监督索引号53032311032801000

师宗县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算

目 录

第一部分  师宗县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)负责拟订全县扶贫开发规划和政策并组织实施。

(2)负责制定全县扶贫开发中长期规划和脱贫攻坚规划、方案计划，并组织实施和监督管理；负责扶贫项目资金管理；会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金使用。

(3)负责统筹协调东西部扶贫协作、社会扶贫、中央和省、市定点扶贫、“万企帮万村”工作。

(4)负责统筹协调县级机关企事业单位、中央和省、市驻师单位等的挂包帮扶工作。

(5)负责全县扶贫对象建档立卡精准识别、动态管理和统计监测工作。

(6)负责全县脱贫攻坚业务指导、贫困退出、成效考核、绩效评价工作。

(7)负责中央、省、市、县扶贫开发重大决策部署、指示要求的督查督办工作。

(8)会同有关部门抓好易地扶贫搬迁工作、贫困地区农村劳动力输出就业、扶贫安居工程建设等工作。

(9)会同有关部门抓好产业扶贫工作；统筹协调金融扶贫工作。

(10)完成市扶贫办、县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

(1)聚焦任务抓脱贫攻坚。制定《师宗县2020 年上半年脱贫攻坚工作方案》《师宗县扶贫资产管理实施方案》《师宗县脱贫攻坚挂牌作战实施方案》《关于建立涉贫信访事项管理台账的工作方案》，紧盯90户266人剩余贫困人口脱贫退出目标，明确了责任清单、任务清单、措施清单、时限清单和作战清单，按照“缺什么补什么”的原则，制定“一户一方案”，实行分类管理，认真落实帮扶措施，扎实开展精准帮扶工作，确保6月底前全面完成剩余贫困人口清零目标。全面推进脱贫措施户户清行动和县级项目库建设完善，及时做好村级施工图和乡镇路线图的衔接工作，投入3297.87万元实施农村卫生厕和美丽乡村评定奖励项目、新增危房改造补短板项目、农村安全饮水补短板项目、易地搬迁项目结余资金调整等脱贫攻坚新增补短板项目。目前，累计投入各类扶贫资金22774.69万元。

(2)聚焦问题抓检视整改。把“不忘初心、牢记使命”主题教育“检视问题、整改落实”重点措施拓展运用到脱贫攻坚工作中，制定出台《师宗县脱贫攻坚问题检视整改百日攻坚实施方案》，大力开展脱贫攻坚问题检视整改百日攻坚，突出检视“两不愁三保障”“三落实”、项目资金管理、涉贫领域信访、其他共5个方面，实地检视查找乡、村、户存在的问题，逐项逐户登记，分类汇总形成问题清单，制定整改措施，逐项逐条认真整改落实，逐一销号验收。同时，以中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见整改为统领，将中央、省级、市级等各级各类反馈的问题统筹起来，举一反三、全面梳理，明确工作职责，建立研判、调度、销号、报告等制度，实行“四清单、一销号”作战，实行清单台账管理，做到整改任务、整改措施、责任单位、责任领导、工作要求、完成时限“六个明确”，推动整改工作全面落实，确保整改取得成效。全面挂牌作战督改，并充分发挥人大、政协、纪检职能职责作用，健全完善监督机制，强化整改监督责任，助推整改工作扎实有效开展。目前，中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈问题、中央对云南省脱贫攻坚成效考核反馈问题、国务院调研督导反馈问题 、中央民主党派民主监督发现问题 、省市县脱贫攻坚成效考核反馈问题已全部整改，长期坚持。

