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师宗县应急管理局2020年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作（煤矿除外，下同）。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍和安全生产专业应急救援队伍建设及应急处置，指导各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设及应急处置。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇、街道）政府安全生产工作，组织实施安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹经营、规模以上工贸行业安全生产执法监察工作，依法监督检查有关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府及市委、市政府、县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同师宗县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责协调指导安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹经营、规模以上工贸行业领域的安全生产宣传教育培训。

17.完成曲靖市应急管理局、县委和县政府交办的其他任务。

18.有关职责分工。

（1）与师宗县自然资源局、师宗县水务局、师宗县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

①师宗县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调相关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调有关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同师宗县自然资源局、师宗县水务局、师宗县林业和草原局、师宗县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估，发布森林和草原火险、火灾信息。

②师宗县自然资源局负责地质灾害防治和宣传教育培训等工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

③师宗县水务局负责水旱灾害防治和宣传教育培训等工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

④各级防汛抗旱指挥机构负责落实师宗县应急指挥机构以及师宗县水务局防汛抗旱的有关要求，执行师宗县应急指挥机构指令。

⑤师宗县林业和草原局负责森林、草原火灾防治和宣传教育培训等工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、火点火情处置、防火设施建设等工作。组织指导国有和集体林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

⑥必要时，师宗县自然资源局、师宗县水务局、师宗县林业和草原局等部门可以提请师宗县应急管理局，以师宗县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）与师宗县发展和改革局在救灾物资储备方面的职责分工。

①师宗县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同师宗县发展和改革局等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

②师宗县发展和改革局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据师宗县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，全县应急管理工作在县委、县政府的正确领导下，严格落实国家、省、市安全生产、防灾减灾救灾、应急救援和地震工作的相关会议、文件精神，强化责任落实，全县应急管理工作总体稳定向好。

[事故情况]全县共接报各类事故39起，死亡41人，受伤51人，直接经济损失403.15万元，从行业看，道路交通行业发生事故34起、死亡35人、受伤49人、直接经济损失17.15万元；工矿商贸行业发生事故4起、死亡5人、受伤1人、直接经济损失386万元；建筑施工行业发生事故1起、死亡1人、受伤1人、直接经济损失0万元；煤矿及其他行业领域未接报事故。

从区域看：丹凤街道接报道路交通事故4起，死亡4人，受伤7人，直接经济损失2.9万元；建筑施工事故1起，死亡1人，受伤1人；工矿商贸事故4起，死亡5人，受伤1人，直接经济损失386万元。漾月街道接报道路交通事故6起，死亡6人，受伤7人，直接经济损失5万元。大同街道接报道路交通事故3起，死亡3人，受伤6人，直接经济损失0.9万元。彩云镇接报道路交通事故5起，死亡5人，受伤4人，直接经济损失1.1万元。竹基镇接报道路交通事故3起，死亡3人，受伤0人，直接经济损失0.45万元。葵山镇接报道路交通事故1起，死亡1人，受伤2人，直接经济损失1万元。雄壁镇接报道路交通事故4起，死亡4人，受伤18人，直接经济损失4万元。龙庆乡接报道路交通事故3起，死亡4人，受伤2人，直接经济损失0.6万元。五龙乡接报道路交通事故5起，死亡5人，受伤3人，直接经济损失1.2万元。

其中纳入安全生产综合统计信息直报系统的事故共15起（工矿商贸事故4起，道路交通事故11起），死亡16人，受伤25人，直接经济损失390.3万元。分区域情况：丹凤街道接报工矿商贸事故4起，死亡5人，受伤1人，直接经济损失386万元；漾月街道接报道路交通事故1起，死亡1人，受伤2人，直接经济损失2万元；大同街道接报道路交通事故1起，死亡1人，受伤0人，直接经济损失0.2万元；彩云镇接报道路交通事故3起，死亡3人，受伤4人，直接经济损失0.5万元；竹基镇接报道路交通事故1起，死亡1人，受伤0人，直接经济损失0.2万元；雄壁镇接报道路交通事故1起，死亡1人，受伤16人，直接经济损失0.4万元；五龙乡接报道路交通事故4起，死亡4人，受伤2人，直接经济损失1万元；其他乡镇未接报事故报送情况。

