监督索引号53032314076101000

师宗县红十字会2020年度部门决算

目  录

第一部分  师宗县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县红十字会概况

    一、主要职能

    （一）主要职能

根据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会法》规定，师宗县红十字会依法履行下列职能职责：

1.宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；

2.开展经常性的救灾准备工作、社会募捐和筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助；

3.普及卫生救护和防病治病知识，开展初级卫生救护培训;

4.参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞 (骨髓)、器官、遗体自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作；

5.对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展红十字青少年活动；

6.组织红十字医疗机构开展义诊、卫生救护等活动；

7.在中国红十字会总会的指导下，参与国际人道主义救援工作；
　　8.组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作；
　　9.完成同级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜。 

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.“三救”工作有序推进。

（1）备灾工作持续开展。一是继续完善《师宗县红十字会自然灾害及突发事件应急预案》，立足红十字会工作实际，不断完善《红十字会应急预案》，让其更具操作性和指导性。二是加强交流合作，与民政局建立合作关系，实现灾情信息共享，及时掌握灾情动态，上报灾情信息，争取援助和支持。三是积极储备救灾物资，完善救灾物资仓库管理制度，储备了棉被、衣服等物资，逐步增强应急储备能力。四是积极推进红十字“五进”工作措施，积极走进企业、学校开展应急救援急救技能普及，提高群众自救互救能力。

 （2）积极受理并不断拓展救助范围。一是帮助3名白血病患者向中国红十字基金会申请救助资金9万元。二是以助医、助学为平台，为贫困家庭发起轻松筹网上募捐1起，为家住师宗县漾月街道教育小区的一名患者筹集善款192076.58元。

2.“三献”工作取得突破性进展。

一是无偿献血、造血干细胞捐献宣传工作持续推进。为不断推进无偿献血、献造血干细胞工作，坚持把无偿献血、造血干细胞捐献基本健康知识列入卫生救护培训内容，利用定点献血车、5.8博爱周等机会对各行各业人员进行献血、献造血干细胞等知识宣传，今年已经有3名造血干细胞捐献者已成功采集了血样。二是继续抓好遗体器官捐献志愿者生前登记宣传工作。紧紧抓住师宗县殡葬改革的机遇，加大遗体器官捐献宣传力度，倡导厚养薄葬，移风易俗，动员更多的人自觉自愿加入到遗体器官捐献群体，扩大志愿者队伍，为更多患者点燃生的希望。目前共10名志愿者到县红十字会进行了遗体器官捐献生前志愿者登记，其中2名为农民，退休人员3人，企业职工1人，在职乡科级领导干部4人，我们将继续加大宣传力度，争取遗体器官捐献登记工作取得突破性进展，完成上级部门下达的工作任务。

3.认真履行工作职责，及时发起募捐筹资，助力抗疫。

一是自新冠肺炎疫情发生以来，师宗县红十字会按照上级部门要求，依法及时发起捐赠，助力抗疫。截至目前共收到各类捐赠资金1789997.02元，收到各类捐赠物品价值629219元，已在师宗县疫情防控指挥部的安排下全部完成发放，为师宗县抗击新冠肺炎疫情发挥了及时有效的作用。二是为更好的宣传疫情防控相关注意事项，师宗县红十字会5.8博爱周期间为全县条件最艰苦的高良乡雨厦完全小学200多名学生购买了价值3761元的体育用品和学习用品，并发放“学生返校九大场景注意事项”资料，宣传新冠肺炎疫情防控目前要注意的事项，包括上学、放学、宿舍等九个场景的一些要求，为在校师生做好疫情防控工作提供了一些思路和措施，同时也为该校贫困学生奉献了我们的一份爱心。 

4.“博爱送万家”活动彰显红会特色。

2020年为建档立卡贫困户、贫弱人群发放浅秋毛衣1500件，总价值90万元。惠及竹基、雄壁、葵山、丹凤、大同、彩云、龙庆、高良、五龙等10个乡镇 55 个自然村，受益1442人次，以实际行动架起爱心桥梁，让桥梁的一头挑起贫弱人群的需要，一头连着社会各界爱心人士。

5.宣传报道发出红十字声音。传播红十字文化是红十字人的责任和义务。

为让更多的人了解、认识红十字运动基本知识，参与红十字运动，一是将造血干细胞捐献、云南省器官捐献条例等相关法律法规和红十字基本知识，利用周日、活动现场等节点，在人群密集的地方发放宣传。二是以“5.8”、世界红十字日等节日为节点，开展活动，发放资料，加大红十字运动基本知识宣传，提高群众知晓率和参与率。三是以活动为载体，利用电视、简报、信息、网络媒体、微信等宣传平台，向公众讲述已经发生和正在发生的红十字故事，宣传红十字会的性质、宗旨和原则，传播红十字运动基本知识，宣扬红十字志愿者践行“人道、博爱、奉献”的红十字精神。使社会各界进一步了解、关心、支持和参与红十字事业，逐步增强公众自觉承担社会责任的意识，促进我县红十字事业依法治会。目前共上报新闻信息 6篇，被采用 6 篇。做到了红十字会工作电视上有图像、广播里有声音、新兴媒体上有文字；四是按时完成一报一刊（《中国红十字报》、《博爱》）征订工作，并做到常务理事和红会专职干部人手一份。