(3)聚焦动态管理抓“账账相符”。按照国务院扶贫办及省、市扶贫领导小组的安排和部署，及时做好2020年度年中扶贫对象动态管理工作。一是聚焦剩余90户266人贫困人口脱贫，重点围绕各级各部门的责任、政策和工作“三落实”工作，开展剩余贫困人口重点帮扶，整合帮扶资源、强化攻坚措施，通过产业扶贫、就业扶贫等措施开展重点帮扶；二是加强对1035户4540人脱贫监测户、857户3605人边缘户的监测预警、动态帮扶。全县共涉及建档立卡贫困人口771人做自然增加处理、798人做自然减少处理，脱贫监测户返贫风险解除961户4184人、边缘户致贫风险解除653户2765人。三是积极开展“账账相符、账实相符”的核查工作。按照《云南省扶贫信息系统录入内容专项核查表》要求，制定下发了“账实相符、账账相符”工作方案，核实指标共有368项，统筹县级行业部门进行专项扶贫数据核实工作，保障了扶贫信息系统内扶贫对象相关基础信息的准确性和真实性。

(4)聚焦挂包责任抓帮扶济困。围绕精准脱贫目标，进一步压实责任、转变作风、细化措施，认真及时组织帮扶责任人，开展“挂包帮”“转走访”工作。组织省、市、县145个挂包帮扶单位、110支驻村扶贫工作队队员352人、5982名帮扶责任人结对帮扶建档立卡贫困户17629户，干部职工累计开展走访帮扶达17317人次，帮扶单位直接投入资金累计314.755万元，其中用于基础设施18.7万元，产业开发3.3万元，文化教育111.42万元，医疗卫生2.4万元，赈灾救济送温暖18.303万元，驻村扶贫工作队经费54.609万元，其他投向65.379万元；帮助引进各类资金30万元，帮助引进项目6个，举办各类培训班308期培训各类人员2896人次，累计组织劳务输出14330人次。

(5)聚焦后续巩固抓扶贫资产管理。围绕“资产管理主体责任明确、资产运行科学规范”的要求，出台《师宗县扶贫资产管理办法》《师宗县扶贫资产管理实施方案》，稳妥有序推进扶贫资产管理工作，促进扶贫资产持续稳定发挥效益，不断巩固提升脱贫成效。建立了由县扶贫开发领导小组统筹、县级分管领导牵头、乡（镇、街道）和县直部门抓落实的工作机制，10类资产牵头部门结合县级管理办法和方案，细化实化部门扶贫资产管理细则和具体工作方案，明确了扶贫资产管理的总体思路、职责任务、工作要求，构建了条块结合、分级负责、分类管理的工作格局，为推动全县扶贫资产管理提供了坚强有力的组织和制度保障。按照“点对点探索、类作类试点”理念，以点带面、全面铺开、多措并举推进扶贫资产规范管理试点工作。目前，活动场所类、易地扶贫搬迁类、道路设施类、人居环境提升类和住房保障类等5类扶贫资产已基本完成试点工作，资产正在进行移交管理。

(6)聚焦对口帮扶抓沪滇扶贫协作。深化沪滇扶贫协作，在产业发展、劳务输出、人才交流等方面开展深度合作，推动扶贫协作向更深层次迈进。2020年省级下达沪滇扶贫协作资金3680万元，规划主要用于热区水果、基础设施建设等方面，实施项目13个（含宝山区“自选动作”项目3个），其中:高良乡11个村委会热区水果种植投入1470万元、五龙乡7个村委会热区水果种植投入850万元、龙庆乡3个村委会热区水果种植投入400万元、葵山镇马厂村种植山银花投入120万元、葵山镇马湾村蚕桑种植投入40万元、竹基镇界桥村冬桃种植投入40万元、竹基镇抵鲁村食用菌种植投入44万元、竹基镇斗坞村冬桃种植投入150万元、竹基镇集贸市场建设投入166万元、县农业农村局优质苗木基地建设投入200万元，并全部启动实施。同时，1个深度贫困乡、21个深度贫困村与宝山区庙行镇8个村企签订“携手奔小康”结对帮扶项目实施协议，通过村企、村村结对，共募集“携手奔小康”财政帮扶资金（市区两级统筹以外）105万元。

