少532.97万元，下降16.53%，主要原因是同比脱贫攻坚项目资金减少。

二、支出决算情况说明

师宗县人民政府大同街道办事处2020年度支出合计2776.68万元。其中：基本支出1472.71万元，占总支出的53.04％；项目支出1303.97万元，占总支出的46.96％。

2020年支出2776.68万元与上年2964.84相比减少188.16万元，下降6.34%，主要原因为：同比脱贫攻坚项目资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障师宗县人民政府大同街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1472.71万元。与上年1254.49万元对比增加218.22万元，增长17.40%，主要原因为：基本支出人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1378.55万元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.15万元，占基本支出的6.39％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障师宗县人民政府大同街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1303.97万元。与上年1677.75万元对比减少373.78万元，下降22.28%，主要原因为：主要原因是脱贫攻坚项目的减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）大同街道乡镇工作经费28.63万元，用于街道办正常运转；

（2）大同街道不动产登记劳务经费6.00万元，用于街道不动产登记人员劳务费；

（3）大同街道脱贫攻坚普查专项经费17.55万元，用于街道脱贫攻坚普查；

（4）大同街道人口普查专项经费3.60万元，用于街道人口普查工作；

（5）大同街道山外清真寺办公设备补助2.00万元，用于山外清真寺办公设备购置补助；

（6）大同街道丧葬改革专项经费59.00万元，用于丧葬改革专项补助到户；

（7）大同街道疫情防控专项经费21.53万元，用于街道疫情防控物资及相关费用；

（8）大同街道农村生活垃圾清运补助4.09万元，用于对农村生活垃圾清运补助；

（9）大同街道整治农村无序建房队伍建设补助经费10.00万元，用于无序建房整治队伍人员经费；

（10）大同街道农机补贴79.65万元，用于街道购置农机补助；

（11）大同街道农村卫生厕所改建专项经费27.32万元，用于厕所革命对农户的补助；

（12）大同街道非税执收成本10.00万元，用于街道办公经费补助；

（13）大同街道草原生态补助资金47.23万元，用于街道草原生态补助到农户；

（14）大同街道异地搬迁基础设施建设资金368.62万元，用于街道异地搬迁基础设施建设；

（15）大同街道牛速道路硬化资金66.83万元，用于下牛速村村内道路硬化工程；

（16）大同街道扶贫产业发展资金397.10万元，用于街道产业发展相关补助；

（17）大同街道扶贫项目管理费5.00万元，用于街道扶贫项目管理相关支出；

（18）大同街道扶贫项目咨询费9.80万元，用于街道办扶贫项目咨询；

（19）大同街道人居环境提升资金115.20万元，用于街道农村环境卫生整治人员劳务费；

（20）大同街道扶贫工作经费7.69万元，用于街道扶贫工作运转经费；

（21）大同街道自然灾害救灾资金17.14万元，用于街道自然灾害救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人民政府大同街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出2745.54万元,占本年支出合计2776.68万元的98.88%。与上年2962.84万元对比减少217.30万元，下降7.33%，主要原因为：脱贫攻坚项目的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

（1）一般公共服务（类）支出453.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出2745.54万元的16.52%。主要用于人员工资福利、日常公用经费及脱贫攻坚普查专项经费。

（2）公共安全（类）支出2.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出2745.54万元的0.10%。主要用于人员工资福利。

（3）文化体育与传媒（类）支出76.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出2745.54万元的2.78%。主要用于人员工资福利。

（4）社会保障和就业（类）支出215.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出2745.54万元的7.86%。

主要用于人员工资福利及殡葬改革对家庭的补助。

（5）卫生健康（类）支出108.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出2745.54万元的3.94%。主要用于缴纳职工医疗保险及疫情防控工作。

（6）节能环保（类）支出4.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出2745.54万元的0.15%。主要用于农村生活垃圾清运补助。

（7）城乡社区（类）支出149.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出2745.54万元的5.45%。主要用于人员工资福利及整治乡村无序建房队伍经费。

（8）农林水（类）支出1643.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出2745.54万元的59.86%。主要用于人员工资福利及脱贫攻坚项目。

（9）住房保障（类）支出18.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出2745.54万元的0.69%。主要用于缴纳职工住房公积金。

（10）灾害防治及应急管理（类）支出72.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出2745.54万元的2.64%。主要用于人员工资福利及自然灾害生活补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县人民政府大同街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29万元，支出决算为42.74万元，完成预算的147.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算为6.97万元，完成预算的69.7%；公务接待费支出决算为35.77万元，完成预算的188.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为脱贫攻坚普查工作及扶贫工作的公务接待增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15.87万元，增长59.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加2.82万元，增长67.95%；公务接待费支出决算增加13.05万元，增长57.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚普查工作及扶贫工作的公务接待增加。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加的原因是脱贫攻坚普查工作及扶贫工作的公务接待增加；公务接待费支出决算增加的原因是脱贫攻坚普查工作及扶贫工作的公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.97万元，占16.31%；公务接待费支出35.77万元，占83.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于街道办相关应急处理及森林防火等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出35.77万元。其中：

国内接待费支出35.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1018批次（其中：外事接待0批次），接待人次6993人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作及脱贫攻坚普查接待工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县人民政府大同街道办事处2020年机关运行经费支出23.93万元，与上年对比减少4.24万元，下降15.05%，主要原因为：2020年财政资金困难，部分支出未实现。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，师宗县大同街道资产总额4735.18万元，其中，流动资产1757.77万元，固定资产1485.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1492.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少1451.69万元，其中流动资产减少1727.5万元、固定资产减少1169.3万元、无形资产增加1445.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，师宗县人民政府大同街道办事处采购支出总额12.04万元，其中：政府采购货物支出1.33万元；政府采购工程支出10.71万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13：3.大同街道2020年度部门决算公开表格20210902040257008.xls）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032319055401111