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师宗县投资促进局2020年度部门决算

目  录

第一部分  师宗县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县关于投资促进、招商引资的方针、政策、法律、法规和决策部署；研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标任务；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调县直有关部门、乡（镇、街道）、工业园区等开展投资促进和招商引资项目全程服务工作；协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作。                

4.组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。

5.会同县直有关部门、乡（镇、街道）、园区等策划推出重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

6.负责全县招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全县投资指南，管理维护县级招商引资信息平台。

7.负责指导、协调和服务异地驻师商会投资促进工作。负责联络、协调外埠师宗商会投资促进工作。

8.负责派驻、管理县人民政府驻外招商工作机构；负责做好市场化招商有关工作，组织协调与境内外有关企业、科研院所、商会、协会、中介代理机构或个人的合作，扩大招商网络。

9.完成市投资促进局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，师宗县投资促进局将“围绕产业发展重点定向招商、产业薄弱环节补位招商、产业上下游配套招商、整合闲置资源重组招商”的总体思路，把招商引资作为培育特色产业集群、助推经济高质量发展的重要抓手，实现招商规模与质量双提升，推动招商引资再上新台阶。

一是建立健全精准招商机制。聚焦全省八大重点产业和“三张牌”，紧紧围绕市、县六大重点产业，把不锈钢产业、陶瓷产业、高原特色农业及生物资源加工产业、文化旅游产业、新型制造业、现代商贸服务业作为招商主攻方向。突出重点、突破难点、补齐短板，全力推进产业集群招商。

二是招商引资平台日臻完善。围绕国家、省、市产业政策导向，收集、梳理、策划、包装了一批符合产业发展和有师宗地域品牌的项目。2020年，计划围绕“三张牌”包装储备重点招商引资项目70个，修改制作《师宗六大产业集群重点招商项目投资指南》、《师宗县不锈钢产业园招商手册》、摄制制作招商引资宣传片、策划包装师宗县招商引资项目等。

三是完善园区承载机制。科学确定县工业园区产业定位，优化完善工业园区规划，推进“多规合一”，强力推进园区基础设施建设。引导招商项目集群化布局，形成布局合理、错位发展、功能协调的园区发展格局。形成了“一园”（师宗工业园）、“两片”（大同片区、矣腊片区）、六产业（生物产业、陶瓷建材产业、不锈钢产业、凤翔轻工产业、交通物流产业、新型煤化工产业）的发展布局。

四是积极推进不锈钢产业发展。努力打造“云南唯一、西南一流”的不锈钢城。不锈钢产业迈出关键一步，完成不锈钢产业园规划编制，启动不锈钢产业园建设，沃莱迪140万吨热轧、30万吨酸洗项目建成投产，年产20万吨不锈钢冷轧及制管项目、程明新材料5万吨不锈钢复合板（管）项目开工建设，一个产值上百亿的全链条产业集群逐步形成。预计采用3至5年时间，进一步完善产业链，引进不锈钢冷轧、复合板、制管、制品等企业入驻，生产用于汽车零部件、建筑装饰、医疗器械、五金制品等领域产品，满足西南地区乃至东南亚不锈钢市场需求，将新增7000人就业岗位，实现年税收12亿元。

五是推进陶瓷产业健康发展。师宗县陶瓷产业园已引进江西萍乡星达星陶瓷有限责任公司和江西新闽泰陶瓷有限公司。星达星陶瓷二期年产1800万平方米墙砖生产线投产；新闽泰陶瓷2条地砖生产线已全部建成投产，实现年产量1650万平方米。努力把师宗县打造成为辐射西南地区最专业的建筑陶瓷生产基地。

六是热区水果产业发展势头良好。围绕建设全省知名的“热果之乡”目标，以“一县一业”创建为契机，依托丰富的热区资源，通过规划引领和政策扶持，引导龙头企业、合作社、种植大户高标准建设热区水果示范基地1.2万亩，带动群众发展热区水果2.43万亩。

七是旅游产业发展步伐加快。以建设“滇东最美小镇”为目标，多渠道筹集资金实施五龙腊门片区建设和老集镇改造提升工程，加快推进五龙小镇与菌子山、凤凰谷、南丹山景区“融通工程”，以五龙水生态小镇为核心的全域旅游发展格局初步成型。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

分别是：纳入师宗县投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即师宗县投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县投资促进局2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，主要是：在职不在编1人（县工商业联合会常务副主席兼任县投资促进局局长，编制在县工商业联合会）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件:师宗县投资促进局2020年决算公开表.xls）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县投资促进局2020年度收入合计181.09万元。其中：财政拨款收入180.95万元，占总收入的99.92%；其他收入0.14万元，占总收入的0.08%。与上年255.79万元对比减少74.70万元，下降29.20%，主要原因为：财政调减项目预算支出。

二、支出决算情况说明

师宗县投资促进局2020年度支出合计192.61万元。其中：基本支出185.46万元，占总支出的96.29％；项目支出7.15万元，占总支出的3.71％，与上年202.57万元对比减少9.96万元，下降4.92%，主要原因为：2020年上半年受疫情影响，县投资促进局外出招商、接待客商次数减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障师宗县投资促进局正常运转的日常支出185.46万元。与上年105.25万元对比增加80.21万元，增长76.20%，主要原因为：2020年招商引资工作经费调入基本支出中列支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出108.36万元，占基本支出的59.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.12万元，占基本支出的40.62％。人员经费支出人均7.22万元，公用经费人均4.94万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障师宗县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.15万元。与上年97.32万元对比减少90.17万元，下降92.65%，主要原因是2020年招商引资工作经费调入基本支出中列支。具体项目开支及开展工作情况如下：2019年重点产业集群策划包装补助经费支出7.15万元，主要用于招商引资重点产业集群策划包装专项工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出182.48万元,占本年支出合计的94.74%。与上年182.77元对比减少0.29万元，下降0.16%，主要原因为我单位严格按财政厉行节约压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出169.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.76%。主要用于招商引资支出；

2.社会保障和就业（类）支出1.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出9.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于事业单位医疗、工伤、生育保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出1.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.50万元，支出决算为12.32万元，完成预算的50.29%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.98万元，完成预算的39.20%；公务接待费支出决算为11.34万元，完成预算的51.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：1.2020年我单位公务用车的维护维修费用比上年减少；2.我单位严格按财政厉行节约压减公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年19.31万元减少6.99万元，下降36.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.73万元，下降63.84%；公务接待费支出决算16.59万元减少5.25万元，下降31.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按财政厉行节约压减“三公”经费支出，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是2020年我单位公务用车维修维护费用减少；公务接待费支出决算减少的原因是我单位严格按财政厉行节约压减公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，占7.96%；公务接待费支出11.34万元，占92.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县投资促进局招商活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.34万元。其中：

国内接待费支出11.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待240批次（其中：外事接待0批次），接待人次2862人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级和县级有关部门到我局调研、检查、指导工作；招商引资项目洽谈、签约、推进、外出招商等接待工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县投资促进局2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,我单位是非参公事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，师宗县投资促进局资产总额50.17万元，其中，流动资产13.41万元，固定资产36.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少61.5万元，其中流动资产减少62.62万元、固定资产增加1.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）师宗县投资促进局2020年决算公开表.xls。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

  【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

监督索引号53032312047401111