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师宗县科学技术协会2020年度部门决算

目  录

第一部分  师宗县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县科学技术协会，是中共师宗县委领导下的群团组织，履行全县科普宣传及科技培训的职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；依照中华人民共和国科协技术普及法，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，开展继续教育和培训工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入科协2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。即师宗县科学技术协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县科学技术协会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人。在职在编实有行政人员7人。原因是编制被统筹两个，所以超编。

离退休人员3人。其中：退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表 

师宗县科协2020年度部门决算公开表格.xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县科学技术协会2020年度收入合计130.19万元。其中：财政拨款收入130.19万元，占总收入的100%。与上年对比减少51.11万元，下降28%，主要原因为：财力紧张，压缩开支。

 二、支出决算情况说明

师宗县科学技术协会2020年度支出合计131.6万元。其中：基本支出114.6万元，占总支出的87％；项目支出17万元，占总支出的13％。比去年减少3.04万元，下降2.26%。主要原因为：财力紧张，压缩开支。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障科协机关机构正常运转的日常支出114.6万元。与上年对比减少51.11万元，下降30.84%，主要原因为：财力紧张，压缩开支。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出104.48万元，占基本支出的91.17％；办费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.12万元，占基本支出的8.83％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障师宗县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17万元。与上年对比增加11万元，增长183.33%，主要原因为：是因为有2018年基层科普行动计划和科普专项资金和师宗县科学技术协会师宗县科学普及专项资金，上年没有。具体项目开支及开展工作情况主要用于开展基层科普行动计划和科普专项资金和师宗县科学技术协会师宗县科学普及工作的商品和服务支出17万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出131.6万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少51.11万元，下降28%，主要原因为：财力紧张，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.科学技术（类）支出114.19万元，占一般公共预算财政拨款支出的86.77%。主要用于工资福利性支出96.95万元和对个人和家庭的补助7.53万元；公用经费支出10.12万元。

2.社会保障和就业（类）支出8.24万元，占一般公共预算财政拨款支出的6.26%，主要用于我单位养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出7.84万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.96%，主要用于我单位医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出1.34万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.02%，主要用于我单位住房公积金缴费支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.25万元。其中：因公出国（境）费支出决算、预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算、预算为0万元；公务接待费支出决算为0.25万元，支出预算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算三公经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.43万元，下降63.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降63.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政紧张，压缩支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.25万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展科普培训等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县科学技术协会2020年机关运行经费支出1万元，与上年对比减少22.74万元，下降95.79%，主要原因为：财政紧张，压缩开支。部门机关运行经费主要用于保证科协机关正常办公运转。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，师宗县科学技术协会资产总额22.98万元，其中，流动资产12万元，固定资产10.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少3.11万元，其中流动资产增加0.06万元、固定资产减少3.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

师宗县科学技术协会2020年度无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

师宗县科学技术协会2020年度决算编报不涉及专用名词。

监督索引号53032306073101111