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师宗县接待办公室2020年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

接待办的主要职能职责：负责党和国家领导、国家各部委领导到师宗视察工作、检查指导工作的接待服务工作；负责省委、省政府组织到师宗检查工作，调查研究、指导帮助工作的接待服务工作；负责省人大常委、省政协副部级以上领导到师宗的接待工作；负责接待县外到师宗参观考察、经济交往、学习交流的副厅级以上领导；协助外事办搞好外宾的接待；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强思想建设，强化政治堡垒作用。

今年以来坚持每月两次集中学习制度，组织职员系统地学习了马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神及“十四五”规划建议精神，不断提全体人员的政治思想建设水平，深入开展党的路线、方针、政策的教育，始终坚持正确的政治方向，用理论武装头脑、指导实践、推动公务接待工作。

2.规范公务接待，做好接待服务工作

一年来，接待办公室认真执行中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定及省、市、县制定的相关规定和办法，认真履行工作职责，以提高接待服务水平为目标，促进全县经济社会快速发展为动力，自觉增强责任意识，推进接待工作上台阶、上水平。全年共接待来宾 139批6689人次，其中：30人以上大规模接待 28批 3561 人次，圆满完成了：省部级领导到师宗调研指导8批210人次，全市现代农业高质量发展现场推进会、全市生猪规模化养殖工作现场会、重点项目现场观摩会市级大型会议接待工作3批800余人次，2020年省、市级脱贫攻坚普查、成效考核工作、国家级事后质量抽查、上海市宝山区相关党政代表团赴师开展扶贫协作工作、人居环境、爱国卫生等上级重点工作考核、检查接待任务，赢得了外来宾客的好评，为师宗的地方经济发展和招商引资服务工作做出了积极的贡献。

3.狠抓作风建设，严肃纪律要求

按照省、市、县党的群众路线教育实践活动总要求，严格单位各项纪律，对作风之弊、行为之垢进行大排查、大检修、大扫除，狠抓作风建设。牢固树立“认真做事只能把事情做完，用心做事才能把事情做好”的责任意识，教育干部职工处理好“认真做事”“用心做事”的关系，做到当天任务当天完成，绝不留到明天。在实际工作中办领导以身作则，困难时刻冲在前，关键环节亲自过问、亲自动手、亲自检查、亲自审核，广大干部职工发扬甘于吃苦、勇于奉献、扎实干事的作风，保障了每一次接待的高效顺利完成。

4.开展扫黑除恶专项斗争工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，针对当前涉黑涉恶问题新动向，认真贯彻落实县委、县政府关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，不断加大全县扫黑除恶专项斗争宣传力度，畅通群众举报涉黑涉恶线索渠道，自觉把扫黑除恶作为重大政治任务抓紧抓好，坚决打赢这场硬仗，切实保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。

5.强化公务接待管理，提高工作效率

一是公务接待管理科学化。始终坚持公务接待事前审批制度，无审批一律不允许接待，同时按照一事一结的要求，健全公务接待费用支出管理，严格执行“四单”制，即报销时要求接待任务通知单、接待审批单、接待清单和发票“四单”齐全，并要求接待员、审单人、经办人、审批人签字手续齐全，对于超公务接待范围、超公务接待标准的经费一概不予报销。每季度末，认真分析接待工作特点，统计来宾批次、人数和经费支出情况，找准存在问题和不足，提出工作建议、措施，报送上级领导。二是注重工作细节管理。从拟制方案、安排食宿等，每个环节都要求做到细致、全面不留死角，事前踩点、踏勘现场等，具体做到眼见为实、耳听为虚，现场落实、加强检查、无缝对接。全年在公务接待工作的管理中做到高质量、高效率、高标准、严要求，得到了来宾及县委县政府领导的一致认可和好评，为全县经济社会发展加分加值、增光添彩。

