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师宗县住房和城乡建设局2020年度部门决算

目录

第一部分  师宗县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规；研究拟订全县住房和城乡建设、人民防空规章制度。

（2）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房政策制定、指导、监督职责。

（3）承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场的政策制定、 监督、指导职能。

（4）承担建筑工程质量安全监管、建筑工程和市政设施抗震设防的指导监督职能，指导建设工程消防设计审查验收职责， 指导推进建筑节能和城镇减排工作。

（5）承担城市建设、管理、运营、维护的职责；承担市政 公用事业建设、维护、管理职责。

（6）承担园林绿化建设的职责。

（7）承担规范村镇建设的职责。

（8）承担人民防空职责，承担师宗县国防动员委员会的有 关工作。

（9）完成市住房和城乡建设局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，组织全局领导干部通过职工例会、党课、党组会、党员大会等形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，持续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，践行“两个维护”；坚决贯彻党中央和省、市、县委重大决策部署，推动重点工作、重大项目落实落地，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推进常态化疫情防控，确保经济社会持续健康发展。1到11月，共完成固定资产投资13.6626亿元，在库剩余投资19.0511亿元，其中房地产固定资产投资11.3227亿元、市政基础设施固定资产投资2.3399亿元,已圆满完成全年目标任务。已完成固定资产投资入库16.4956亿元，完成全年目标任务。已完成招商引资任务7亿元，完成县级下达目标任务7亿元的100%。

（1）全力推进“美丽县城”建设。师宗县“美丽县城”建设紧紧围绕“干净、宜居、特色、智慧”四大要素，共4大类39个项目，概算投资6.079亿元。截至11月底，累计完成投资2.6507亿元。已完成法雨入城口、师宗北入城口、师弥公路入城口、江召公路大同入城口、贯冲坡入城口等县城主入口进行绿化、亮化、路面改造；正在加快推进兴师路民族文化风情街打造；启动建设腾达商业步行街、青年路中段主题街区及通源大街、丹溪大道、文笔大道的亮化工程。已基本完成2020年度老旧小区改造工作，共实施老旧小区改造120个；结合实施爱国卫生“7个专项行动”，已完成公厕新建或改造137座；启动改造县城污水处理厂提标改造项目；已完成城区荣海新区、南片区两个垃圾中转站建设；实施县城雨污水管网新建工程，正在实施南山路、路新街、小石山片区等雨污管网16.4公里；即将打通南山路下段、云子山路、花镜路下段等断头路；已完成停车泊位500余个，开放临街单位、小区停车泊位1000余个，引入社会资本建设智慧停车泊位1000余个；正新建（改建）公交站台90个；实施河道防洪行洪综合治理、截污、景观绿化工程，正在建设建筑面积26189平方米的县中医院和占地面积10亩、建筑面积6565平方米的县妇幼保健院；已启动建设城市道路行道、公园、广场等城市公共空间进行绿化补植；已投资630万元，完成县城市道路修复、路灯、广场健身器材更换工程，提升改造县城市道路（车行道）工程1.3万平方米，实施城市道路交通标线工程1.8万平方米、振荡标线1000平方米，铺设城市道路（人行道）石板4000平方米；新安装道路中央隔离栏840米。已启动城管智慧大厅建设，即将建设智慧城市管理系统和公安人脸识别系统。投资600万元，已启动新建2个污水处理厂，力争12月底完工投入使用。

（2）推动房地产业持续发展。2020年，持续推进农贸市场棚户区改造（凤城时代）、荣海.滨河艺墅、龙凤庄园三期、荣海.滨河艺墅、荣海滨河书院、绿森.院子、荣海一号二期等房地产项目建设。已启动农贸市场棚户区改造（凤城时代）二期、启动荣海.滨河印象二期等房地产项目建设。截至11月底，房地产固定资产投资11.3227亿元，同比增长21%，分别为绿森院子2.5652亿元、荣海一号二期1.5754亿元、荣海滨河书院2.5634亿元、凤城时代二期2.5054亿元、荣海滨河书院小区二期1.5733亿元、宏华.青云府0.54亿元。房地产从业人员完成929人，同比增长24.69%；房地产从业人员工资总额完成24063千元，同比增长20.06%。已圆满完成市级下达目标任务。

（3）努力打赢住房保障攻坚战。今年来，严格对照师宗县脱贫攻坚农村危房改造问题检视整改清单，发现突出问题、分析问题原因，督促指导各乡(镇、街道)抓好整改落实，已通过省、市扶贫考核验收，确保全县群众住上安全稳固住房，实现师宗县2020年脱贫攻坚全面收官。2020年，投资632.2万元，实施危房改造350户，其中实施维修加固157户、拆除重建193户，其中建档立卡贫困户223户,低保贫困户、残疾人贫困户、分散供养户83户，无力建房的非4类重点对象44户。截至2020年9月底，开工率、竣工率及入住率均达100%，并已全部入住，没有居住C、D级危房情况。

（4）狠抓建筑质量安全。今年已出动各种安全检查人员135人次，开展各类安全执法检查63次，发现各类建筑施工隐患17条。目前，2条隐患正在整改，剩余已全部整改合格。全县受监项目工程质量100%达标，未发生一起建筑安全责任事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县住房和城乡建设局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即师宗县住房和城乡建设局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县住房和城乡建设局2020年末实有人员编制51人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制6人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。主要原因是公车改革后，师宗县住房和城乡建设局申请1辆公务用车用于脱贫攻坚农村危房改造业务用车。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

