监督索引号53032319055801000

曲靖市师宗县竹基镇2020年度部门决算

目  录

第一部分  曲靖市师宗县竹基镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市师宗县竹基镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 
    2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

3.负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 
    4.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
    5.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

 1.转变方式，持续推动农业发展。 

完善农村各类基础设施，完成阿宜格水库重点水利工程建设。千吨万人集中供水工程（竹基水厂）全面完工投入使用。投资2428.4万元，全面完成91个自然村进村道路和村内主干道70余公里硬化工程，率先实现“组组通”。调优农业产业结构，新增果木3000余亩，发展农民专业合作社12个，引进龙头企业2家。着力推进农村改革，全面完成全镇11228户承包户、86987地块、103965.22亩土地确权工作，颁发证书11228本，完善合同11228份。农村集体产权制度改革步伐加快，集体资产清产核资工作全面完成，基本完成成员界定工作，5万余农民变身股东，集体资产产权更加明晰，农民群众获得更多的财产权利。土地流转步伐加快，全镇已流转土地1.1万多亩，探索发展集中连片、规模高效的新兴产业经营模式，集约化生产效应凸显，全镇多元富民产业发展格局日趋完善。

2.攻坚克难，脱贫攻坚工作成效明显。

紧紧围绕“两不愁三保障”关键指标，依托产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫、社会扶贫、危房改造、社会保障兜底、基础设施建设等“十大工程”建设为抓手，创新工作思路，突出重点、多措并举，认真组织实施脱贫攻坚各类工程，扎实有效开展脱贫攻坚工作。紧紧围绕“两不愁三保障”关键指标，依托产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫、社会扶贫、危房改造、社会保障兜底、基础设施建设等“十大工程”建设为抓手，创新工作思路，突出重点、多措并举，认真组织实施脱贫攻坚各类工程，扎实有效开展脱贫攻坚工作。经贫困对象动态管理后，有建档立卡贫困户1559户6264人。2014年脱贫118户507人；2015年脱贫63户280人；2016年脱贫9户39人；2017年脱贫488户2163人；2018年脱贫794户2996人，12个贫困村（社）顺利脱贫出列；2019年脱贫80户259人；2020年拟脱贫7户20人，年底实现全面脱贫，同全省、全国一道同步进入小康社会。

3.增进民生福祉，促进社会和谐稳定。

文教卫事业繁荣发展。坚持教育优先发展，深入推进教育改革，教学质量稳步提高，师德师风建设得到加强；顺利完成竹基中学迁建、竹基中心幼儿园建设，中小学规范化建设、危房改造；控辍保学成效明显，适龄儿童少年义务教育辍学率控制在国家规定标准以内；投入10万余元表彰“教育教学成绩优秀教师”、“优秀班主任”、“优秀教育工作者”40名，比学赶超、尊师重教的浓厚氛围初步形成。完成卫生院、村卫生室标准化建设，严格执行药品采购“两票制”、全部实行“零差率”销售，疾病预防控制、妇幼健康、传染病防控、免疫规划等工作扎实开展，医疗卫生基础不断夯实。大力实施全民健身、全民健康行动，多次组织培训文艺骨干，开展新时代文明实践服务，配齐农家书屋图书1170册。

社会保障日臻完善。积极开展劳务输出，大力组织群众参加就业扶贫专场招聘会，积极开展劳务咨询对接，实现农村劳动力转移就业。扎实推进“两保”收缴工作，2019年城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险参保率分别达99%、96%，创竹基历史新高。规范核定农村低保户1865户3186人。加大社会救助力度，修缮因灾损坏房屋，及时组织发放自然灾害补助款；及时办理医疗报销，发放大病救助款。农村籍退役士兵生活补助认定上报工作全面完成。火葬区火化率和骨灰进公墓安葬率均达100%，12个公益性公墓基本完工，全域火葬基础性工作顺利完成。

