监督索引号53032311033501000

师宗县水务局2020年度部门决算目录

第一部分 师宗县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 师宗县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家水行政法律、法规；结合师宗实际，研究拟定全县水利工作的方针、政策，起草地方性法规和规章。

2.组织拟定全县水利发展战略规划和中长期规划，年度计划；制定全县水资源统一管理、开发利用、有效保护、科学配置和节约的综合性专业规划，经批准后负责组织监督实施。

3.统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)；组织全县水资源的监测和调查评价；拟定全县水利中、长期供求计划，水量分配方案并负责监督实施；对水资源保护实施监督管理和实施取水许可制度；统一管理全县节约用水和水资源费、水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收工作。

4.组织、指导水利设施和水域的管理与保护；组织河流的治理与开发；组织、指导水库(坝塘)、河道的防洪管理。

5.按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；拟定水功能区排污和限制排污量的实施意见。

6.组织、指导水政监察和行政执法，协调和仲裁部门间和乡镇之间的水事纠纷。

7.主管城镇供水和农村人畜饮水工作；组织协调农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

8.组织实施全县水土保持工作。编制水土保持规划；申报或审批建设项目中的水土保持方案；组织实施水土流失的综合防治。

9.承担全县防汛抗旱指挥机构的日常工作，组织协调、监督、检查和指导全县防汛抗旱工作。

10.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.扎实开展新冠疫情防控工作。县水务局严格落实中央省市县关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作部署，积极开展疫情防控工作，确保各项防控措施落实到位。一是迅速成立防控工作领导小组。由党组书记、局长任组长，副局长任副组长，各科室负责人任组员的防控领导小组。及时传达县委防控会议精神，制定疫情防控工作预案，落实各项防控措施，细化防控举措，指挥督导防控工作落实；二是对全县水务系统工作进行指导，要求各水库管理所、各乡（镇、街道）水务办细化工作措施，强化责任落实，提早制定工作正常运行的工作预案，全面统计及监测水务系统职工及网格化管理小区在疫情期间的出入情况、身体健康状况；三是积极做好水利工程建设复工工作。未复工前督促各建设工地要强化工地值班值守，认真制订新型冠状病毒感染的肺炎防控责任制，各施工、监理企业和项目部做到有专人负责，使新型冠状病毒感染的肺炎防控工作责任层层落实到人。申请得到批准复工的工程在复工前督促做到认真开展工地环境清洁、通风消毒工作，清理卫生死角，积极做好外来务工人员的清理报备工作。项目管理人员切实关注回流工人的身体健康状况，每个工地工人进入工地前必先进行健康检查,并采取必要的防控措施，相关信息必须登记在册。

 2.在建重点项目进展顺利。一是花脸岩水库建设完成大坝坝体浇筑高度51米，浇筑至1150.0米高程，今年以来完成投资1453.02万元；二是天生桥水库建设完成1号隧洞进尺120米，管道基础开挖6千米，安装管道300米，累计完成投资9030万元；三是珠江流域南盘江（师宗段）防洪综合治理一期工程，正在实施县城南片区段截污、排洪、排涝及引调水工程完成管道安装440米，引洪渠砼浇筑400米，安全防护围栏安装1400米，完成投资270万元；通源河城市黑臭水体整治工程正在办理联审联批手续及安装沿河施工开口护栏工作。

