监督索引号53032314031401000

师宗县民政局2020年度部门决算

目  录

第一部分  师宗县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  师宗县民政局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  师宗县民政局2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.编制全县民政事业发展政策规划，并组织实施和监督检查。

2.执行上级社会救助政策标准，拟订中长期规划和年度计划；负责统筹社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作以及资金的分配统计、管理及监督检查;负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对权限内社会组织进行登记管理和执法监督。

4.负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

5.组织实施城乡基层群众自治建设和社区治理地方性政策法规和办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6.执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理规划和办法，审核申报师宗县行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作。承担中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核申报工作。承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作。组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作，负责全县重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新、工作。

7.组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

8.拟订殡葬事业发展规划、监督管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，依法查处违法丧葬行为，负责殡葬服务机构的审核报批。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

11.组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和办法，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

12.组织实施促进慈善事业发展政策，进行慈善组织审核申报，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

13.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

14.完成市民政局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.以“保障民生”为主线，扎实做好社会救助工作

（1）稳步提高困难群众基本生活保障水平。根据《曲靖市民政局关于提高2020年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（曲民﹝2020﹞97号）要求，2020年6月，城市居民保障标准提高到640元/人/月,农村最低生活保障标准提高到4500元/人/年,城乡特困人员基本生活标准提高到832元/人/月。

（2）加强两项政策衔接，确保兜底对象精准。认真按照《民政部国务院扶贫办关于进一步加强农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接的通知》以及省、市、县有关要求，将完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力且无法通过产业就业帮扶脱贫的建档立卡贫困户（人口）全部纳入农村低保或特困供养范围，实施兜底保障。

（3）认真落实临时救助政策。围绕应救尽救，全面落实县、乡两级审核审批有关规定，根据救助对象的家庭人口、家庭收入、家庭财产、困难类型、困难程度等因素确定救助金额。

2.以“落实民权”为根本，积极推进基层政权建设

一是城乡社区治理工作稳步推进。制定出台了《加强和完善城乡社区治理的实施方案》，明确了基层组织自治职责、具体任务，健全城乡社区治理体系、提升城乡社区治理水平、推动城乡社区治理短板。二是村（居）民委员会信息系统进一步完善。积极开展统计数字集中核查、业务数据采集确认等工作，录入全国基层政权建设和社区治理信息系统2204条，三是认真审核村干部、小乡干部待遇。四是积极开展村（社）干部任职资格联审。五是认真开展在职干部问题线索摸排，净化村（社）干部队伍。六是积极开展村（社）换届准备工作。

3.认真做好社会组织监督管理工作

一是认真开展社会组织年检工作。二是加强对社会组织活动的规范化管理。三是强化行业协会商会收费清理规范。

 4.深入推动殡葬改革工作。一是推进依法实行全域火葬工作。二是强化基础设施建设。三是规范管理、提升服务水平。四是深化宣传、营造氛围。真正把殡葬改革政策讲深讲细讲透，把背后的事理、法理、情理讲清讲明，形成了良好的殡葬改革氛围。

5.地名区划工作有效推进

一是进一步规范地名标准化管理。二是加强行政区域界线联检工作。三是加强平安边界线建设。四是加强师宗县第二次全国地名普查成果转化工作。根据省、市第二次全国地名普查办的统一安排部署，结合师宗实际，抓好师宗县第二次全国地名普查成果移交和成果转化工作，编纂出版师宗地名图、师宗地名词典、师宗地名志。

6.社会事务工作稳步推进

一是扎实抓好儿童福利机构和养老机构疫情防控工作。二是完善养老服务体系建设，提升养老工作服务水平和质量。三是儿童福利工作扎实开展。2020年，累计接待收养来访问30余人次，审核符合条件并办理收养登记8例，正在登寻亲公告3例。四是认真做好流浪乞讨人员救助工作。五是认真做好婚姻登记工作。扎实推进婚育新风专项行动工作。2020年，共办理结婚登记2837对，离婚登记818对，补领结婚证1287对，补办离婚证74对。六是扎实开展残疾人两项补贴工作。

7.福利彩票销售稳步运行

按照“巩固电脑票，主攻即开票，狠抓时时彩、发展中福在线”的福彩工作思路，指导和推进全县福彩发行工作。同时，进一步强化福彩销售机构的管理，完成福彩站点规范化标准化建设，营造规范有序的销售环境，促进福彩销量稳步运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县民政局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即师宗县民政局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县民政局2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。行政人员超编原因：从2002年因机构改革，单位合并增人不增编，致使行政人员超编。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。2019年12月经批准报废减1辆，所以实有车辆2辆。

第二部分  师宗县民政局2020年度部门决算表

（详见附件师宗县民政局2020年度部门决算公开表）

第三部分  师宗县民政局2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县民政局2020年度收入合计13775.32万元。其中：财政拨款收入13775.32万元，占总收入的100%。与上年对比减少1699.24万元，下降10.98%，主要原因为：1.因机构改革，优抚人员生活补助、抚恤金等调出到退役军人事务局；2.医疗救助经费调出到医疗保障局，故与上年对比减少。

