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师宗县交通行政执法大队2020年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责保护公路路产；负责对辖区内公路沿线的单位和个人进行公路路政管理法律、法规、规章的宣传和爱路护路意识教育；负责辖区内公路两侧建筑控制区的监管；负责全县农村公路交通标志、标线监管工作；负责对承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施、保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理相关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

师宗县交通运输行业三年行动计划水上安全领域提升工程按照曲财建〔2020〕54号《曲靖市财政局关于下达2020年交通安全专项资金（第一批）的通知》，目前已完成90%，完成渡口安全提升5道，渡船标准化改造30艘，巡逻艇采购2艘，渡口监控3套，总投资319万元。加大路政巡查力度，加大安全隐患排查整治，全年共排查损害公路路产路权，影响公路畅通，制止占道堆放、打场晒粮等安全隐患共计60余起，上路巡查超过800人次，巡查里程超过20000公里，侵犯公路路产路权案件12起，清除路障堆放60余次、清除堆积物500余立方米，波形护栏损毁380米，全部查处赔偿，挽回经济损失15万余元。追回群众私自拆除波形护栏16米。挡土墙损坏90方，参加综治维稳、安全宣传13次，发放宣传册70000余份，真正让《公路法》等相关法律法规走进千家万户，增强沿路人民群众爱路护路的自觉性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县交通行政执法大队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即师宗县交通行政执法大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县交通行政执法大队2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

师宗县交通行政执法大队2020年部门决算.XLS20210902111627977.xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县交通行政执法大队2020年度收入合计291.48万元。其中：财政拨款收入251.48万元，占总收入的86.28%；其他收入40万元，占总收入的13.72%。与上年对比减少116.24万元，下降28.51%，主要原因为：财政运行困难，预算资金未拨付。

二、支出决算情况说明

2020年度用于保障师宗县交通行政执法大队、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2师宗县交通行政执法大队2020年度支出合计306.6万元。其中：基本支出281.01万元，占总支出的91.65％；项目支出25.59万元，占总支出的8.35％，与上年对比减少39.85万元，下降11.5%，主要原因为：本年无新增项目，只支付老项目尾款。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障师宗县交通行政执法大队正常运转的日常支出281.01万元。与上年对比增加1.78万元，增长0.64%，主要原因为：人员工资增长，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出255.47万元，占基本支出的90.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.54万元，占基本支出的9.09％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障师宗县交通行政执法大队、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.59万元。与上年对比减少41.63元，下降61.93%，主要原因为：本年无新项目，只支付老项目尾款。具体项目开支及开展工作情况：

1.市交财〔2020〕38号下达高速公路保通工作经费15.82万元，用于麒师高速公路保通费用；

2.曲海财〔2017〕3号下达农村老旧渡船报废更新补助资金9.77万元，用于高良乡坝泥停靠点建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县交通行政执法大队2020年度一般公共预算财政拨款支出255.04万元,占本年支出合计的83.18%。与上年对比减少52.17万元，下降16.98%，主要原因为：财政运行困难。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出（类）支出2.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于单位离退休人员工资。

2.卫生健康支出（类）支出17.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于单位职工医疗保险。

3.交通运输支出（类）支出233.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.46%。主要用于工资福利、商品和服务等支出。

4.住房保障支出（类）支出1.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县交通行政执法大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为1.14万元，完成预算的16.29%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.97万元，完成预算的19.4%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的8.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定要求，近年来公务接待次数逐年下降，公务接待3批次，接待30人次。本年无公费出国。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.29万元，下降20.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元，下降25.38%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长30.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央“八项”规定要求，近年来公务接待次数逐年下降，公务接待3批次，接待30人次，其中：公务用车购置及运行费支出决算增减少的原因是财政运行困难，预算资金未拨付；公务接待费支出决算增加的原因是爱国卫生专项行动工作，道路、水上疫情防控检查次数多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.97万元，占85.09%；公务接待费支出0.17万元，占14.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于路政与海事执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于路政与海事执法工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县交通行政执法大队2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，师宗县交通行政执法大队资产总额305.28万元，其中，流动资产256.03万元，固定资产49.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少106.74万元，其中流动资产减少106.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

师宗县交通行政执法大队2020年度无部门政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）

五、其他重要事项情况说明

师宗县交通行政执法大队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)：主要指市市人大本级的基本支出和项目支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

11.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。

监督索引号53032305046801111