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师宗县交通运输局2020年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订并监管实施交通运输发展战略.行业规划.政策和标准。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路，水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路，水路交通运输市场监管责任。组织制定道路，水路运输有关政策，准入制度，技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责权限范围内汽车出入境运输，国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.承担公路，水路建设市场监管责任。组织拟订公路，水路工程建设相关政策，制度和技术标准及实施细则，办法并监督实施。组织协调公路，水路有关重点工程建设和工程质量，安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理，使用。负责交通运输基础设施建设，养护，市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验，登记和防止污染，水上消防，救助打捞，通讯导航，航道管理，船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口，码头，水运的行业管理。

6.指导公路，水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

7.指导交通运输信息化建设，检测分析交通运行情况，负责公路，水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技成果推广和开发，教育培训，环境保护和节能减排工作。指导交通运输行业协会工作。

8.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

召夸至泸西高速公路全长约31.687公里，估算总投资为53.42亿元。其中，师宗县境内8.5公里，估算投资10.65亿元，目前已建成通车；麒麟至师宗高速公路全长104.07千米，同步建设立交连接线17.327千米，概算投资113.97亿元，其中师宗境内全长56.01千米，同步建设立交连接线9.5千米，共涉及师宗县境内5个乡（镇、街道）、14个村（居）委会以及泸西县白水镇所白村。需征地5285.8亩，已征地5285.8亩；需房屋拆迁83户，已搬迁83户；需搬迁坟墓709冢，已搬迁709冢；需搬迁中药材107户，已搬迁107户；“三线”迁已完成，计划于2021年6月底建成通车。师宗至丘北高速公路计划于2020年12月开工，于2023年建成通车。师宗县法荫线私庄至荫凉箐段公路改造工程全长28.805公里、师宗县龙高沿江扶贫道路全长19.0km（含3-20m中桥一座）已全部完工。2019年美丽公路128公里已通过市级验收。2019年窄路基路面项目4个24.3公里，目前已全部完成建设。五龙景区融通工程项目设计工作正在进行中，目前已完成项目设计初稿。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县交通运输局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即师宗县交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县交通运输局2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

师宗县交通运输局2020年部门决算.XLS20210902113258673.xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县交通运输局2020年度收入合计15136.51万元。其中：财政拨款收入15136.51万元，占总收入的100%。与上年对比增加7662.29万元，增长102.52%，主要原因为：财政整合资金增加。

二、支出决算情况说明

师宗县交通运输局2020年度支出合计15170.63万元。其中：基本支出177.51万元，占总支出的1.2％；项目支出14993.13万元，占总支出的98.8％。与上年对比增加7743.87万元，增长104.27%，主要原因为：财政整合资金增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障师宗县交通运输局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出177.51万元。与上年对比减少4.91万元，下降2.69%，主要原因为：人员调出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.75万元，占基本支出的87.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.76万元，占基本支出的12.8％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障师宗县交通运输局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14993.13万元。与上年对比增加7748.78万元，增长106.96%，主要原因为：财政整合资金较多。具体项目开支及开展工作情况：

1.师财整合〔2020〕1号下达2019年第一批涉农整合资金30万元，用于农村公路建设和扶贫道路建设；

2.师财预〔2020〕16号下达新冠疫情工作经费5万元，用于新冠疫情防控工作；

3.师财整合〔2020〕1号下达农村道路硬化140万元，用于农村公路道路硬化；

4.曲财整合〔2020〕21号下达农村道路硬化专项资金500万元，用于农村公路道路硬化；

5.师财整合〔2020〕22号下达农田建设补助资金1144.61万元，用于农田建设；

6.曲财整合〔2020〕17号下达农村道路建设专项资金27.5万元，用于农村公路道路建设；

7.曲财整合〔2019〕32号下达扶贫开发项目专项资金1206万元，用于扶贫道路建设；

8.曲财整合〔2019〕30号下达扶贫开发第四批项目专项资金861万元，用于扶贫道路建设；

9.曲财整合〔2019〕24号下达农村公路硬化补助资金250万元，用于农村公路道路硬化；

10.曲财整合〔2018〕17号下达2019年第三批中央统筹整合涉农资金250万元，用于农村公路建设和扶贫道路建设；

11.曲财整合〔2019〕6号下达2019年第一批省级统筹整合涉农资金558.67万元，用于农村公路建设和扶贫道路建设；

12.曲财整合〔2019〕6号下达2019年第七批中央统筹整合涉农资金278.97万元，用于农村公路建设和扶贫道路建设；

13.曲财整合〔2019〕16号下达2019年第四批省级统筹整合涉农资金1953.5万元，用于农村公路建设和扶贫道路建设；

14.师财预〔2020〕115号下达农村道路硬化327.46万元，用于农村公路道路硬化；

15.师财整合〔2020〕20号下达农村道路硬化补助资金39.54万元，用于农村公路道路硬化；

16.师财整合〔2020〕21号下达2020年农村公路养护补助资金73万元，用于农村公路道路养护；

17.师财整合〔2020〕22号下达农村基础设施建设补助资金75.9万元，用于农村基础设施建设；

18.师财整合〔2020〕24号下达农村道路硬化专项资金23.21万元，用于农村公路道路硬化；

19.师财预〔2020〕151号下达宗县龙庆乡梭峰村委会梭峰果园基地建设172.28万元，用于龙庆乡梭峰村委会梭峰果园基地建设；

20.师财预〔2020〕151号下达师宗县五龙乡南岩村委会龙高沿江扶贫产业道路970万元，用于师宗县五龙乡南岩村委会龙高沿江扶贫产业道路建设；

21.师财预〔2020〕115号下达农村道路硬化3860.89万元，用于农村道路硬化；

22.曲财整合〔2020〕19号下达梭峰果园基地建设专项资金311.22万元，用于梭峰果园基地建设；

23.曲财整合〔2019〕24号下达农村道路硬化补助资金396万元，用于农村道路硬化；

24.师财预〔2020〕1号下达2020年农村公路养护配套补助资金297.38万元，用于2020年农村公路养护；

25.师财整合〔2020〕1号下达2019年第一批中央统筹整合涉农资金326万元，车辆购置税用于农村公路建设支出；

26.师财建〔2020〕1号下达2018年车辆购置税收入补助地方资金796万元，车辆购置税用于农村公路建设支出；

27.师财整合〔2020〕1号下达2019年第一批中央统筹整合涉农资金119万元，车辆购置税用于农村公路建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出15140.63万元,占本年支出合计的99.8%。与上年对比增加7713.86万元，增长103.9%，主要原因为：财政整合资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出（类）支出10.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于单位离退休人员工资；

2.卫生健康支出（类）支出16.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于单位职工医疗保险；

3.节能环保支出（类）支出140万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、可再生能源、自然生态保护、能源管理事务、资源综合利用、其他节能环保支出；

4.农林水支出（类）支出13279.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.71%。用于农村道路建设专项资金；

5.交通运输支出（类）支出1691.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%。主要用于单位基本支出、公路养护支出；

6.住房保障支出（类）支出1.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算0万元。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算、预算均为0万元；公务接待费支出决算、预算均为0万元。本年无公费出国。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县交通运输局2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，师宗县交通运输局资产总额110429.73万元，其中，流动资产18870.66万元，固定资产72.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程91486.72万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加1762.39万元，其中流动资产减少202.96万元、在建工程增加1965.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额158.04万元，其中：政府采购货物支出112.55万元；政府采购工程支出45.49万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85.26万元，占政府采购支出总额的54%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县交通运输局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)：主要指市人大本级的基本支出和项目支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

11.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。

监督索引号53032305034901111