安全生产形式平稳。强化责任落实，层层签订安全生产责任书，深入开展安全教育，定期开展安全大检查和“1+6”专项行动，“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系更加健全。多次开展防灾减灾演练，有效提升了应急救援和防灾救灾综合应急能力。没有发生重特大安全事故。

社会治安和谐有序。深入推进乡村治理，坞白村被评选为全国乡村治理示范村。完善人民调解、行政调解、司法调解“三调联动”工作机制，调解各类民间矛盾纠纷，有效将矛盾化解在最基层。持续加大打击犯罪力度，群众安全感、满意度不断提升。社区矫正工作落实到位，未出现社区服刑人员脱管、漏管问题。

扫黑除恶纵深推进。健全完善工作机制，签订责任书，工作责任压紧压实；开展主题宣讲，召开群众会120场次，发放各类宣传资料25400余份，营造了良好的社会氛围；深入各重点领域、行业开展线索排查120余次，排查村组91个，排查重点对象、村组干部300余人。办结县级转办线索15件，办结镇扫黑办摸排线索10件。

4.定调生态建设，改善提升环境质量。

持续巩固乡村清洁工程，加快推进厕所革命，全面提升全镇人居环境。投入300万余元将集镇主干道全程修建为柏油路，安装太阳能路灯48盏，新建水冲式公厕5座，新建、改建停车场2块；全镇首条禁停路段正式运行，查处违停车辆117起，通行秩序大幅改善；拆除简易房、彩钢瓦板房、大砖房等20余起，拆除沿街违规搭建屠宰场所和经营平台10余起，清除乱堆乱放40余起，成功创建省级卫生乡镇。户组保洁、村收集、镇转运、县处理的垃圾处理模式有效运行。实行村（社）保洁员按月考核制度，乡村人居环境持续巩固。严格落实河长制，开展联合执法2次，投入资金18.5万元，清理河道22.5千米，河道治理成效显著，生态环境持续改善。

5.丰富价值内涵，提升自身魅力。

2017年竹基镇铁器锻造技艺入选第四批省级非物质文化遗产名录。淑基村入选2017“全国生态文明村”。2018年坞白村委会被评为省级文明村。2019年，竹基镇成功创建“省级卫生镇”，六丘村委会成功创建“省级卫生村”，坞白村委会被评选为“全国乡村治理示范村”。

6.严作风树形象，自身建设不断加强。

扎实开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展漠视群众利益等问题专项整治工作，解决了一批群众最急最忧最盼的问题，增强了全体干部职工和村干部守初心、担使命的思想自觉和行动自觉。紧盯重点领域和薄弱环节，健全完善“三重一大”、招投标、国有资产监管等系列制度机制，进一步巩固了风清气正的政治生态。切实开展基层减负年、作风建设年活动，大力整治“不作为、慢作为、乱作为”、“慵懒散慢拖”等违反工作纪律、贯彻落实政策不力问题。坚决扛起政府系统党风廉政建设责任，深刻汲取教训，健全完善“三重一大”、招投标、财务集中核算、国有资产监管等重点领域工作制度，廉洁政府建设取得新进展。认真履行法定职责，主动接受人大和政协监督。持续抓好“七五普法”工作，法治宣传教育水平不断提高，法治建设更加深入。

7.完善基层党建，服务中心工作。

以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力解决问题，提高服务水平。扎实开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育，锤炼忠诚干净担当的政治品格。创新“12371”模式，以强党建促业务工作为主线，抓好基础党务规范化和基层支部规范化建设，筑牢制度、阵地、人员三重保障，通过“两学一做”常态化、‘三联三争’市场化、党风廉政制度化、农村党建特色化、党建模式多样化、党员教育管理规范化、基层治理精细化七项措施，促进村集体经济发展壮大，带领群众增收致富，实现乡村振兴目标。建设、修缮党群服务中心49个，开展基层支部规范化建设工作，全镇50个（总）支部达标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市师宗县竹基镇2020年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1. 竹基镇党委

