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师宗县总工会2020年度部门决算

目 录

第一部分  师宗县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  师宗县总工会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 师宗县总工会2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 师宗县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2.加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3.积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4.加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5.建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6.组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7.建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8.按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9.贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10.完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化思想政治引领，坚定职工理想信念，举办全县工会干部培训班1期。组织叉车工、砌筑工、钢筋工等8个工种参加曲靖市第二届技能竞赛；大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。推荐上报省市级劳动模范候选人11名，深入企业宣讲十九届五中全会精神；组织疫情防控一线人员、劳模及一线职工159名参加疗休养，举办工会干部文体活动1次。

2.汇聚建功立业力量，助推经济社会发展，认真做好疫情防控，大力开展劳动力转移就业行动，引导外出务工11.6万人，县内5.77万人实现稳定就业；大力开展技能提升工程，培训职工784人、取证培训621人。

3.完善维权服务工作，提升职工幸福指数，积极参与安全生产和职业病防治工作，9041名职工参加竞赛活动；共签订集体协商合同48份，覆盖企业372户，覆盖职工5529人；推荐上报省级、市级和谐劳动关系企业各1家，组织律师志愿者深入企业开展《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动法》等法律知识宣讲，发放宣传资料1400余册。

4.攻坚职工解困脱困，助力决胜全面小康，贯彻落实“1+10”帮扶制度文件精神，扎实开展困难职工解困脱困工作。通过多渠道帮扶，24户全国级困难职工实现脱困，9户转入省级档案；深入开展“送温暖”活动，慰问困难职工、疫情防控一线职工等953人次，发放慰问金56.93万元。发放助学金3.92万元；持续开展职工医疗互助活动，全县参与单位共171个，职工15140人，补助因病住院职工2157人次，补助金额174.6万元。

5.着力深化改革创新，夯实工会组织基础，持续推进工会改革，着力推进新时期产业工人队伍建设改革工作。在4家企业中开展改革工作，共培训员工1455人、师徒结对69对、申请专利33项，完善体制机制100项。新组建11个工会，实现会员发展和组织建设双提升。

6.推进爱国卫生行动，着力提升人居环境，落实爱国卫生“7个专项行动”工作任务。发放宣传资料150份。投入专项资金4.6万元，破除“难点”，提升人居环境。

7.严格工会经费管理，加强经费审计审查，对20家基层工会经费收、管、用开展审计，发现共性问题4个，个性问题7个，要求各基层工会于2020年12月底整改完成。

8.女工工作重点突出，活动开展有声有色，组织开展“书香三八”读书活动，为20名困难女职工免费提供两癌筛查，维护健康权益；组织61名女农民工参加刺绣培训，提升技能水平；开展“送温暖、献爱心”慰问活动，为196名儿童送上1.85万元的学习、生活用品。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县总工会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即师宗县总工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县总工会2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（无参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（无参公管理事业人员）。行政超编是因为2020年7月调入副科级领导1人（组干调字〔2020〕47号）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  师宗县总工会2020年度部门决算表

（详见附件）

3.工会2020年度部门决算公开表格20210831110907489.xls

第三部分  师宗县总工会2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县总工会2020年度收入合计315.71万元。其中：财政拨款收入315.71万元，占总收入的100%。与上年对比减少24.26万元，下降7.14%，主要原因为：人员变动，人员经费比上年减少，财政专项资金比上年压缩了20%。

二、支出决算情况说明

师宗县总工会2020年度支出合计318.49万元。其中：基本支出308.49万元，占总支出的96.86％；项目支出10.00万元，占总支出的3.14％。与上年对比增加18.63万元，增长6.21%，主要原因为：财政划拨相关单位应拨缴工会经费比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障师宗县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出308.49万元。与上年对比增加18.63万元，增长6.43%，主要原因为：财政划拨相关单位应拨缴工会经费比上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出102.66万元，占基本支出的33.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205.83万元，占基本支出的66.72％。（办公经费含财政划拨相关单位应拨缴工会经费200万元）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比减少10万元，下降50%，主要原因为：财政困难，专项经费没有保障。具体项目开支及开展工作情况为：2020年特困群体春节慰问专项资金支出10万元，主要用于春节慰问全县困难职工群体200人，慰问标准500元/人，通过此次活动的开展，提升了政府公共服务水平，让困难职工感受到党和政府的关心，渡过一个愉快祥和的春节。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出318.49万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加18.63万元，增长6.21%，主要原因为：财政划拨相关单位应拨缴工会经费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出291.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.54%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出，财政划拨相关单位应拨缴工会经费和特困群体春节慰问金。

2.社会保障和就业（类）支出17.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于离退休人员工资、单位在职职工的养老保险等相关支出。

3.卫生健康（类）支出8.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于单位职工医疗保险。

4.住房保障（类）支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算、预算均为0万元；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长2.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长2.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2020年疫情慰问、产业工人改革工作量比上年增加及猪肉等物价上涨；其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算增加的原因是2020年疫情慰问、产业工人改革工作量比上年增加及猪肉等物价上涨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.45万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.45万元。其中：

国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市领导慰问一线职工、省市采访劳模、市领导调研、督查产业工人改革等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县总工会2020年机关运行经费支出205.83万元，与上年对比增加44.01万元，增长27.2%，主要原因为：财政划拨相关单位应拨缴工会经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于相关单位工会经费200万元和日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，师宗县总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少50.96万元，其中流动资产减少50.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

师宗县总工会2020年度无部门政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2020年财政划拨全县行政事业单位工会经费200万元，统一划拨到县总工会，县总工会缴入工会经费征缴系统，属于上级工会的系统自动提取，属于基层工会的于2020年12月25日返拨到各基层工会。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

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