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师宗县残疾人联合会2020年度部门决算

目  录

第一部分  师宗县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.开展对残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会。

4.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

加强与上下级的纵向联系和县委、县政府各部门的横向联系，做好内外协调工作，完成县委、县政府交办的其他工作，承担残疾人工作协调委员会日常工作和残联系统组织人事、计划财务、干部培训、机构建设、事业统计、信访、基础设施建设、无障碍设施、社区康复、残疾人基本情况调查、教育就业和办证工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县残疾人联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即师宗县残疾人联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县残疾人联合会2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

师宗县残疾人联合会2020年度部门决算公开表格.xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县残疾人联合2020年度收入合计211万元。其中：财政拨款收入211万元，占总收入的100%。与上年对比减少193.78万元，下降48%，主要原因为：因财政困难，压缩人员支出，压缩公用支出，压缩项目支出。

二、支出决算情况说明

师宗县残疾人联合会2020年度支出合计250.32万元。其中：基本支出220.03万元，占总支出的88％；项目支出30.29万元，占总支出的12％。与上年对比减少44.88万元，下降15%，主要原因为：财政困难，压缩人员支出，压缩公用支出，压缩项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出220.03万元。与上年对比日常支出增加1.37万元，增长0.63%，主要原因为：电信费增加。2020年度：基本工资、津贴补贴等人员经费支出206.58万元，占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.45万元，占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障师宗县残疾人联合会为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.29万元。与上年对比减少42.71万元，下降58%，主要原因为：残疾人托养中心附属工程项目已完成。具体项目开支及开展工作情况：残疾儿童救助项目支出30.29万元，主要用于残疾儿童康复训练支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出220.03万元,占本年支出合计的88%。与上年对比减少2.17万元，下降1%，主要原因为：压缩人员支出，压缩公用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业206.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94%。主要用于养老保障、离退休、工资福利等支出；

2.卫生健康支出11.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于医疗保险费支出；

3.住房保障支出2.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的40%；公务接待费支出决算、预算均为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政资金困难公务用车运行费没有执行到位。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加1万元；公务接待费支出决算0万元，与上年一致。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度开展全县办理残疾人证大排查，公务用车下乡多，导致公务用车运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全县残疾人证办理大排查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

师宗县残疾人联合会2021年机关运行经费支出13.45万元，与上年对比增加1.37万元，增长11%，主要原因为：在开展残疾人证办理排查中相关公用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公、电费、邮电费、等相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，师宗县残疾人联合会资产总额1273.67万元，其中，流动资产159.69万元，固定资产1113.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少115.88万元，其中流动资产减少116.93万元、固定资产增加1.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

师宗县残疾人联合会2020年度无部门政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 用品用具又叫残疾人辅助器具，是指供残疾人个人使用的，能够辅助、减轻或抵消因残疾造成的身体功能的缺失或障碍的产品和器械。

监督索引号53032314076201111