(7)聚焦疫情抓扶贫小额信贷。用活“信贷款”，强扶持促发展。用足用活扶贫信贷政策，进一步加大扶贫小额信贷扶持力度，继续坚持“5万元以下、3年期以内、免担保免抵押、基准利率放贷、财政贴息”的政策，在符合有关条件的前提下，简化流程，加大产业贷款支持力度，促进贫困户发展产业。对因疫情影响造成还款困难的贫困户，灵活调整扶贫小额信贷还款安排，延长还款期限，力促将疫情影响降至最低。今年以来，累计到期应还款1307户5722.05万元。其中，累计到期已还款1122户5031.01万元，累计无还本续贷117户391.79万元，累计展期9户44.75万元，累计延期32户155.55万元。新增贷款554户2244.82万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成纳入师宗县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即师宗县人民政府扶贫开发办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况师宗县人民政府扶贫开发办公室部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制6人，事业编制14人;在职在编实有行政人员6人，事业人员14人,其他人员7人，主要是长期聘用的劳务派遣工7人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。　　

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件：师宗县扶贫办2020年决算公开表.xl）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县人民政府扶贫开发办公室2020年度收入合计618.58万元。其中：财政拨款收入618.58万元，占总收入的100%。与2019年相比减少85.32万元，下降12%，主要原因是县级财政困难，资金拨付不到位，致本年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

师宗县人民政府扶贫开发办公室2020年度收入合计618.58万元。其中：财政拨款收入618.58万元，占总收入的100%。与2019年相比减少85.32万元，下降12%，主要原因是县级财政困难，资金拨付不到位，致本年收入比上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障师宗县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出336.36万元。与2019年对比减少了171.53万元,下降33.76%。主要原因是日常公用经费大量压缩，厉行节约，降低行政成本。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出251.6万元，占基本支出的74.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.76万元，占基本支出的25.2%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障师宗县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285万元。比2019年增加了88.99万元，增长45.4%。主要原因扶贫到户贷款贴息在本年度支出。

具体项目开支及开展工作情况为：

1.2020年项目管理费65.00万元，用于扶贫项目的规划编制、各类脱贫攻坚材料印制、脱贫攻坚政策宣传等支出；

2.扶贫到户贷款贴息资金220.00万元，用于贫困户贷款贴息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出621.36万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少82.54万元，下降11.73%。主要原因是县级财政困难，资金拨付不到位，致本年支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

１.社会保障和就业（类）支出26.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于退休人员工资、退休人员经费、退休已故人员遗嘱补助费、单位在职职工的养老保险等相关支出。

２.卫生健康（类）支出18.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于单位职工医疗保险。

3.农林水（类）支出572.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.16%。主要用于在职人员工资、公务费、扶贫办工作经费、项目管理费、扶贫到户贷款贴息。

４.住房保障（类）支出3.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.00万元，支出决算为2.52万元，完成预算的16.80%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元，完成预算的43.64%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的1.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为脱贫后上级及上级公务接待次数减少，导致接待费用减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少26.64万元，下降91.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降6.98%；公务接待费支出决算减少26.46万元，下降99.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因脱贫后上级及上级公务接待次数减少，导致接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占95.01%；公务接待费支出0.13万元，占4.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中：

公务用车运行维护支出2.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚所有项目验收、培省市县领导检查及外出开会、学习培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇扶贫工作人员到本单位接洽工作接待2批次21人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县人民政府扶贫开发办公室部门2020年机关运行经费支出84.76万元，与2019年相比减少了206.53万元，下降70.9%。主要原因是财政困难，机关运行经费未拨付。部门机关运行经费主要用于车辆正常运行费、单位正常运转经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，师宗县人民政府扶贫开发办公室资产总额70.20万元，其中，流动资产38.81万元，固定资产31.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少76.6万元，其中：流动资产减少76.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆（无偿调拨），账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

师宗县人民政府扶贫开发办公室2020年度无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算公开情况说明中不涉及专用名词，故此项内容无。

监督索引号53032311032801111