6.疫情防控、爱国卫生运动两不误双推进

深入落实宣传党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府应对疫情领导小组对新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的工作部署、具体措施，广泛宣传做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控和爱国卫生运动工作的重要性和紧迫性，驰援师宗县公共消杀物资，向师宗县爱卫委捐赠一批84消毒液，共计10桶；积极宣传疫情防控的知识，发放一批宣传手册，共计200余册；张贴一批防控公告，共计20余张；做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作宣传，悬挂一批横幅共计4条，向群众进行爱国卫生运动的宣传，发放宣传册100余册。对办公室、楼道、仓库等办公区域进行卫生清扫并消毒，做到角角落落一尘不染，确保办公室区域整洁卫生。对网格片区实行常态化清扫。常态化开展文明交通劝导志愿服务活动，为推进我县爱国卫生运动取得实效添砖加瓦。

7.持续做好驻村帮扶工作，确保脱贫工作成效不减

一是积极开展“大走访送温暖”活动。逢年过节，单位职工自发出资为25户精准扶贫对象送去过年过节生活物品，让困难群众度过一个祥和安乐的节日，让他们感受到党和政府的关怀和温暖，全年先后入村入户走访15次80人次。二是爱心助学促贫困儿童安心读书。接待办全体干部职工第二次到挂联村竹基镇六丘村委会六丘完小为优秀学生和困难学生送上等学习用品、文体用品，并捐助2000元教育资金，使贫困户子女感受到温暖。三是在人少事多的实际情况下，坚持选派优秀员工持续开展驻村帮扶，吃住在村，协助村委会开展各项扶贫帮困工作，注重扶贫、扶智、扶志相结合，尽最大能力帮助贫固户脱贫摘帽。四是积极筹措资金，助推脱贫攻坚。落实驻村队员工作经费、驻村队员补贴、扶贫嘉奖、扶贫网站购物等，合计筹资支出4万余元。

8.抓好廉政建设，营造风清气正的环境

认真执行《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《党员领导干部廉洁从政若干准则》等反腐倡廉法规制度，全面推进惩治和预防腐败体系建设，积极开展风险预警防控机制建设，严格落实“一岗双责”，坚持“一把手”负总责，分管领导各负其责的原则。成立以单位主要领导为组长的党风廉政建设领导小组，研究制定部门内部党风廉政建设责任制考核方案，坚持把党风廉政建设与接待办公室中心工作同布置、同落实、同检查、同考核，形成齐抓共管的工作机制，使全体干部职工做到警钟长鸣。2020年未出现任何一项违反有关党风廉政建设的行为。

9.坚定正确导向，强化意识形态重要性

师宗县接待办进一步提高政治站位，从中国特色社会主义事业长远发展的战略高度认识意识形态工作，进一步提升做好新形势下意识形态工作的能力，在贯穿、结合、融入上下功夫，引导干部职工做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。大力弘扬中华优秀传统文化，进一步增强文化自信，提升文化软实力，抵制西方强势文化冲击，保持文化独立性。切实强化先进典型的示范效应，以模范人物先进事迹弘扬良好道德风尚、彰显时代风采、培育人文风范，营造人人尊崇先进、学习先进、关爱先进、争当先进的良好社会氛围。接待办要求职工不参与任何不当言行的讨论，不发表任何违背党的大政方针的言论。坚持唱响主旋律、坚守主阵地、凝聚正能量，发出好声音，为改革发展提供强大的思想保证、精神动力和舆论环境。

10.重视统战工作，提高思想认识

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为加强统一战线思想建设的主线，高度重视统一战线工作，把统一战线工作纳入重要议事日程，年初制定了统战工作计划，认真组织全体在职人员学习省、市、县统战工作的会议精神，进一步提高干部职工对统战工作重要性的认识，引导单位无党派人士和党外人士坚定理想信念，增进政治认同，始终保持统一战线的正确发展方向，鼓励发扬主人翁精神，积极主动参与，为公务接待事业发展献计献策。同时加强同统战部门的沟通与配合，将统战工作纳入全年目标管理，做到统战工作与日常工作同安排、同部署。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县接待办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即师宗县接待办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县接待办公室2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