2.竹基镇人大

3.竹基镇人民政府

4.竹基镇财政所

5.竹基镇文化中心

6.竹基镇社保中心

7.竹基镇村建中心

8.竹基镇农业中心

9.竹基镇农机办

10.竹基镇畜牧办

11.竹基镇林业办

12.竹基镇水务办

13.竹基镇应急管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市师宗县竹基镇2020年末实有人员编制107人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制79人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员79人（含参公管理事业人员4人），其他人员2人，主要是政府聘用驾驶员1人及财政所聘用驾驶员1人。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件：3.2020年度部门决算公开表格2021090112173190620210906095713252.xls）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市师宗县竹基镇2020年度收入合计3881.94万元。其中：财政拨款收入3881.94万元，占总收入的100%.与上年对比减少1872.99万元，下降32.55%，主要原因为：由于本级财力紧张，本年度多项人员经费、日常开支、专项资金较上年都有所减少等。

二、支出决算情况说明

曲靖市师宗县竹基镇2020年度支出合计4058.17万元。其中：基本支出2482.16万元，占总支出的61.17％；项目支出1576.01万元，占总支出的38.83％。与上年对比减少1199.08万元，下降22.81%，主要原因为：由于由于本级财力紧张，本年度多项人员经费、日常开支、专项资金较上年都有所减少等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市师宗县竹基镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2482.16万元。与上年对比增加835.79万元，增长50.77%，主要原因为：由于新录用及调入人员增加，人员工资及工作经费等相关经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2252.18万元，占基本支出的90.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费229.98万元，占基本支出的9.27％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市师宗县竹基镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1576.01万元。与上年对比减少2034.87万元，下降56.35%，主要原因为：由于本级财力紧张及扶贫工作接近尾声，相关扶贫经费较上年减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 师财预〔2020〕35号界桥社区公墓建设3万元，主要用于完成竹基镇界桥社区公墓建设。