3.水利扶贫工作全面展开。一是按照脱贫攻坚问题检视整改百日攻坚要求，组织10个检查组深入各乡（镇、街道），对照水利行业问题检视清单开展问题检视工作，并将检视情况上报了县水务局党组，3月8日县水务局党组对各组检查的问题清单进行了认真的分析研判，并制定整改方案，明确整改措施、整改责任人、整改时限，形成问题清单上报了县脱贫攻坚指挥部。通过与各乡（镇、街道）的沟通和协调，共发现问题工程90件，其中：取水方便程度不达标涉及工程件10件；通管不通水涉及工程27件；枯水季节水量不足涉及工程20件；雨季水质不达标涉及工程3件；水窖蓄水量不足的涉及工程10件；管护措施缺失，未落实管理人员、未收取水费、未落实管护制度涉及工程20件，估算总投资877.35万元。目前丹凤、竹基、五龙、龙庆、雄壁已完成40件工程整改，其余乡（镇、街道）正在进行工程招标、议标工作。由水务局负责组织实施的5件工程已全部完成工程设计和工程量确定，正在进行工程议标；二是按照师宗县脱贫攻坚指挥部关于脱贫攻坚清查摸底反馈问题整改清单及脱贫攻坚普查迎检工作，县水务局加强组织领导，积极落实行业部门及挂包帮单位责任，举一反三、全面系统梳理问题，明确整改任务、整改措施、共整改责任人、完成时限，扎实有效推进清查摸底反馈的94个问题整改工作，并扩大检查面，做到问题立行立改、真改实改，确保问题按时整改清零，顺利迎接国家脱贫攻坚普查；三是彩云镇、葵山镇2个千吨万人集中供水工程已完工并投入使用；五龙、大同2个供水工程的主体工程基本完工，进入试运行阶段。

4.项目前期工作稳步推进。目前，普朝水库已完成可研编制并获得批复，已完成初步设计报告编制，林勘、环境影等专题报告正在办理中；燕麦冲水库已完成可研报告编制待审，初步设计报告在编制中，其他相关专题尚未开展；溜子田水库除险加固工程完成野外地质勘察钻孔，尚未编制安全鉴定报告及初步设计报告，计划2020年完成初设报告的编制及批复。

5.防汛抗旱工作落实到位。一是按照“属地为主，分级负责”的原则，认真落实以行政首长责任制为核心的防汛抗旱责任制。根据人员变化情况，及时调整了指挥部组成人员，县防指落实了全县主要河流、中型水库及小（二）型以上水库的防汛行政责任人、部门责任人和岗位责任人，并于4月底在师宗电视台公示，接受社会监督；二是坚持提早谋划、超前部署，以预案方案制定、物资设备储备、抢险队伍落实、通讯预警保障为重点，认真开展各项防汛备汛检查，对存在的安全度汛隐患提出整改意见，限期整改到位；三是积极开展山洪灾害、防汛抢险培训、宣传和演练，提高群众主动防灾避险的意识和能力；四是储备了价值约108万元的防汛抗旱物资，包括编织袋6000条、救生衣80件、备用发电机、抽水机等，全力做好应急抢险物资准备。

6.着力推进河长制工作。一是继续开展“清河行动”，今年以来全县共出动执法人员60余人/次，收集问题12件，下达责令停止违法行为通知书15份。通过对照问题，要求属地落实整改责任人，提出整改措施，限期整改。截至目前，各级河长累计巡河667次，其中县级河长累计巡河16次，乡镇级河长累计巡河215次，村级河长累计巡河436次；二是完成《师宗县河（库）管理范围划定工作方案》编制，并已完成招投标工作，于12月底前完成划定工作；三是按照南盘江（曲靖段）市级河长会议要求，结合南盘江（师宗段）河道治理及管理保护现状，制定《南盘江（师宗段）综合整治方案》，进一步健全河道管理机制，进一步明确南盘江（师宗段）综合整治的主要任务、责任分工和整治时限，努力实现从突击清理向制度化治理转变，实现治理工作的常态化和长效性。目前，《南盘江（师宗段）综合整治方案》已经县政府常务会议审议通过并印发实施。

7.水资源及水土保持工作进一步加强。一是加强水法律法规宣传。利用“世界水日”、“中国水周”和“世界环境日”等大型活动，多形式、多层次开展水法律法规宣传，期间共发放各类宣传册和宣传单10000余份，手提袋5000余份，接受群众咨询600多人次，在全县范围内营造了良好的水事氛围； 二是落实最严格的水资源管理制度。严格控制全县用水总量、用水效率、水源地保护区水质达标率等指标，加强水资源管理；三是加大水行政执法力度。积极组织水行政执法人员深入重点区域进行定期或不定期执法检查，上半年共开展巡查30余次，现场处理违法行为5次，有效地震慑和制止涉水违法行为的发生,；完成水土保持设施自主验收省级现场复核及水土保持方案数据信息录入工作；完成水利规费收取156.95万元（含凤凰谷代收费）为县域经济发展营造了良好的水事环境；四是按照《师宗县人民政府印发师宗县关于开展相对集中行政许可权改革工作的实施方案的通知》（师政发〔2020〕11号）文件要求，县水务局将原行政审批职能整体划入行政审批局，行政审批局负责划入的行政审批事项办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，县水务局负责承担行业发展规划、政策研究、事中事后监管职责和监督审批行为，依法开展行政处罚、行政强制、行政监督等行政执法工作。

