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师宗县农业农村局2020年度部门决算

目  录

第一部分 师宗县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 师宗县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的管理监督。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12.指导农业农村人才工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成上级业务主管部门和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓实粮食生产，保障粮食安全。粮食生产实现五连增，2020年完成粮食种植面积61.46万亩，粮食总产22.79万吨。实施耕地保护与提升行动，开展肥水技术推广面积85.1万亩，耕地等级调查评价点土壤样品采集110个，开展农户施肥调查1100个，耕地质量等级调查内容110份。全县农机装备总量持续增加，主要粮食作物主推技术到位率和耕种收综合机械化水平逐年提高，主要农作物耕种收综合机械化率达到54％。

2.做强农产品加工，促经济持续增长。2020年预计农业总产值62.35亿元，增加值42.58亿元，增加值同比增6.03%。完成农业固定资产投资5.45亿元，超计划0.18亿元，同比增15.7%。完成新增亿元以上项目2个。2020年预计农产品加工产值112.56亿元，农产品加工产值与农业总产值比达到1.8:1。

3.构建高原畜牧业体系，实现规模化发展。畜牧业生产迅猛发展，设计产能达121万头，2020年末，预计全县出栏生猪68万头，增73.02%；肉牛4.9万头，增18.64%；肉羊27万只，增7.78%；肉禽180万羽，增9.19%。肉类总产6.54万吨，增7.21%。

4.调整优化结构，加快现代农业发展步伐。在确保粮食安全的前提下，优化调整种植业结构。明确主导产业发展方向，努力创建“一县一业”，聚焦蔬菜、水果、中药材、花卉等重点产业，完成高效经作种植面积28.08万亩。同时以打造全省知名、全市最大的热区水果基地为目标，扎实推进热区水果品牌化、规模化发展，累计发展热区水果面积8万亩，完成市级“一村一品”水果专业村认证4个。完成主导产业绿色食品认证申报企业4家，13个产品，认证面积17091.7亩，其中绿色食品9个产品、认证面积13891.7亩；有机农产品4个产品、认证面积3200亩。

5.优化营商环境，培育壮大经营主体。鼓励支持龙头企业、农民合作社和家庭农场等各类新型经营主体融合发展，师宗县现有龙头企业37家，2020年申报省级农业龙头企业3家，市级龙头企业2家；现有规范农民专业合作社476家，2020年创建市级合作示范社2家；累计认定家庭农场133家，2020年认定家庭农场13家。继续实施新型职业农民素质提升工程，2020年培训新型职业农民1743人。

6.改善城乡环境，人居质量快速提升。2020年完成20个实用性村庄规划，新建乡镇生活垃圾处理厂1座，累计投资9470万元，实现城乡环卫设施全覆盖且正常使用。投资20余万元开展农村垃圾分类源头治理工作，完成自然村生活污水治理167个，生活污水治理率为21.25%，纳入城镇和乡镇污水管网自然村数为19个，完成集中或分散污水处理设施建设自然村数为12个，137个自然村的污水得到有效管控。建立长效机制，农村人居环境持续改善提升，按照五种类型四种模式完成行政村所在地公厕改建105座，完成农村无害化卫生户厕改建16838座。完成美丽乡村评定6个，其中市级2个、县级4个。

7.夯实基础设施，加快高标准农田建设。实施师宗县2019年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目，项目总投资2297.02万元，建设规模1.83万亩。项目已通过市级检查验收。项目建成后，全面增强农业综合生产能力，项目区年可增加粮油总产1706吨，新增种植业复合产值465.45万元。

8.激发发展活力，深化农业农村改革。一是农村土地承包经营权流转。目前累计完成土地流转22.52万亩，2020年推动农业生产向适度规模经营转变，新增土地流转4.03万亩，新增规模流转1.57万亩。除高良乡外，其余九个（乡、镇街道）基本完成了证书颁发、档案整理、数据化加工等农村土地承包经营权确权登记颁证扫尾工作，确认家庭承包面积979307.06亩，占应确权面积107%。二是农村集体产权制度改革。顺利通过市级评估考核，完成了110个村（社）、788个组（居）清产核资、成员界定工作，清产核资共盘盈资产9.35亿元，确认成员身份数85002户377839人；量化了集体资产和股权设置，共量化经营性资产9935.46万元；完成农村集体经济组织登记赋码128个，其中，成立了全省首家股份经济合作联合总社1个，股份经济合作联合社110个，股份经济合作社17个。该项工作于2020年10月22日已通过市级评估验收。

9.聚焦产业扶贫，聚力打赢脱贫攻坚战。一是组建10个工作组，负责督促指导各乡（镇、街道）产业扶贫项目管理、存在问题整改等工作。二是持续加大产业扶贫资金投入力度，师宗县2020年整合财政涉农资金40298.73万元，其中投入产业扶贫资金12356.06万元，占比30.66％。三是落实省、市、县产业扶贫政策。严格落实省双绑政策，贫困户与合作社签订协议、合作社与45家新型农业经营主体签订购销协议，建立起良好的利益联结机制，确保贫困户收益稳定。严格落实省“两个全覆盖”政策，全县11904户有产业发展条件的贫困户实现产业发展、主体带动全覆盖。主动协调，完成市级新型农业经营主体带动贫困户奖补资金兑付480万元，奖补主体47家，带动贫困户1600户年户均增收5000元以上。五是强化驻村扶贫工作队员管理，选派14名同志分赴4个乡镇5个村驻村，划拨驻村工作经费12万元，驻村工作队员生活补助6.72万元，带领所挂联村、帮扶的贫困户高质量完成了国家脱贫攻坚第一轮普查验收工作和国务院事后质量抽查以及省、市、县脱贫攻坚成效考核等各项工作。