2. 师财预〔2020〕148号竹基镇各村委会公墓建设70万元，主要用于完成竹基镇各村委会公墓建设。

3. 师财建〔2020〕1号竹基镇污水处理30万元，主要用于完成竹基镇污水处理。

4. 师财农〔2020〕2号竹基镇厕所革命资金73.32万元，主要用于完成2020年竹基镇农村厕改补助工作。

5. 曲财农〔2019〕149号牛古村基础设施建设9.06万元，主要用于完成牛古村基础设施建设。

6. 曲财农〔2020〕11号十个村委会通村道路建设538.81万元，主要用于完成竹基镇十个村委会通村道路建设。

7. 曲财整合〔2019〕28号牛古村基础设施建设89.02万元，主要用于完成牛古村基础设施建设。

8. 曲财整合〔2020〕1号竹基镇扶贫通水基础设施建设109.02万元，主要用于完成竹基镇扶贫通水基础设施建设。

9. 师财农〔2020〕2号坞白大棚基础设施建设12万元，主要用于完成竹基镇坞白村大棚基础设施建设。

10. 曲财农〔2020〕31号界桥抵鲁斗坞种植基地建设382万元，主要用于完成竹基镇界桥村、抵鲁村、斗坞村种植基地建设。

11. 曲财整合〔2019〕28号竹基镇产业扶贫专项资金162.09万元，主要用于完成竹基镇扶贫专项工作。

12. 师财农〔2020〕2号沪滇项目木衣白刺绣资金1.33万元，主要用于完成竹基镇沪滇项目木衣白刺绣工作。

13. 曲财整合〔2019〕28号竹基镇人居环境提升工程基础设施建设62.36万元，主要用于完成竹基镇人居环境提升工程基础设施建设。

14. 师财建〔2020〕3号竹基镇自然灾害救灾资金1万元，主要用于竹基镇2020年烤烟等农作物抗洪救灾工作。

15. 曲财建〔2020〕1号本寨村委会地质灾害基础设施建设3万元，主要用于竹基镇本寨村委会地质灾害基础设施建设工作。

16. 曲财社〔2020〕212号七排龙甸村委会公墓建设20万元，主要用于完成竹基镇七排龙甸村委会公墓建设。

17. 曲财社〔2019〕214号斗坞居家养老服务中心建设10万元，主要用于完成竹基镇斗坞居家养老服务中心建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3983.14万元,占本年支出合计的98.15%。与上年对比减少1218.11万元，下降23.41%，主要原因为：由于财政资金调度困难，我单位本年度多项人员经费、日常公用经费、专项资金未下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出610.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.33%。主要用于竹基镇人大，政府，党委，财政所人员工资，公用经费支出；

2.公共安全（类）支出4.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于执法办案人员经费支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出67.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于竹基镇文化站人员工资及公用经费支出；

4.社会保障和就业（类）支出303.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于竹基镇社保中心人员工资、公用经费、新农保协办员支出108.29万元，行政事业单位离退休经费支出49.22万元，机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出23.98万元，殡葬支出122.22万元；

5.卫生健康（类）支出134.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于竹基镇2020年疫情防控支出30万元，行政事业单位医疗支出104.31万元；

6.节能环保（类）支出81.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于农村生活垃圾处理经费支出；

7.城乡社区（类）支出75.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于竹基镇村建所人员工资及公用经费支出；

8.农林水（类）支出2604.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.39%。主要用于农业办、农机办、畜牧办相关工资福利支出及公用经费支出359.71万元；农机购置补贴支出13.68万元；动物防疫员市级补助支出79.08万元；林业办相关工资福利支出及公用经费支出47.54万元；森林生态效益补偿93.61万元；水务所相关工资福利支出及公用经费支出100.89万元；农村基础设施建设745.91万元；扶贫产业发展支出622.9万元；扶贫资金支出205.80万元；村委会相关工资福利支出及公用经费支出335.75万元；

9.住房保障（类）支出9.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于竹基镇2020年全镇住房公积金缴交支出；

10.灾害防治及应急管理（类）支出91.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于应急管理服务中心人员经费、公用经费支出68.27万元，群策群防人员工资支出2.34万元，竹基镇2020年烤烟等农作物抗旱救灾工作经费支出20.66万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市师宗县竹基镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.22万元，支出决算为27.61万元，完成预算的83.11%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.39万元，完成预算的43.9%；公务接待费支出决算为23.22万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因全镇进一步加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，强化厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15.69万元，增长131.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.53万元，下降36.63%；公务接待费支出决算增加18.22万元，增长364.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是进行脱贫攻坚市级及省级普查工作、创建卫生乡镇、文明乡镇等检查增多，导致公务接待费较上年增加。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是县级财力紧张，本年度公务用车购置及运行维护费费额度较去年减少；公务接待费支出决算增加的原因是进行脱贫攻坚市级及省级普查工作、创建卫生乡镇、文明乡镇等检查增多，导致公务接待费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.39万元，占15.91%；公务接待费支出23.22万元，占84.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.39万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于2020年竹基镇上级脱贫考核检查、创建卫生乡镇、文明乡镇等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23.22万元。其中：

国内接待费支出23.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待141批次（其中：外事接待0批次），接待人次3512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年竹基镇上级脱贫考核检查、创建卫生乡镇、文明乡镇检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市师宗县竹基镇2020年机关运行经费支出81.77万元，与上年对比增加4.95万元，增长6.44%，主要原因为：本年度上级脱贫考核检查、创建卫生乡镇、文明乡镇等检查增多，导致机关运行经费大幅度上涨。部门机关运行经费主要用于竹基镇行政单位办公费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、会议、培训等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市师宗县竹基镇资产总额1969.20万元，其中，流动资产890.05万元，固定资产1014.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产64.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少1701.78万元，其中流动资产减少1701.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额40.44万元，其中：政府采购货物支出40.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）3.2020年度部门决算公开表格2021090112173190620210906095713252.xls。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032319055801111