全县安全生产形势总体平稳，1—12月杜绝了较大及以上事故，同比事故总量呈“三下降一上升”趋势，即事故起数减少5起，死亡人数减少8人，直接经济损失减少608.28万元，受伤人数增加4人。

[灾情基本情况]全县共接报灾情19起，涉灾乡（镇、街道）10个，受灾人口95221人，直接经济损失11835.8799万元。其中风雹灾害12起，涉灾10个乡（镇、街道）（漾月街道5次，竹基镇、彩云镇各3次，大同街道、丹凤街道、葵山镇、五龙乡各2次，雄壁镇、高良乡各1次），受灾人口合计63371人，农作物受灾面积合计5939.9公顷，39间房屋一般受损，直接经济损失合计8692.16万元；冰雪灾害1起，涉灾4个乡（镇、街道）（丹凤街道、大同街道、雄壁镇、竹基镇各1次），共造成4879户20751人受灾，经济作物、农作物等受灾面积合计2264.63公顷，直接经济损失合计1524.04万元；洪涝灾害4起，涉灾5个乡（镇、街道）（其中：五龙乡4次，漾月街道3次，大同街道、彩云镇、龙庆乡各2次，葵山镇、丹凤街道各1次），受灾人口合计11021人，农作物受灾面积合计862.444公顷，39间房屋一般受损，直接经济损失合计1495.12万元，滑坡灾害2次，涉灾5个乡（镇、街道）（其中：五龙乡2次，竹基镇、彩云镇、龙庆乡、葵山镇、各1次），受灾人口合计78人，房屋一般损坏7间，直接经济损失合计124.59万元。共下达中央救灾资金213万元，救助受灾人员11448人。

[落实安全生产责任制]县委、县政府先后5次召开全县性安全生产工作会议，对各阶段安全生产工作进行专题研究部署。并将安全生产工作作为全县工作的重中之重，与各乡（镇、街道）、县安委会重点单位签订安全生产目标管理责任状，将全年安全生产工作任务分解落实到乡（镇、街道）和重点行业管理部门，层层细化压实安全生产责任。认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产的安排部署，对春运、春节、清明、五一、中秋、国庆等节假日，各级“两会”及疫情防控期间安全防范和应急管理工作进行全面安排部署。三是县委、县政府主要领导、分管领导及时召集相关部门深入辖区内煤矿、危化、烟花爆竹、道路交通、人员密集场所等重点行业领域进行现场督查检查。

[强化隐患排查治理和风险防范双重预防机制]隐患排查治理方面：根据国家、省、市关于安全生产集中整治工作的有关要求，以“查问题、补短板、促提升”为主题，以煤矿、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工贸、消防、交通运输、建筑施工、燃气、旅游等行业领域为重点，扎实开展安全生产集中整治，检查企业（单位）568家（次），排查一般隐患1728项。为深刻汲取富源县“2·24”较大道路交通事故和罗平县树根田煤矿“2·29”较大顶板事故教训，举一反三、严抓严管，杜绝类似事故发生，对全县所有行业领域、所有生产经营企事业单位和人员密集场所全面开展安全生产大检查。全县共检查企业112家（次），排查安全隐患和问题446项。其中，重大危险源专项检查共检查企业4家，排查安全隐患和问题31项；聘请专家排查隐患共检查企业30余家，排查安全隐患和问题212项，提出安全建议100余项。针对元旦、春节、清明、五一、中秋、国庆等节假日和“两会”期间的安全生产特点，认真落实安全生产各项措施，扎实开展行业领域安全生产专项整治，全县各行业领域共排查隐患3358条，整改3358条，整改率为100%。风险防范方面：根据“查灾害、除隐患”专项行动有效防范应对自然灾害引发生产安全事故的通知要求，制定了专项行动方案，在全县范围内组织开展专项行动，各行业领域对汛期安全生产基本情况及主要风险进行分析，并明确风险防范措施。制定《师宗县安全生产领域风险点危险源排查管控实施方案》,构建安全风险管控和隐患排查治理预防机制。全力推动形成生产安全监测预警合力，建立监测、预警信息报送制度，发挥社会力量，提升主动防范应对生产安全的综合能力，切实解决“认不清、想不到、管不到”的问题，有效提升生产安全风险防控能力，全面推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，排查安全生产及自然灾害风险点危险源共218个。