8.着力推进水利资产管理。为认真贯彻落实中央、省、市关于建立农村饮水安全管理责任体系，以及县委、县政府关于切实加强扶贫资产管理的要求，师宗县组建了“师宗县博润供水有限责任公司”，对全县各乡（镇、街道）供水规模1000人以上（含1000人）的饮水安全工程进行统一管理，以此促进农村饮水安全长效管理机制的建立健全，彻底理顺农村饮水工程运行管理模式。县水务局制定了《师宗县水利资产规范管理工作方案》，对全县水利资产进行清理，并对全县水利工程进行了分级分类，建立了县、乡、村、户四级资产管理体系。通过排查：全县水利资产共59550件，其中，按管理层级分，县管117件、乡管507件、村管465件、户管58461件。试点乡镇已完成资产移交管理工作，其他乡（镇、街道）饮水安全工程，以及全县其他水利资产，正分批分类分步移交对应的管理主体。同时为建立合理的水价制度和全面落实农村供水工程水费收缴，保障农村饮水安全、促进工程长久运行，县人民政府出台了《师宗县农村供水工程水费收缴工作方案》，截至目前，已完成了千人以上农村供水工程水价测算和农村集中供水工程的定价工作。

9.完成水利资产确权划转工作。根据《云南省人民政府办公厅关于加快推进水利项目建设资产确权的通知》文件要求，县水务局对“十一五”、“十二五”、“十三五”期间中央、省级资金投入到师宗县水利项目进行了认真梳理统计，2020年5月16日经师宗县第十七届人民政府第四十五次常务会议审议通过，同意将“十一五”至“十三五”期间中央、省级投入资金在师宗县行政区域内所形成的水利资产确权划转至云南省水利水电投资有限公司，并报县人大备案，确权划转共116件，其中：小型水库工程4件、河湖水系连通及水资源配置工程1件、高效节水灌溉工程1件、大中型灌区工程1件、除险加固工程（包括水库防渗工程）67件、农村安全饮水巩固提升工程16件、防洪减灾工程7件、水土保持与河湖生态修复工程2件、其他工程17件，中央资金31918.97万元，省级资金18344.67万元（其中省级财政资金10891.67万元、省水投公司投入资金7453万元）。

10.不断加强党的建设。一是按照“践行初心使命，激发奋进新时代的力量”的工作思路，不断巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，真正使“不忘初心、牢记使命”成为加强党的建设永恒课题和全体党员、干部终生课题。积极落实基层党组织建设工作各项措施，深入开展“主题党日”活动，党建工作稳步有序推进。严格履行管党治党第一责任和“一岗双责”，认真落实中央八项规定及实施细则，完善党员学习、谈心谈话等制度，推动议事决策科学化、民主化、规范化，确保中央和省市县各项决策部署贯彻落实到位。二是全面落实党风廉政建设责任制。按照党要管党、从严治党的要求，工作开展过程中，县水务局始终坚持把党风廉政建设工作纳入领导班子的议事日程，坚持与业务工作一同部署，一起考核。班子成员在职责岗位上，实行“一岗双责”, 要求在抓好分管业务的同时，按照工作分工，还要负责抓好分管范围内的党风廉政建设工作，从而在全局形成“一把手负总责、分管领导各负其责、谁主管谁负责” 的工作格局，落实领导责任，明确任务分工，加强监督，严格考核，强化领导干部“一岗双责”，党政班子成员与党委书记签订党风廉政建设责任书，机关各股室（站、所）及局属各支部与党委签订党风廉政建设责任书，机关各股室（站、所）与职工签订党风廉政建设责任书，把责任分解落实个人，层层传导压力。三是深入开展反腐倡廉教育，彻底清除师宗“7.26”案件影响。认真学习《廉政准则》，邀请县纪委、监委领导对党风廉政建设工作专题辅导，组织党员干部观看反腐倡廉专题片，确保反腐倡廉警钟长鸣，增强教育的针对性、有效性，使广大干部牢固树立“清廉光荣、贪腐可耻”从政理念，同时要求全体干部职工要加强自我约束，坚决反对特权思想，教育管理好配偶和亲属。积极加强与县纪委派驻县农业纪检组的对接沟通，主动汇报党风廉政建设工作开展情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县水务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即师宗县水务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县水务局2020年末实有人员编制77人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件：师宗县水务局2020年度部门决算公开表格.xls）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县水务局2020年度收入合计19791.83万元。其中：财政拨款收入19791.83万元，占总收入的100%；与上年对比增加10438.69万元，增长111.6%，主要原因为：2020年收入与支出含统筹整合涉农专项资金，城乡供水一体化工程资金。