6.竭尽全力做好脱贫攻坚联村工作。

脱贫攻坚工作是县委县政府的重点工作，红十字会克服人少事多、经费紧张等困难，从人员、经费等方面作了全力保障：一是主要领导亲自驻村，担当驻村工作队长，并加派1名驻村工作队员，划拨驻村工作经费伍仟元整（5000.00元），全力保障驻村工作力量；二是立足部门职能，发动社会力量，多方筹措物资，帮助建档立卡户解决“两不愁三保障”，2020年，共为竹基七排村委会的5个行政村发放浅秋毛衣119件，总价值71400元，惠及102户162人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。即师宗县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

师宗县红十字会2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。其他人员2人，主要是本单位聘用人员。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件师宗县红十字会2020年度部门决算表2021083104570357120211030100649768.xls）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

师宗县红十字会2020年度收入合计59.38万元。其中：财政拨款收入57.91万元，占总收入的97.53%；其他收入1.47万元，占总收入的2.47%。与上年对比减少19.14万元，下降24.38%，主要原因为：一是上年召开了五年一届的《师宗县红十字会第三届会员代表大会》，上年有会议费项目预算收入。 二是财政财力困难,本年在预算执行过程中进一步加大厉行节约力度，各项业务工作经费预算收入都比上年减少。

二、支出决算情况说明

师宗县红十字会2020年度支出合计58.91万元。其中：基本支出58.91万元，占总支出的100％。与上年对比减少7.65万元，下降11.50%，主要原因为：一是上年召开了《师宗县红十字会第三届会员代表大会》，产生会议费项目费用，本年没有会议费支出。二是在预算执行过程中进一步加大厉行节约力度，各项业务工作经费开支都相对减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障师宗县红十字会机关正常运转的日常支出58.91万元。与上年对比减少4.2万元，下降6.66%，主要原因为：一是上年召开了《师宗县红十字会第三届会员代表大会》，产生会议费项目费用，本年没有会议费支出。二是在预算执行过程中进一步加大厉行节约力度，各项业务工作经费开支都相对减少。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43.92万元，占基本支出的74.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.99万元，占基本支出的25.44％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障师宗县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少3.45万元，下降100%，主要原因为上年召开了《师宗县红十字会第三届会员代表大会》，产生会议费项目费用，本年没有会议费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出58.35万元,占本年支出合计的99.05%。与上年对比减少8.21万元，下降12.34%，主要原因为：一是上年召开了《师宗县红十字会第三届会员代表大会》，产生会议费项目费用，本年没有会议费支出。二是在预算执行过程中进一步加大厉行节约力度，各项业务工作经费开支都相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出54.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.53%。主要用于单位退休人员、在职人员工资、应缴社会保险等人经费支出，保障单位正常运转的办公费、印刷费、水电费等公用经费日常支出。

2.卫生健康（类）支出3.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%，主要用于在职人员卫生健康支出。

3.住房保障（类）支出0.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%，主要用于在职人员住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.1万元，支出决算为0.78万元，完成预算的25.16%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.62万元，完成预算的24.8%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的26.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政财力困难，年初预算指标未全额保障，本年车辆运行经费支出还有部分待下年支付。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上增加0.06万元，增长8.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.62万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为开展“非营利性组织免税资格”、“税前扣除资格”认定申报工作和新冠肺炎疫情防控社会捐赠专项监督检查工作产生的相关接待费用。其中：公务接待费支出决算增加原因为本年新增“非营利性组织免税资格”、“税前扣除资格”申报认定审核、验收工作及新冠肺炎疫情防控社会捐赠专项监督检查工作接待用餐费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，占79.49%；公务接待费支出0.16万元，占20.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于“救济、救灾、应急救护”三救工作及“无偿献血、人体器官捐献、造血干细胞捐献”三献工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展贫困家庭儿童先天性心脏病筛查洽谈工作,“非营利性组织免税资格”、“税前扣除资格”认定申报工作,新冠肺炎疫情防控社会捐赠专项监督检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

师宗县红十字会2020年机关运行经费支出14.43万元，与上年对比增加0.12万元，增加0.84%。其原因为本年开展了新冠肺炎疫情救助募捐及防控相关工作，机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于单位正常运转的日常办公经费、印刷费、水电费、邮电费，维护费，公务用车运行维护等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，师宗县红十字会资产总额49.84万元，其中，流动资产12.84万元，固定资产36.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加12.84万元，其中流动资产增加12.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

师宗县红十字会2020年度无部门政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13师宗县红十字会2020年度部门决算表2021083104570357120211030100649768.xls）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1.三救：指经常性的开展救灾准备、社会募捐和筹措救灾款物工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助；普及卫生救护和防病治病知识，开展初级卫生救护培训;
　　2.三献：指参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞 (骨髓)自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作；开展器官、遗体自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作。

3.非营利组织：指不以营利为目的组织，它的目标通常是支持或处理个人关心或者公众关注的议题或事件。具有五个特征：一是有服务大众的宗旨。二是有不以营利为目的组织机构。三是有不致令任何个人自利营私的管理制度。四是本身具有合法免税地位。五是具有可能提供捐赠人减免税的法律地位。

监督索引号53032314076101111