[重点行业领域专项整治]按照省、市、县相关要求，重点在煤矿、非煤矿山、危险化学品、交通运输等行业领域开展专项整治行动。深入分析研判当前安全生产面临的严峻形势和潜在的各类安全风险隐患，结合安全生产专项整治三年行动计划工作要求，有针对性地制定、采取安全防范措施。煤矿方面：加大煤矿转型升级及整合重组力度，保持打非治违高压态势，提高检查频次，采取巡查、突击夜查等措施，确保真停实停、严防死灰复燃；严格监管执法，严厉处罚问责，坚决打击和严肃处理煤矿违法违规生产建设行为，坚决杜绝“五假五超三瞒三不”和“三违”现象发生。道路交通方面：充分吸取省内外旅游大客车和危险货物运输事故教训，加强“两客一危”车辆的路检路查，严肃查处超员超载、非法营运、超范围营运等违法违规行为，加强对乘客携带物品的安全检查，防止将易燃、易爆、剧毒等危险物品带上车，坚决遏制重特大交通事故发生。建筑施工方面：以“防滑、防坍塌、防坠落”为重点，开展对深基坑、高支模、脚手架、起重机械、高边坡以及房屋拆迁改造等施工部位和环节的隐患排查治理，规范施工现场安全管理，严禁雨雪、大风等恶劣天气强行组织施工。非煤矿山方面：切实推进非煤矿山转型升级，严控非煤矿山数量，强化隐患整改、整治现场“三违”行为（生产作业现场违章指挥、违规作业、违反劳动纪律）。消防安全方面：以商场市场、宾馆饭店、公共娱乐场所等人员密集场所为重点，组织开展重要节点前的安全检查和节日期间错时巡查，深入排查易燃易爆场所、劳动密集型企业以及高层地下建筑等存在的消防安全隐患，组织对“城中村”、“三合一”场所、出租屋和小作坊、小单位的消防安全检查，对检查发现的火灾隐患，要严格执法，坚决督促整改，凡不符合消防安全要求且存在重大隐患的，要依法采取临时查封或关停等措施，严防“小场所发生大火灾”。危险化学品方面：扎实开展危险化学品专项整治，深入危化品经营、运输、存储企业、加油站等单位开展安全检查，有效治理危化品储存、运输、销售和使用等环节的隐患，严格落实防火、防冻、防爆、防泄漏、防中毒等安全措施，防止危险化学品丢失、泄漏、污染和爆炸等事故发生。烟花爆竹方面：加大重要节日期间烟花爆竹非法经营活动的打击力度，从运输、储存、 销售、燃放等各个环节着手，适时开展联合执法行动，严厉查处违法行为。校园安全方面：督促各级各类学校开展学生安全教育，宣传预防学生溺水安全知识，通过家访、家长会、电话、短信、微信等方式，教育引导家长增强安全风险意识，督促家长切实履行监护人责任，及时掌握学生去向，防止独自下水游泳、戏水；加强食品安全监管，严防食物中毒等。食品安全方面：持续开展食品安全大排查，做到源头严防、过程严管、风险严控，坚决打击食品安全违法犯罪行为，加大学校食堂等重点场所食品安全监督检查力度，确保不发生中毒事件，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。城市燃气方面：深入排查整治燃气生产、销售、运输、储存、使用等各单位和各环节存在的隐患和漏洞，重点关注餐饮场所燃气供应和使用过程中的事故苗头，坚持问题导向，组织开展全面、深入、细致的检查、巡查，坚决防范和遏制燃气安全事故发生。地质灾害方面：整合力量、压实责任，加强对滑坡、崩塌、地面塌陷等地质灾害易发区及陡坡、沟口、河谷附近的居民点和学校、重大工程施工区等重点区域的动态巡查排查，加强地质灾害避险防灾知识宣传教育，制定完善相应防范预案，落实人员转移安置、抢险救灾等各项防范措施，做到主动避险、提前避险、预防避险。一旦发生超警降雨，及时启动应急预案，转移疏散群众，坚决避免群死群伤事件发生。油气管道、特种设备、旅游文化等其他重点监管行业领域，要严格落实属地责任、部门监管责任和企业主体责任，结合各自特点，集中开展安全隐患大排查，全面落实安全生产措施，加强监督管理，有效防范各类生产安全事故发生。