接待2020年度部门决算公开表格-接待办20210901042623098.xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县接待办公室2020年度收入合计162.51万元。其中：财政拨款收入154.51万元，占总收入的95.1%；其他收入8万元，占总收入的4.9%。总收入与上年对比减少26.11万元，下降13.8%，收入减少的主要原因为：一是财政调减专项经费；二是上年度将部分暂收款误列进其他收入，导致其他收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

师宗县接待办公室2020年度支出合计163.90万元。其中：基本支出87.90万元，占总支出的53.6％；项目支出76万元，占总支出的46.4％。与上年对比减少3.95万元，下降2.4%，主要原因为：拨款减少导致支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障师宗县接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出87.90万元。与上年对比减少15.64万元，下降15.1%，主要原因为：一是年初调出人员年末又调入人员，实有人数不变但人员经费总体减少，二是本年度购买固定资产少于上年度导致资本性支出少于上年度。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出59.58万元，占基本支出的67.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.32万元，占基本支出的32.2％。人员经费人均支出8.79元，公务经费人均支出1.29万元（本单位负责管理交流领导干部周转房，共有外地交流领导12人，办公支出总人数22人）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障师宗县接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76万元。与上年对比增加11.69万元，增长18.2%，主要原因为：上年度项目经费财政预算经费未拨付到位导致上年度支出减少。

项目开展情况及支出情况：2020年度用于保障师宗县接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76万元。全年共接待来宾 139批6689人次，其中：30人以上大规模接待 28批 3561 人次，圆满完成了：省部级领导到师宗调研指导8批210人次，全市现代农业高质量发展现场推进会、全市生猪规模化养殖工作现场会、重点项目现场观摩会市级大型会议接待工作3批800余人次，2020年省、市级脱贫攻坚普查、成效考核工作、国家级事后质量抽查、上海市宝山区相关党政代表团赴师开展扶贫协作工作、人居环境、爱国卫生等上级重点工作考核、检查接待任务，赢得了外来宾客的好评，为师宗的地方经济发展和招商引资服务工作做出了积极的贡献。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县接待办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出155.90万元,占本年支出合计的95.1%。与上年对比增加2.58万元，增长1.7%，主要原因为：上年度预算经费未拨付到位导致本年度财政拨款支出总体大于上年度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出149.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.8%。主要用于在职和其他人员工资支出、保障接待处机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出；

2.社会保障和就业支出0.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于缴纳职工基本养老保险、工伤保险支出；

3.卫生健康支出4.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于缴纳职工基本医疗保险支出；

4.住房保障支出0.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县接待办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为79.3万元，支出决算为73.06万元，完成预算的92.13%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.07万元，完成预算的59.14%；公务接待费支出决算为70.99万元，完成预算的93.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费拨款不到位导致支出数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11.86万元，增长19.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.15万元，增长7.8%；公务接待费支出决算增加11.71万元，增长19.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是，上年度专项预算经费未划拨付到位支出大幅减少，导致本年度支出比上年度支出增加，其中：因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加的原因是本年度接待任务繁重，公务使用比上年频繁，导致公务运行费比上年略有增加；公务接待费支出决算增加的原因是上年度专项接待预算经费未划拨付到位支出大幅减少，导致本年度支出比上年度支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占2.8%；公务接待费支出70.99万元，占97.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于办公业务办理、接待工作、下乡、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出70.99万元。其中：

国内接待费支出70.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待139批次（其中：外事接待0批次），接待人次6689人（其中：外事接待人次0人）。其中：30人以上大规模接待 28批 3561 人次，省部级领导到师宗调研指导8批210人次，全市大型会议、活动接待工作3批800余人次，2020年省、市级脱贫攻坚普查、成效考核工作、国家级事后质量抽查、上海市宝山区相关党政代表团赴师开展扶贫协作工作、人居环境、爱国卫生等上级重点工作考核、检查等多批次接待任务，

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县接待办公室为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，师宗县接待办公室资产总额84.63万元，其中，流动资产15.78万元，固定资产67.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.35万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少28.78万元，其中流动资产减少33.87万元、固定资产增加4.69万元、无形资产增加0.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

监督索引号53032318020301111