师宗县住房和城乡建设局2022年决算公开表.xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县住房和城乡建设局2020年度收入合计2,681.52万元。其中：财政拨款收入2,661.52万元，占总收入的99.25%；其他收入20万元，占总收入的0.75%。与上年对比减少8217.39万元，下降75.4%，主要原因为：2020年度财政资金紧张，部分预算未执行；2019年农村危房改造任务重、资金量大，2020年度较2019年度农村危房改造资金减少7481万元；2020年提升城乡人居环境项目结束，导致2120303小城镇基础设施建设减少500万元。

二、支出决算情况说明

师宗县住房和城乡建设局2020年度支出合计2,707.27万元。其中：基本支出866.74万元，占总支出的32.02%；项目支出1,840.54万元，占总支出的67.98%；与上年对比减少7207.55万元，减少72.69%，主要原因为：2020年度财政资金紧张，部分预算未执行；2019年农村危房改造任务重、资金量大，2020年度较2019年度农村危房改造资金减少7481万元；2020年提升城乡人居环境项目结束，导致2120303小城镇基础设施建设减少500万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障师宗县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出866.74万元。与上年对比增加40.32万元，增长4.88%，主要原因为：住建局2020年新增5名聘用人员以及以前年度所欠其他人员工资补发导致商品和服务费中劳务费增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出703.54万元，占基本支出的81.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163.2万元，占基本支出的18.83%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障师宗县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,840.54万元。与上年对比减少7247.87万元，减少79.75%，主要原因为：2020年度财政资金紧张，部分预算未执行；2019年农村危房改造任务重、资金量大，2020年度较2019年度农村危房改造资金减少7481万元。

具体项目开支及开展工作情况:

1.美丽县城建设项目，支出200万元，主要用于师宗县美丽县城创建设计、可行性研究等项目前期支出；

2.西交集团农贸地块棚户区改造项目，支出41.97万元，主要用于云南建设开发投资有限公司师宗分公司棚户区改造项目国开行贷款利息；

3.城市污水处理项目，支出100万元，用于2020年度师宗县城生产生活产生污水处理开支；

4.城市路灯电费及维护费，支出450万元，保障师宗县城区路灯电费、绿化维护费及市政维护开支；

5.西交集团农贸地块棚户区改造项目，支出225.21万元，主要用于云南建设开发投资有限公司师宗分公司棚户区改造项目国开行贷款还本付息；

6.爱国卫生运动“七个专项”行政项目，支出200万元，主要用于师宗县洗手台、公共厕所建设支出；

7.2017年提升人居环境项目，支出20万元，主要用于师宗县洗手台、公共厕所建设支出；

8.师宗县2020年农村危房改造项目，支出220万元，用于师宗县2020年度农村危房改造；

9.2018年第二批中央财政城镇保障性安居工程项目，支出93.36万元，主要用于2020年度租赁补贴发放；

10.化解住建局历史性欠款，支出290万，主要用于化解住建局历史性项目欠款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,687.27万元，占本年支出合计的99.26%。与上年对比减少7,227.56万元，下降72.9%，主要原因为：2020年度财政资金紧张，部分预算未执行；2019年农村危房改造任务重、资金量大，2020年度较2019年度农村危房改造资金减少7481万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出241.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于师宗县美丽县城创建设计、可行性研究等项目前期支出；

2.社会保障和就业（类）支出68.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于我单位离退休人员工资发放和单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于行政单位医疗保险缴费；

4.节能环保（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于2020年度城市污水处理开支；

5.城乡社区（类）支出1,902.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.8%。主要用于人经费保障、城乡社区公共设施建设及维护、城乡社区环境卫生；

6.住房保障（类）支出324.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%。主要用于农村危房改造、租赁补贴发放、住房公积金、购房补贴等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为2.01万元，完成预算的30.92%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的20%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算的67.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年度师宗县财政资金紧张，年初预算未能保障。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.51万元，增长34.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.51万元，增长102%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年6月接待曲靖市住建局关于全市建筑行业安全检查开支1720元；2020年8月，接待爱国卫生“7个专项行动”督查组开支700元；因2019年度财政资金紧张，2019年8月接待曲靖市住建局关于农村危房改造项目建设和资金使用情况专项检查开支600元在2020年报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占49.75%；公务接待费支出1.01万元，占50.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于师宗县美丽县城创建、农村危房改造、日常城乡公共基础设施维护巡察、建筑安全巡察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.01万元。其中：

国内接待费支出1.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到师宗检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县住房和城乡建设局2020年机关运行经费支出163.2万元，与上年对比增加13.76万元，增长9.2%，主要原因为：住建局2020年新增5名聘用人员以及以前年度所欠其他人员工资补发导致商品和服务费中劳务费增加所致。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、物业费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，师宗县住房和城乡建设局资产总额54,780.97万元，其中，流动资产898.07万元，固定资产90.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程53,668.34万元，无形资产0万元，其他资产123.85万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加145.65万元，其中固定资产增加4.97万元、其他资产增加123.85万元、在建工程增加1238.65万元、流动资产减少1221.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,254.56万元，其中：政府采购货物支出1,254.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词

监督索引号53032305033301111