[强化安全监管执法]组织开展监管行业执法。按照“突出重点、全面推进、严格执法、严打强治”的工作思路和年度安全生产执法检查计划，开展监管行业执法，确保覆盖率达100%。同时，坚持日常监管全覆盖检查，年初制定检查计划，对监管行业企业开展日常检查。依法履行安全生产执法职责，按照“四不放过”原则严肃查处安全生产违法行为，对存在严重违法行为的企业，加大执法检查和处罚力度。

[非煤矿山行业安全监管和税收监管信息化系统建设]信息化系统的建设加强了我县非煤矿山行业安全生产工作，实现信息化技术与非煤矿山安全生产和税收征管的深度融合，有效提高资源利用效率，确保安全生产和税收足额入库。8月份起草了《师宗县非煤矿山行业安全生产和税收监管信息化系统建设实施方案》，9月16日下发了《师宗县人民政府办公室关于印发师宗县非煤矿山行业安全生产和税收监管信息化系统建设实施方案的通知》，以全县非煤矿山三年专项整治行动计划提质升级为契机，建立非煤矿山企业生产区、安全生产重点区域和税收在线监控系统，在线监管可随时查看企业生产状况，杜绝企业违章操作、违章指挥、违反劳动纪律等“三违”行为，24小时实施监管非煤矿山企业生产区、安全生产重点区域，提高隐患发现率和整改效率及税收收入，实现非煤矿山企业安全生产。

[应急演练与综合应急救援工作]2020年联合相关单位完成县级演练2场次（桌面推演），组织综合应急救援中队开展火灾、洪涝灾害等应急演练11场次。督促指导企业和乡（镇、街道）组织开展应急救援演练28场次,出动1000余人次 。由企业邀请相关行业监管部门人员现场监督指导开展应急演练21场次，规模以上的重点企业开展应急演练11场次，投入演练经费40余万元，经费来源主要是演练单位自筹及政府补助的形式筹备。同时督促辖区内6户煤矿、27户非煤矿山、20户危险化学生产经营企业、15户家工贸企业自行开展应急演练。组织企业应急预案备案25户，其中电力行业1户，工贸行业15户，非煤矿山4户，危化品生产经营企业5户。

[监测预警预报工作]坚持每天对地震信息节点网络运维情况进行检查，确保信息节点仪器设备正常运转；坚持震情会商制度，发现异常信息及时报送上级地震部门，科学分析研判地震形势，撰写地震趋势研究报告，一是扎实推进地震烈度速报与预警台站建设，按照《国家地震烈度速报与预警工程云南分项》任务清单，我县需新建1个基准台、3个基本台，2个一般站。目前，所有台站建设均有序推进。二是开展好地震监测预报，做好彩云小石洞地下流体观测站运维工作，确保台站供电、防雷设施及数据通信传输正常。

[安全宣传教育培训]以组织开展“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”和“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题，开展了“5·12防灾减灾日”、“安全生产月”、“11·6云南省防震减灾日”、“12·4日宪法宣传日”等系列宣传教育活动。举行防灾减灾和安全生产宣传咨询活动9场（次），发放宣传单95800余份、宣传册8600余份、安全宣传读本5300余本，进一步提高了广大人民群众安全生产意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县应急管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。下设3个事业单位，分别是：

1.师宗县安全生产执法监察大队

2.师宗县地震局

3.师宗县应急服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县应急管理局2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。超编原因为：领导职数增加。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

师宗县应急管理局2020年决算公开报表20210901105116613.xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县应急管理局2020年度收入合计713.53万元。其中：财政拨款收入711.73万元，占总收入的99.74%；其他收入1.8万元，占总收入的0.26%。与上年对比增加48.63万元，增长7.3%，主要原因为：2020年我单位新招考2人，从煤炭事务服务中心调入2人，职工人数增加，造成人员经费等增加。

