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师宗县融媒体中心2020年度部门决算

目  录

第一部分  师宗县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）全面贯彻党和国家的新闻宣传方针政策，认真落实意识形态工作责任制，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，把握正确舆论导向，坚持正面宣传、团结鼓劲，引导群众、服务群众。

（2）紧紧围绕县委、县政府中心工作，统筹组织开展新闻全媒体对内对外宣传，引导社会热点，加强和改进舆论监督，推动多媒体融合发展，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（3）负责全县新闻业务管理和对外通联，做好媒体采访和接洽工作，协助配合上级媒体和新闻单位来师宗县采访及其他工作。

（4）融合全县宣传资源、人才资源和组织资源，抓好全县新闻网络宣传阵地建设，培养“一专多能”的融媒体人才队伍。

（5）建好、用好、管好各种宣传阵地、平台建设，维护县内舆论安全，统一思想认识、凝聚社会共识。

（6）按照“媒体+”的要求，负责为智慧政务提供信息发布及宣传，业务互动，包括新闻发布，政务公开，民生服务，文化服务等。

（7）负责县人民政府门户网站的管理、维护和信息发布。

（8）完成上级业务部门和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

高位推进师宗县融媒体中心建设工作,对融媒体中心的平台、资源、队伍进行了优化和整合，制定实施了详细的单位管理制度和绩效工资考核方案、职称竞聘实施方案等系列管理办法。充分整合了县域内广播电台、电视台、曲靖日报师宗新闻专版、师宗县人民政府网站、“爱在师宗”微信公众号、曲靖M师宗频道、掌上曲靖师宗频道及抖音、今日头条、快手等媒体平台资源，努力构建“一体策划、一次采集、多种生成、多元传播、精准推送”的运行模式，基本实现了从单向传播向多元互动延伸，集传统媒体和新媒体同步发声、同频共振的声、屏、报、网、微、端的全媒体传播矩阵。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县融媒体中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即师宗县融媒体中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县融媒体中心2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0)人），其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表 

3.融媒体2020年度部门决算公开表格.xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县融媒体中心2020年度收入合计424.35万元。其中：财政拨款收入424.35万元，占总收入的100%；。与上年对比增加11.55万元，增长2.8%，主要原因为：2019年3月份单位机构改革，前3个月的费用在原单位核算。

二、支出决算情况说明

师宗县融媒体中心2020年度支出合计445.40万元。其中：基本支出385.40万元，占总支出的86.53％；项目支出60万元，占总支出的13.47％。与上年对比增加32.60万元，增长7.9%，主要原因为：推进“县级融媒体中心建设”项目实施。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障师宗县融媒体中心正常运转的日常支出385.4万元。与上年对比增加52.6万元，上升15.81%，主要原因为：2019年3月份单位机构改革，前3个月的费用在原单位核算。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出355.09万元，占基本支出的92.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.31万元，占基本支出的7.9％。人员经费人均15.44万元，日常公用经费人均1.32万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障师宗县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60万元。与上年对比减少20万元，下降25%，主要原因为：因财政资金调度困难，资金未到位。具体项目开支及开展工作情况：融媒体中心建设项目支出60万元，主要用于县级融媒体中心建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款支出445.4万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加32.60万元，增长7.9%，主要原因为：2019年3月份单位机构改革，前3个月的费用在原单位核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

一般公共服务（类）支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于县级融媒体中心建设项目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的58.33%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.07万元，完成预算的82.8%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算的31.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政资金紧张，没有划拨相关经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.54万元，下降16.17%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.43万元，下降17.20%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降13.10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，没有划拨相关经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占73.93%；公务接待费支出0.73万元，占26.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出2.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新闻宣传采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.73万元。其中：

国内接待费支出0.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新闻宣传采访、单位建设发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县融媒体中心2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，师宗县融媒体中心属非参公管理事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，师宗县融媒体中心资产总额746.92万元，其中，流动资产147.28万元，固定资产364.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产235.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加3.91万元，其中流动资产减少0.21万元、固定资产增加8.63万元、无形资产减少4.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋200平方米，实现资产使用收入23.33万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额63.56万元，其中：政府采购货物支出3.56万元；政府采购工程支出60万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

监督索引号53032306073201111