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师宗县供销合作社联合社2020年度部门决算

目 录

第一部分  师宗县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，宣传贯彻县委、县政府“三农”工作方针政策，制定全县供销合作社的发展战略和规划，指导全县供销合作社的改革发展。

（2）是对全县供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务；监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，建立健全管理制度；对全县供销系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责；对全县供销社系统的经营情况进行统计分析；研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策文件建议，维护供销合作社的合法权益。

（3）加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，参与全县再生资源回收利用体系建设。健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。

（4）发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度，促进合作经济的发展。发挥合作经济组织特长和优势，全面参与乡村振兴。

（5）推进全县供销合作社综合改革，开放办社。协调有关部门的关系，指导基层供销合作社业务活动，发挥供销系统网络优势，配合社有企业做好烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务。

（6）指导基层供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，领办创办农民专业合作社，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营，确保社有资产保值增值和安全责任。

（7）组织开展对合作经济组织的职工、社员和农民教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

（8）完成曲靖市供销合作社联合社、县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，师宗县供销社认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持把脱贫攻坚作为当前的重点工作抓紧抓实。按照各级脱贫攻坚工作安排，结合供销系统行业扶贫相关要求，在切实履行好挂包帮扶职责的同时，认真扎实组织抓好行业扶贫工作。

1.切实做好挂包帮扶工作。充分发挥挂包帮单位工作职能，积极主动开展工作，组织人力、挤出财力、抽出精力，多措并举，真抓实干，对所挂联的龙庆乡杜吉村委会5个村民小组的68户建档立卡贫困户，切实做好挂包帮扶工作。截至11月底，供销社机关14名帮扶职工累计入户走访45次164人次。

2.积极做好消费扶贫工作。2020年9月，师宗县供销社被确定为消费扶贫行业牵头部门。为切实做好此项工作，供销社积极行动，明确分管领导和责任股室，切实认真抓好消费扶贫工作。

 一是积极做好扶贫产品认定。全县已确定带贫销售企业（合作社）39家，已有6家7款产品经国务院扶贫部门认定，正在认定中的有33家60款产品。扶贫产品累计带动建档立卡户4700人。

二是积极探索线上消费扶贫新举措。组织农特产品在市供销社供应链公司上线销售。分两批为市供销社供应链公司推荐上报了师宗凤凰谷食品有限公司、普瑞生物、龙布瑞农特产品有限公司、云雄实业有限公司、师宗县景熙生物科技种植园、福美农业科技开发有限公司、金实农业开发有限公司、金惠种植专业合作社、众旺种植专业合作社和高良民惠扶贫开发投资有限公司等企业生产的菌类产品及雪桃、秋桃、油桃和优质沃柑等本县优质农特产品名录。

三是积极谋划“扶贫832平台”线上销售筹备工作。“扶贫832平台”是中华全国供销合作总社按照财政部、国务院扶贫办的要求，依托“供销E家“建设的贫困地区农副产品网络销售平台，于2020年1月正式上线，是集交易、服务、监管于一体的电子化交易平台，一头连着全国832个贫困县的农副产品，一头连着各级预算单位政府采购的大市场。主要通过将贫困县的农特产品对接到全国政府采购大市场，让贫困地区的农副产品走得更远、卖得更好，农户脱贫更有希望，企业帮扶更有信心。

四是部门联动，通力合作。全县供销、工信、商务、财政、扶贫、工会、国投、农业农村以及多家带贫企业、专业合作社等涉农、涉商部门通力配合，全力推进消费扶贫工作。据统计，2020年全县共销售本县农特产品达7467.93万元，其中销往上海方向的达1846.7万元。

五是组织带贫企业外出参展，拓展业务，推销产品。今年10月10日至20日，由供销社牵头组织云南德瑞油脂有限公司、云南龙布瑞农特产品有限公司、师宗县山乌果小冲子茶树种植园、云南佳洲现代农业科技股份有限公司、云南食予食农业科技有限公司和云南云雄实业有限公司等6家带贫企业赴上海展销，多途径拓展业务，推销农产品。 

3.发挥党组作用抓“红色物业”建设

一是按照师宗县“党支部+老旧小区改造”要求，供销社及时成立了领导小组，并根据网格化管理要求，对本单位所联系的三个片区由领导班子成员进行分片管理，确定联络员，做到分工明确，责任到人。

二是积极主动与牵头单位责任人沟通联系。向小区住户宣传改造政策，广泛听取住户的意见建议并结合改造要求，确定“改哪里”，“怎么改”，“如何配合改造”，“怎么维护保持”等问题，制定适合各小区切实可行的改造方案。

三是成立党支部和业主管理委员会，充分发挥党员的先锋模范作用。党员在带头拆违建、化解矛盾纠纷、讲政策解疑惑等工作中主动作为、担当实干，充分发挥了党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用，以实际行动带领小区居民，形成了共同缔造美丽社区的良好风气。

4.结合部门职责抓“七个专项行动”

认真贯彻落实各级推进爱国卫生“7个专项行动”会议精神，安排专人包保负责供销社责任网格小区，积极配合有关部门做好责任片区内旱厕、裸露垃圾及卫生死角的清理整治工作。

一是改造旱厕2所，拆除改为其他用途旱厕2所。二是配合相关部门拆除违章建筑120余㎡，净化小区环境，规范小区秩序。三是在供销社办公区域安装公共洗手设施，张贴宣传标语、禁烟标志。四是每周五常态化开展环境卫生清扫工作，领导班子成员带头，对责任片区及办公区域进行卫生大扫除。五是聘用专门人员负责单位责任小区日常环境卫生清扫工作。前期已投入资金近5万元。