二、支出决算情况说明

师宗县民政局2020年度支出合计15145.18万元。其中：基本支出14222.68万元，占总支出的93.91％；项目支出922.50万元，占总支出的6.09％；与上年对比增加2633.83万元，增长21.05%，主要原因为：1.因财政财力困难，上年12月部分人员经费放入本年列支，2.因疫情影响，困难群众增加发放临时价格补贴、提标。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障师宗县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14222.68万元。与上年对比增加2351.32万元，增长19.81%，主要原因为：1.因财政财力困难，上年12月部分人员经费放入本年列支，2.因疫情影响，困难群众增加发放临时价格补贴、提标。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13956.01万元，占基本支出的98.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费266.67万元，占基本支出的1.87％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障师宗县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出922.50万元。与上年对比增加282.50万元，增长44.14%，主要原因为：因财政财力困难，上年项目放入本年列支。具体项目开支及开展工作情况：困难群众生活补助支出390万元，主要用于城乡低保困难群众、流浪乞讨人员、孤儿、特困人员生活补助；抗疫资金（困难群众生活补助）支出357万元，主要用于城乡低保困难群众、流浪乞讨人员、孤儿、特困人员生活补助；福彩销售业务支出50.5万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费用支出；社会福利彩票公益金支出125万元，主要用于社会福利项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出14612.68万元,占本年支出合计的96.48%。与上年对比增加2101.33万元，增长16.8%，主要原因为：1.因财政财力困难，上年12月部分人员经费放入本年列支，2.因疫情影响，困难群众增加发放临时价格补贴、提标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出13863万元，占一般公共预算财政拨款支出的94.87%；

社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行409.16万元，主要用于工资、民政工作正常工作运行;

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出231.46万元，主要用于开展民政工作经费;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休47.34万元，主要用于退休人员退休工资;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费8万元，主要用于养老保险缴费;

社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利327.57万元，主要用于生活补助;

社会保障和就业支出-社会福利-老年福利104万元，主要用于高龄生活补助;

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴576.84万元，主要用于残疾人生活和护理补助;

社会保障和就业支出-最低生活保障-城市低保857.10万元，主要用于城市低保生活补助;

社会保障和就业支出-最低生活保障-农村低保9877.48万元，主要用于农村低保生活补助;

社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出310万元，主要用于临时性救助;

社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助50万元，主要用于流浪乞讨人员的生活、医疗救助;

社会保障和就业支出-特困人员救助供养-特困人员救助供养904.92万元，主要用于特困人员救助供养;

社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助146.97万元，主要用于其他农村生活救助;

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行1.6万元，主要用于驻村伙食补助;

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10.56万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出499.46万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.42%；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32.09万元，主要用于行政单位医疗；

卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助支出45万元，主要用于城乡医疗救助支出；

卫生健康支出-老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务422.37万元，主要用于高龄补贴。

3.住房保障支出5.52万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.04%；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.52万元，主要用于缴纳住房公积。

4.灾害防治及应急管理支出244.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%；

灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-中央自然灾害生活补助224.70万元，主要用于自然灾害；

灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-地方自然灾害生活补助20万元，主要用于自然灾害救助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县民政局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.6万元，支出决算为7.36万元，完成预算的48%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的66.67%；公务接待费支出决算为2.36万元，完成预算的29.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.本着厉行节约的原则，接待费小于预算数；2.公务车因年代长、时间久、车况差，经报批准报废处置公务车一辆。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.64万元，下降47.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，下降28.57%；公务接待费支出决算减少4.64万元，下降66.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.本着厉行节约的原则；2.公务车因年代长、时间久、车况差，经报批准报废处置公务车一辆。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是公务车因年代长、时间久、车况差，经报批准报废处置公务车一辆；公务接待费支出决算减少的原因是因财政困难本着厉行节约的原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占67.9%；公务接待费支出2.36万元，占32.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于民政救助、救济所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.36万元。其中：

国内接待费支出2.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次394人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政管理事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县民政局2020年机关运行经费支出266.67万元，与上年对比增加166.33万元，增长166%，主要原因为：社会救助人员委托业务费增加。部门机关运行经费主要用于民政管理事务支出，办公费支出14.06万元，水费1.63万元，电费1.56万元，差旅费2.63万元，培训费0.15万元，公务接待费2.36万元，劳务费0.2万元，委托业务费223.46万元，福利费0.4万元，公务用车运行费5万元，其他交通费15.22万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，师宗县民政局资产总额2099.62万元，其中，流动资产1424.9万元，固定资产555.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产119.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少1957.03万元，其中流动资产减少1956.21万元、固定资产减少0.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额11.36万元，其中：政府采购货物支出11.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13师宗县民政局2020年度部门决算公开表）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。 

二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指民政管理事务支出用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

监督索引号53032314031401111