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师宗县政务服务管理局2020年度部门决算

目 录

第一部分 师宗县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 师宗县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担师宗县人民政府行政审批制度改革办公室日常工作；负责电子政务管理和推广运用；负责县级审批部门进驻政务服务中心、开展事项集中审批的组织协调、管理监督好制度服务；负责行政审批过程中的信息与咨、审批与收费管理与协调、投诉与监察等工作；负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理；负责师宗县政务服务中心师宗县投资审批中介超市办公室日常工作；负责管理师宗县公共资源交易中心，会同有关部门查处公共交易活动中的违法违规违纪行为；负责承担相对集中行政许可权改革中划转行政审批事项的办理；管理师宗县行政审批服务中心，建立完善行政审批相应工作机制；协调派驻部门行政审批事项的办理工作，规范、管理和监督派驻部门行政审批行为；指导乡（镇、街道）为民服务平台建设和“互联网+政务服务”工作。承办市政务局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，师宗县政务服务管理局在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于中心工作的决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的建设，统筹推进脱贫攻坚、疫情防控、扫黑除恶专项行动、爱国卫生卫生运动等工作取得实效，深化“放管服”改革，全力打造国际化、市场化、法治化一流营商环境，进一步解放思想，大胆探索，与时俱进，努力开创行政审批改革新局面，有力推进了政务服务工作快速发展，圆满完成了县委、县政府安排的各项工作任务。持续深化“放管服”改革、全力打造国际化、市场化、法治化一流营商环境，紧扣政务服务职能职责，深入推进相对集中行政许可权改革，实现“一颗印章管审批”取得阶段性成效，政务服务各项工作有序推进。

一是“一网一门一次”改革稳步推进。“一网通办”方面：组织全县34个涉及“一网通办”政务服务事项梳理的部门，严格按照“五级十二同”要素填报标准进行系统完善。目前已完善998条，政务服务平台网上事项可办率达98.7%。承诺时限均按要求压缩54.73%，即办件20%以上，四级深度事项（全程网办）占36.17%。完善了“互联网+监管”平台监管事项，我县27个部门涉及“互联网+监管”，共认领监管事项867条，完成检查实施清单854条，采集事项申请964条，补充执法人员信息669条，录入行政检查199条，行政处罚27条，动态信息发布65条，曝光信息5条。加大了“一部手机办事通”宣传推广力度，截至目前，实名认证用户32742户。投资项目在线监管平台、投资项目中介超市运行正常。2020年1月至今，师宗县投资项目在线审管平台共办理投资项目481个、事项合计649件，投资概算371.58亿元，其中并联项目32个，联动项目33个，已办结事项558个，不予审批2个，按时办结率为100%；师宗县投资审批中介超市公开选取26个、履约完成23个，项目总成交额66.6万元，节约资金13.38万元，资金平均节约率28.33%。“只进一扇门”方面：由于受政务服务大厅场地限制，经县人民政府研究，采用部门委托、设立综合窗口的方式，与34家部门签订政务服务事项进驻县政务服务大厅委托书，确保政务服务事项进驻率达100%。相对集中行政许可权改革稳步推进。成立县行政审批局，划转149项行政许可事项集中办理，自1月6日起运行，共办结行政许可件8043件，办件量前三位分别是木材运输证3065件、林业植物检疫证书2082件、内资企业设立1203件。供水、供电、供气公司进驻政务服务大厅，引进两家公章刻制企业。设立了企业开办“一窗通”窗口、“跨省通办”窗口、投资项目代办窗口等综合窗口。2020年1月至今，我县共代办投资项目31个，已办结5个，涉及代办事项数 307个，总投资22.77亿元。 “最多跑一次”方面：截至目前，29个单位的216项事项实现“最多跑一次”，企业和群众办事提供的材料减少率为62.3%。

二是公共资源交易更加规范。2020年，共组织开展各类公共资源交易145项（其中：工程建设交易43项，成功交易42项，成交金额9172.10万元，节约资金99.81万元，节约率1.08％；政府采购交易66场，成功交易59场，成交金额16390.10万元，节约资金610.70万元，节约率3.59%；土地和矿业权交易34项，成功交易31项，成交金额：36931.00万元，增值资金8736.87万元，增值率40.57％；国有产权交易2项，成功交易2项，成交金额28.46万元，增值资金11.97万元，增值率72.59%），成功交易134项，成交金额62521.67万元，节约资金710.51万元，增值资金8748.84万元，节约率2.70%，增值率31.10%，未发生质疑投诉。42项工程建设项目全部实现远程异地评标。

三是相对集中行政许可权改革成效明显。成立县行政审批局，划转149项行政许可事项集中办理，自1月6日起到11月30日止，共办结行政许可件8043件，办件量前三位分别是木材运输证3065件、林业植物检疫证书2082件、内资企业设立1203件。行政审批行为更加公开透明、廉洁高效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县政务服务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即师宗县政务服务管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县政务服务管理局2020年末实有人员编制49人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

3.政务局2020年度部门决算公开表格20210901044144904.xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县政务服务管理局2020年度收入合计410.54万元。其中：财政拨款收入410.54万元，占总收入的100%；与上年对比增加113.78万元，增38.34%，主要原因为机构改革调入人员增加经费支出。

二、支出决算情况说明

师宗县政务服务管理局2020年度支出合计416.53万元。其中：基本支出338.53万元，占总支出的81.27%；项目支出78万元，占总支出的18.73%；与上年对比增加174.41万元，增长72%，主要原因为是机构改革，调入33人以及预付下年房租费增加经费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障师宗县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出338.53万元。与上年对比增加126.41万元，增长59%，其主要原因是机构改革，调入33人增加经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出278.35万元，占基本支出的82.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.18万元，占基本支出的17.78%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障师宗县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78万元。与上年对比增加了48万元，增长160%，其主要原因是增加支付下年房租费。具体项目开支及开展工作情况：办公房屋租赁支出78万元，主要用于本年和下年办公场所租赁费用的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出416.53万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加了174.41万元，增长72%，其主要原因是机构改革，调入33人以及预付下年房租费增加经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出378.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.83%。主要用于行政运行相关事务支出即人员工资支出、办公房屋租赁费等支出；

2.社会保障和就业（类）支出22.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于单位基本养老保险缴费； 

3.卫生健康（类）支出13.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于单位职工基本医疗保险及工伤生育保险缴费； 

4.住房保障（类）支出2.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为0.07万元，完成预算的2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算、预算均为0万元；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的2.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行相关制度，厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降22.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降22.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行相关制度，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.07万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县政务服务管理局2020年机关运行经费支出60.18万元，与上年对比增加了15.65万元，增长35%，其主要原因是机构改革，增加相应的经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费15.33万元、印刷费0.97万元、水费0.52万元、电费2.32万元、邮电费3.54万元、物业管理费0.15万元、差旅费5.86万元、维修（护）费0.45万元、租赁费15万元、会议费0.72万元、公务接待费0.07万元、劳务费8.28万元、福利费0.37万元、其他交通费4.95万元、办公设置购置1.65万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，师宗县政务服务管理局部门资产总额191.78万元，其中，流动资产88.3万元，固定资产103.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少0.2万元，其中流动资产减少1.85万元、固定资产增加1.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，师宗县政务服务管理局政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县政务服务管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

2.政府采购:是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

3.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

监督索引号53032318043001111