二、支出决算情况说明

师宗县水务局2020年度支出合计19882.14万元。其中：基本支出1172.4万元，占总支出的5.9％；项目支出18709.75万元，占总支出的94.1％。与上年对比增加13056.88万元，增长191.3%，主要原因为：2020年收入与支出含统筹整合涉农专项资金，城乡供水一体化工程资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障师宗县水务局正常运转的日常支出1172.4万元。与上年对比增加38.57万元，增长3.4%，主要原因为：为响应爱国卫生运动，订做展板，改善卫生间，修建洗手台等费用的支出，造成机关运行经费相比上年度有所增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1094.41万元，占基本支出的93.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.98万元，占基本支出的6.65％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障师宗县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18709.75万元。与上年对比增加13056.88万元，增长230.99%，主要原因为：2020年收入与支出含统筹整合涉农专项资金，城乡供水一体化工程资金。

具体项目开支及开展工作情况如下:

花脸岩政府购买协议资金项目贷款还本付息资金50.43万元，主要用于偿还花脸岩水库工程贷款还本付息；2016年第二、三、四季度大型水库移民后期扶持资金10万元，主要用于拐村产业扶贫项目；2017年大中型水库移民后期扶持基金1.68万元，主要用于五龙新庄科活动室项目；2016年市级第二批小型水库移民后期扶持项目计划资金24.69万元，主要用于竹基简西道路建设项目；2018年第一批小型水库移民扶持项目计划资金9.73万元，主要用于大同街道小跑午道路建设项目；师宗县花脸岩水库利息33.8万元，主要用于偿还花脸岩水库工程贷款还本付息；花脸岩水库政府购买服务协议资金17.79万元，主要用于偿还花脸岩水库工程贷款还本付息；花脸岩水库政府购买服务协议资金50万元，主要用于偿还花脸岩水库工程贷款还本付息；花脸岩水库政府购买服务协议项目资金80.26万元，主要用于偿还花脸岩水库工程贷款还本付息；花脸岩水库商业银行贷款还息51.83万元，主要用于偿还花脸岩水库工程贷款还本付息；师宗县花脸岩水库商业银行贷款利息经费34.36万元，主要用于偿还花脸岩水库工程贷款还本付息；师宗县河湖管理范围划定费10万元,主要用于支付测绘费用、资料费；2020年防汛抢险救灾物资储备经费30万元，主要用于购置防汛物资、设备；2015年市级山洪灾害防治配套资金5.13万元，主要用于山洪灾害防治系统维修养护；师宗县防汛指挥部防汛经费10万元，主要用于发放防汛值班费用；2019年第一批中央水利救灾资金10万元，主要用于抗旱拉水、防汛抢险；2018年市级山洪灾害防治配套资金1万元，主要用于山洪灾害防治系统维修养护；第三批中央水利救灾资金9.14万元，主要用于抗旱拉水、防汛抢险；2019年第二批中央和第三批省级抗旱资金20万元，主要用于乡镇抗旱拉水费用；中央抗旱规划抗旱应急备用井和引调提水工程建设补助资金100万元，主要用于抗旱应急备用井工程；2019年第一批省级抗旱资金85万元，主要用于乡镇保供水、抗旱拉水费用；防汛抗旱经费10万元，主要用于抗旱过程中发生的必要工作支出；年初预算防汛抗旱经费10万元，主要用于抗旱过程中发生的必要工作支出；2020年第二批中央统筹整合涉农补助资金1215万元，主要用于转到师宗县开发投资公司偿还贷款资金利息；2020年第一批省级统筹整合涉农专项资金8.67万元，主要用于转到师宗县开发投资公司偿还贷款资金利息；2019年第四批省级统筹整合涉农资金51.33万元，主要用于转到师宗县开发投资公司偿还贷款资金利息；2019年第十六批中央统筹整合涉农资金800万元，主要用于转到师宗县开发投资公司偿还贷款资金利息；2020年第一批省级统筹整合涉农资金55万元，主要用于转到师宗县开发投资公司偿还贷款资金利息；2020年第四批中央统筹整合涉农资金273万元，主要用于转到师宗县开发投资公司偿还贷款资金利息；2020年第二批省级统筹整合涉农专项资金40万元，主要用于转到师宗县开发投资公司偿还贷款资金利息；2020年第二批中央统筹整合涉农专项资金557万元，主要用于转到师宗县开发投资公司偿还贷款资金利息；2017年第二批跨省际大中型水库库区基金1.93万元，主要用于五家寨活动室建设项目；2017年第二批省级大中型水库库区0.58万元，主要用于竹基美丽家园建设项目；2018年第一批跨省际大中型水库库区基金和第二批省级大中型水库库区基金0.96万元，主要用于阿公果道路建设项目；2016年省级第二批大中型水库库区基金4.51万元，主要用于竹基干果产业建设项目；2019年中央水库移民扶持基金4万元，主要用于竹基2019年干果产业建设项目；2017年省级第一批大中型水库库区基金及移民后期扶持资金31万元，主要用于阿公果文化活动室和五家寨道路建设项目；城乡供水一体化工程1.5亿元，主要用于支付城乡供水一体化工程进度款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县水务局2020年度一般公共预算财政拨款支出4822.14万元,占本年支出合计的24.25%。