二、支出决算情况说明

师宗县应急管理局2020年度支出合计745.06万元。其中：基本支出655.92万元，占总支出的88％；项目支出89.13万元，占总支出的12％。与上年对比增加204.63万元，增长37.8%，主要原因为：1、2019年机构改革后，在职职工人数增加，导致人员经费增加；2、中央划拨自然灾害资金，2019年没有划拨；3、成立师宗县综合应急救援中队，导致其他人员经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障师宗县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出655.92万元。与上年对比增加154.55万元，增长30.8%，主要原因为：1、2019年机构改革后，在职职工人数增加，导致人员经费增加；2、中央划拨自然灾害资金，2019年没有划拨；3、成立师宗县综合应急救援中队，导致其他人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出566.24万元，占基本支出的86.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.68万元，占基本支出的13.68％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障师宗县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.13万元。与上年对比增加50.06万元，增长128.13%，主要原因为：2020年中央下达中央自然灾害救灾资金，2019年没有该笔资金，导致增加。具体项目开支及开展工作情况：1、曲财建〔2019〕194号2019年安全生产专项转移支付资金5.0万元，用于专家排查安全隐患支出；2、曲财建〔2019〕151号2019年防灾减灾救灾专项经费11.03万元，用于彩云小石洞地下流体观测站建设经费；3曲财建〔2020〕2号中央自然灾害洪涝救灾资金73.10万元，用于洪涝物资采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出728.15万元,占本年支出合计的97.73%。与上年对比增加187.71万元，增长34.73%，主要原因为：1、2019年机构改革后，在职职工人数增加，导致人员经费增加；2、中央划拨自然灾害资金，2019年没有划拨；3、成立师宗县综合应急救援中队，导致其他人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出2.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于发放县应急管理局机关行政退休人员统筹外生活费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于缴纳县县应急管理局在职在编人员单位部分基本养老保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出36.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.0%。主要用于缴纳县应急管理局在职在编人员单位部分医疗保险。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于缴纳县应急管理局在职在编人员单位部分住房公积金。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出539.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.15%。主要用于保障局机关正常运转的日常公用支出和行政和事业人员的人员经费。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出33.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于安全监管监察经费。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）支出5.0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于应急救援相关经费。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出3.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于应急管理工作开展相关经费。

9.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务 （款）地震灾害预防（项）支出10.0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于地震灾害预防相关经费。

10.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务 （款）防震减灾基础管理（项）支出11.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于灾害防治及应急管理支出相关经费。

11.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）支出73.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要用于彩云小石洞地下流体观测站建设相关经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元，支出决算为6.68万元，完成预算的119.2%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.08万元，完成预算的121.6%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1、因机构改革，地震局并入后地下流体观测站及地震裂度速报与预警基准站均需要派专业人员维护，2、原安监局承担的安全监管执法检查，安全监管等都需要外出执法检查，导致公务用车运行维护费比上年增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.4万元，增长6.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加3.58万元，增长143.2%；公务接待费支出决算减少3.19万元，下降84.17%，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、因机构改革，地震局并入后地下流体观测站及地震裂度速报与预警基准站均需要派专业人员维护2、原安监局承担的安全监管执法检查，安全监管等都需要外出执法检查，导致公务用车运行维护费比上年增加。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加的原因是：1、因机构改革，地震局并入后地下流体观测站及地震裂度速报与预警基准站均需要上级部门派专业人员维护，2、原安监局承担的安全监管执法检查，安全监管等都需要外出执法检查，导致公务用车运行维护费比上年增加；公务接待费支出决算减少的原因是严格执行中央八项制度规定，严格控制公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.08万元，占91%；公务接待费支出0.6万元，占9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因本年度我单位无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。师宗县应急管理局公务用车运行维护支出用于全县安全生产监督检查，应急救援现场处置及灾害防治治理等公务出行费用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、洗车费、保险费的支出。

3.公务接待费支出0.6万元。其中：

国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人）。师宗县应急管理局国内接待费主要用于安全生产大检查，安全隐患排查治理，非煤矿山转型升级，聘请专家，应急救援与灾害防治治理等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要原因本年度我单位无国（境）外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县应急管理局2020年机关运行经费支出65.72万元，与上年对比减少16.46万元，下降20.03%，主要原因为：1、财政资金紧张，预算收入有所减少，支出也相应减少；2、我局为合理分配机关运行经费，通过减少一些预算资金，合理配置资源，更好的开展相关工作，部门机关运行经费主要用于我单位机构日常运转等的办公、邮电、差旅、会议，办公用水电等经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，师宗县应急管理局资产总额521.35万元，其中，流动资产124.24万元，固定资产原值397.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加59.43万元，其中：流动资产减少88.58万元，固定资产原值增加148.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

师宗县应急管理局2020年度无部门政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县应急管理局无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【机关运行经费】：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

【基本支出】：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

【“三公经费”】：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

【一般公共预算】：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

监督索引号53032305047001111