10.筑牢安全生产，严防安全事故发生。全面落实安全生产责任制，扎实开展“安全生产月”、安全生产大排查大整治等重要活动；强化农产品质量安全检测监管，突出专项整治和安全体系建设；推进农业面源污染综合治理，重点抓好以南盘江、饮用水水源为重点水系流域内的畜禽养殖粪污、农药、化肥、残膜、农作物秸秆等污染物的综合治理和资源化利用。2020年全县无重大生产安全和农产品质量安全事故发生。

11.建立健全机构，优化农业综合执法的职能和人员配置。以深化农业综合行政执法改革为契机，全面整合农业执法职能，及时组建一支政治信念坚定，业务技能娴熟、执法行为规范、人民群众满意的农业综合行政执法队伍，推动农业农村重点领域依法整治。2020年出动执法车辆74车次，出动执法人员382人次，下达《责令改正通知书》19份，立案查处18起，罚款金额9.92万元。

12.强化打击，扫黑除恶有序开展。认真做好中央、省、市关于开展扫黑除恶专项斗争工作，按照“黑恶必打、坑农必除、除恶务尽”的原则，对农业农村10个重点领域进行排查，排查出线索2条、上级交办线索12条，已全部核查完结并进行了移交，办结网上信访6件，化解农村土地经营权矛盾纠纷18件，化解农资纠纷21件，办结一般性涉农信访案件18件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县农业农村局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：师宗县农业农村局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县农业农村局部门2020年末实有人员编制202人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制189人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员189人（含参公管理事业人员0人）。行政人员超编，主要是增加主要领导。

离退休人员117人。其中：离休0人，退休117人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件：师宗县农业农村局2020年度部门决算公开报表20210825103559788.xls）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县农业农村局2020年度收入合计7769.37万元。其中：财政拨款收入7020.27万元，占总收入的90.36%；其他收入749.1万元，占总收入的9.64%。与上年对比增加1425.32万元，增长22.46%，主要原因为：2020年度项目财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

师宗县农业农村局2020年度支出合计7867.27万元。其中：基本支出3858.72万元，占总支出的49.04％；项目支出4008.54万元，占总支出的50.96％；与上年对比增加1804.89万元，增长29.77%，主要原因为：2020年度项目财政拨款增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障师宗县农业农村局机构正常运转的日常支出3858.72万元。与上年对比减少82.34万元，下降2.08%，主要原因为：2020年我单位人员减少8人，其中调出5人；退休3人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3069.19万元，占基本支出的79.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费789.53万元，占基本支出的20.47％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障师宗县农业农村局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4008.54万元。与上年对比增加1887.23万元，增长88.96%，主要原因为：2020年度项目财政拨款增加。

具体项目开支及开展工作情况：

一般公共服务支出100万元，2019年第一批市级项目前期工作经费100万元，主要用于项目造价委托业务费。

农林水支出3236.54万元，主要用于2020年非税收入执收成本支出、2017年中央农业生产发展专项资金支出、2017年中央和省级农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助资金支出、年初预算（专项经费）、2019年农业资源及生态保护（高标准农田建设）补助专项资金支出。

 商业服务业等支出672.00万元，主要用于2019年中央生猪调出大县奖励资金。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出7117.71万元,占本年支出合计的90.47%。与上年对比增加1872.70万元，增长35.70%，主要原因为：2020年度项目财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于项目委托业务费；

2.社会保障和就业（类）支出386.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于人员经费，退休费，机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出237.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于人员经费，职工医疗保险；

4.农林水（类）支出5679.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.79%。主要用于项目专用资料经费、专用材料费、委托业务费、劳务费、其他交通费、个人农业生产补贴、基础设施建设；

5. 商业服务业等支出672.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于专用材料费，个人农业生产补贴支出；

 6.住房保障（类）支出42.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为8.32万元，完成预算的41.60%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.21万元，完成预算的42.10%；公务接待费支出决算为4.11万元，完成预算的41.1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因项目减少，下乡次数减少，接待人次减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.44万元，下降34.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.82万元，下降16.30%；公务接待费支出决算减少3.62万元，下降46.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因项目减少，下乡次数减少，接待人次减少，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是项目减少，下乡次数减少；公务接待费支出决算减少的原因是接待人次减少，故“三公”经费相关支出也减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.21万元，占50.60%；公务接待费支出4.11万元，占49.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车下乡正常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.11万元。其中：

国内接待费支出4.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次1040人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年中央生猪调出大县奖励资金、2019年农业资源及生态保护高标准农田建设补助和2017年中央和省级农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助资金等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县农业农村局2020年机关运行经费支出39.98万元，比2019年度机关运行经费38.01万元，增加1.97万元，增长5.18%，主要原因是：财政困难，年初预算公用经费大部没有执行，部分开支预算会计没有形成支出，导致2020年机关运行经费比2019年增长。部门机关运行经费主要用于办公经费（办公费、手续费、水费、电费、差旅费）、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，师宗县农业农村局资产总额4042.28万元，其中，流动资产741.63万元，固定资产1392.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1886.88万元，无形资产20.83万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加546.18万元，其中流动资产减少1073.75万元、固定资产增加15.93万元、在建工程增加1604.00万元，无形资产0万元、其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋780平方米，账面原值122.08万元，实现资产使用收入38.19万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2689.25万元，其中：政府采购货物支出379.25万元；政府采购工程支出1710.00万元；政府采购服务支出600.00万元。授予中小企业合同金额2310.00万元，占政府采购支出总额的85.89%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
   3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
   4.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
   5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
   6.其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

监督索引号53032311062701111