与上年对比减少1904.92万元，下降28.32%，主要原因为：本年本年度无财政代列支项目，故相比上年度一般公共预算财政拨款有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出50.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于2020年花脸岩政府购买协议资金项目贷款还本付息资金；

2.社会保障和就业（类）支出114.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位退休费支出；

3.卫生健康（类）支出83.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于医疗保险支出；

4.城乡社区（类）支出268.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于偿还花脸岩水库贷款利息；

5.农林水（类）支出4285.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.87%。主要用于师宗县水务局职工工资及相关福利支出、公用经费支出、防汛抗旱经费支出、大中型水库移民后期扶持专项支出；

6. 住房保障（类）支出20.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县水务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.5万元，支出决算为3.66万元，完成预算的27.11%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.66万元，完成预算的26.6%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的28.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政只拨付了一个季度的经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.26万元，下降25.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.76万元，下降22.22%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降33.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，本年度只拨付了一个季度公务费，并缩减了金额，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是财政资金紧张，本年度只拨付了一个季度公务费，并缩减了金额；公务接待费支出决算减少的原因是财政资金紧张，本年度只拨付了一个季度公务费，并缩减了金额。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，占72.68%；公务接待费支出1万元，占27.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县水务局2020年机关运行经费支出77.98万元，与上年对比增加17.17万元，增长28.24%，主要原因为：为响应爱国卫生运动，订做展板，改善卫生间，修建洗手台等费用的支出，造成机关运行经费相比上年度有所增加。部门机关运行经费主要用于机关日常工作开销，订做展板，改善卫生间，修建洗手台等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，师宗县水务局资产总额461.54万元，其中，流动资产279.9万元，固定资产180.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少780.88万元，其中流动资产减少762.12万元、固定资产减少18.42万元、无形资产减少0.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用，应急度汛，山洪灾害防治等。

抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

农田水利：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

水利技术推广：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

监督索引号53032311033501111