5.突出“三个重点”强化党建和党风廉政建设工作

认真履行“一岗双责”，全面抓好党建工作。突出做到“三个重点”：一是重点抓好意识形态工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规及十九大相关会议精神为主要内容，强化政治学习，提高政治站位。二是重点抓好党风廉政建设工作。结合部门实际，制定党风廉政建设工作目标责任制，及时签订并着重抓好日常监管和督促检查考核工作。三是重点抓好“智慧党建”工作。严格对照规范化党支部建设标准，督促指导下设党支部逐步规范“三会一课”、民主评议党员和组织生活会等制度，切实做到党建引领发展。

6.明确职责完成固定资产投资任务

2020年，县政府下达供销社固定资产投资任务5000万元。为确保目标任务圆满完成，供销社及时明确分管领导和具体业务负责人，按照年初下达的固定资产投资入库任务，对照实施的师宗县雄壁镇供销社农资仓储中心项目投资2800万元、竹基供销社综合服务中心建设项目投资2600万元，认真、按时、按要求进行项目入库申报工作。截至11月底，完成投资入库4239万元。并按照考核要求每月完成进度报送、统计联网直报、曲靖市投资监管平台调度、固定资产档案管理等工作。预计12月完成投资761万元，县政府下达的5000万元固定资产投资目标任务能圆满完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县供销合作社联合社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：师宗县供销合作社联合社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县供销合作社联合社2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员5人。其中：离休5人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件：公开表格.xls）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县供销合作社联合社2020年度收入合计359.98万元。其中：财政拨款收入355.71万元，占总收入的98.81%；其他收入4.28万元，占总收入的1.19%。与上年375.33万元对比减少了15.35万元，下降4.09%，主要原因是本年人员变动在职转退休2人，退休人员死亡1人。

二、支出决算情况说明

师宗县供销合作社联合社2020年度支出合计363.44万元。其中：基本支出338.44万元，占总支出的93.12%；项目支出25万元，占总支出的6.88%。与上年314.9万元对比增加了48.54万元，增长15.41%，主要原因是2020年工资福利支出增加,补发绩效工资、支付抚恤金、补发驻村人员食宿补助、上海参加特色商品展销会补助经费、食用菌产业发展专项资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障师宗县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出338.44万元。与上年314.9万元对比增加23.54万元，增长7.48%，主要原因是补发2018年9-12月绩效工资，本年支付抚恤金，以及补发2018-2019年驻村人员食宿补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出319.96万元，占基本支出的94.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.49万元，占基本支出的5.46%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障师宗县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25万元。与上年对比增加25万元，主要原因是：增加食用菌产业发展专项资金和师宗县供销合作社联合社恳请帮助解决组织带企业赴上海参加特色商品展销会补助经费。具体项目开支及开展工作情况：师财外﹝2020﹞2号2019年食用菌产业发展专项资金18万元，主要用于拨付师宗福美农业科技开发有限公司食用菌产业发展专项资金；师供请﹝2020﹞4号师宗县供销合作社联合社恳请帮助解决组织带企业赴上海参加特色商品展销会补助经费7万元，主要用于师宗县供销合作社联合社恳请帮助解决组织带企业赴上海参加特色商品展销会补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出359.17万元，占本年支出合计的98.82%。与上年311.9万元对比增加47.27万元，增长了15.16%，主要原因：补发绩效工资、支付抚恤金、补发驻村人员食宿补助、上海参加特色商品展销会补助经费、食用菌产业发展专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出120.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.65%。主要用于事业单位离退休人员费用、抚恤金、单位基本养老保险等支出；

  2.卫生健康（类）支出15.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于单位医疗保险缴费；

  3.商业服务业等（类）支出219.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.04%。主要用于支付职工基本工资，津贴补贴，奖金，遗属人员生活补助，印刷费、电费，邮电费，差旅费，公务接待费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出，对企业补贴。

  4.住房保障（类）支出3.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于支付在职职工住房公积金单位部分，支付购房补贴支出；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.7万元，支出决算为0.43万元，完成预算的15.93%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.3万元，完成预算的12%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年车辆运行预算资金未拨到位，单位已发生的车辆运行费用无资金支付导致减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.75万元，下降63.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.78万元，下降72.22%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降23.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于本年车辆运行预算资金未拨到位，单位已发生的车辆运行费用无资金支付导致减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，占69.77%；公务接待费支出0.13万元，占30.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到省市内参加各种会议、县内乡镇扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门曲靖市供销社到本社各基层网点，检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县供销合作社联合社2020年机关运行经费支出14.21万元，与上年15.52万元对比减少了1.31万元，下降8.44%，主要原因是本年财政资金紧缺预算资金未拨付到位，单位办公运行该付的费用还未拨付。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，师宗县供销合作社联合社资产总额7.07万元，其中，流动资产5.72万元，固定资产1.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少90.57万元，其中，流动资产减少90.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

师宗县供销合作社联合社2020年度无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13公开表格.xls）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务

用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

师宗县供销合作社联合社决算公开情况说明中不涉及专用名词，故此项内容无。

监督索引号53032312047501111