监督索引号53032319055701000

曲靖市师宗县彩云镇2020年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市师宗县彩云镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市师宗县彩云镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

彩云镇人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全力实施精准扶贫，脱贫攻坚成效显著。经省级第三方评估组实地检查评估，错退率、漏评率均为0，群众认可度达98%。

（1）聚焦“两不愁三保障”，补短板强弱项。大力发展产业，持续增加贫困群众收入。2020年1366户贫困户种植了烤烟，户均实现收入2.61万元。

（2）聚焦脱贫质量，巩固脱贫成效。围绕“四个不摘”，做到政策落实不改变，结对帮扶不脱钩，收入监测不间断，监督检查不放松。结合动态管理工作，完善扶贫系统大数据平台各类基础信息，提高贫困村、贫困户数据信息质量和运用水平。

（3）聚焦作风建设，保驾护航脱贫攻坚。2020年查处扶贫领域违纪违规案件5件，涉及镇村干部6人。党内警告3人，党内严重警告1人，撤销村党总支委员职务2人，提醒谈话24人次，诫勉谈话15人次，发文通报6人次。转发典型案例通报9起，利用职工例会、微信、综合服务平台通报典型案例78起，营造了守纪律、讲规矩、廉洁从政的良好氛围。

2.发展高效农业，推动经济增长。2020年，我们紧紧围绕“稳粮调结构”主线，以“农业增效、农民增收”为中心，加快产业结构调整。坚持“一村一品”、“合同农业”、“订单农业”新模式，因地制宜发展地方特色经济和高原特色农业。2020年，全镇种植烤烟3.623万亩，实现产值1.52亿元。种植粮食6.64万亩，种植辣椒1万亩，种植中药材、花卉等特色经济作物4.8万亩。大牲畜出栏0.98万头(匹)，生猪出栏14.8万头，羊出栏4万只，家禽出栏32.3万羽。举办粮食、蔬菜、果树、养殖等技能培训会20余次，发放农机购置补贴88.07万元。

3.强抓项目建设，增强发展后劲。坚持把项目建设作为稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手，既注重项目的实施，更注重项目谋划争取。2020年，投资97万元实施集镇亮化工程，安装路灯220盏。计划投资800余万元的集镇农贸市场和计划投资500余万元的集镇畜牧交易市场建设启动。完成紫微新区道路基础设施及综合管网建设，自来水厂投入使用，保障性住房、集镇中心幼儿园正在进行配套设施建设。实施自来水管网升级及智能水表安装，安装智能水表1370只，完成水库、坝塘除险加固和沟渠河流清淤岁修工作。

4.加强生态文明建设，提升城乡人居环境。树立“绿水青山就是金山银山”的生态理念，全力整治城乡人居环境。开展农村垃圾治理、污水治理、厕所革命、提升村容村貌等行动，建立健全垃圾清运收费、监督检查、评价激励和包村制度。深入开展“三清一改”行动，聘请保洁员180人，定期开展保洁清扫，实现环境保洁常态化。

5.增进民生福祉，增强群众幸福感。以群众对美好生活的向往作为奋斗目标，增进民生福祉，不断完善社会保障体系，全力保障和改善民生。

（1）积极推进文教卫事业发展。优先发展教育，尊师重教，积极推进平安校园建设及控辍保学等工作，实现幼儿园、小学、初中100%入学（园）。2020年，开展山歌、广场舞、拔河、棋牌、篮球、摔跤等文体活动16场次。农家书屋新增书籍87种88册。开展“全民艺术普及”广场舞培训，共19支舞蹈队80人参加培训。开展习近平新时代中国特色社会主义思想彝汉双语、党的十九届四中全会精神宣讲，“不忘初心、牢记使命”主题教育、送艺下乡等宣传活动。开展“护苗行动”、“秋风行动”，净化少年儿童健康成长环境。加强医风医德建设，推进医疗卫生工作，保障全民健康。

（2）稳步提升社会保障水平。我们坚持以“制度更完善、服务更高效、人民得实惠”的社会保障体系为目标，集中精力抓好社会保障服务水平提升，扎实推进社会各项事业发展。2020年完成城乡居民社会养老保险参保19716人477万元，发放养老保险金4547人656.2万元，发放丧葬补助金及退还个人账户27.58万元，办理老年优待证672本，办理生育证206份。及时规范足额发放各类惠民惠农补贴资金。

（3）加强改革创新，实现跨越发展。紧紧围绕彩云高质量跨越发展总体目标，紧盯阻碍全镇发展的结构性、体制性问题，大胆“破、改、立”。依据“三定”方案，实施政府机构改革，精简机构，细化分工，提高政府效率。完成农村土地承包经营权确权登记8976户16.6万亩，颁发经营权证书8086本，奠定了农业农村改革的坚实基础。深化殡葬改革，规范丧葬行为。

6.狠抓安全维稳，促进社会和谐稳定。2020年，我们抓实安全生产工作，筑牢维稳防线，维护经济社会和谐有序发展。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，进一步规范企业安全生产经营行为，辖区未发生较大及以上安全生产事故。强化安全生产责任落实，共召开各类安全生产会议12次，签订各类责任书78份，开展打非治违、安全生产大检查、大排查、大整治等专项行动和日常检查，共排查各类安全生产隐患159处，并已督促全部整改。

7.加强政府自身建设，提升施政服务水平。一是作风建设更加务实。严格落实中央八项规定，驰而不息纠正“四风”。坚持以扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育为引领，深刻汲取秦光荣违纪违法及师宗“ 7·26” 专案教训，深入推进“两学一做”制度化建设，落实“一岗双责”，进一步压缩“三公经费”和一般性支出，严格规范各项资金的管理使用，抓好廉政风险点防控。二是法制建设更加规范。自觉接受人大监督，积极采纳代表建议，办结代表提出议案建议6件，严格执行“三重一大”和“领导干部重大事项报告”制度，强化审计监督和审计整改。进一步完善公务接待、出差及公车、外出报备、财务管理、项目管理、事业单位公车改革等制度，深入开展“七五”普法提升了干部职工法治素养和依法办事水平。三是行政效能更加高效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市师宗县彩云镇2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.师宗县彩云镇人民代表大会主席团

2.师宗县彩云镇人民政府

3.师宗县彩云镇财政所

4.中国共产党师宗县彩云镇委员会

5.师宗县彩云镇文化综合服务中心

6.师宗县彩云镇社会保障服务中心

7.师宗县彩云镇国土和村镇规划建设服务中心

8.师宗县彩云镇农业农村综合服务中心农业农村工作办

9.师宗县彩云镇农业农村综合服务中心畜牧办

10.师宗县彩云镇农业农村综合服务中心林业草原办

11.师宗县彩云镇水务所

12.师宗县彩云镇应急管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市师宗县彩云镇2020年末实有人员编制107人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员85人（含参公管理事业人员3人），其他人员2人，主要是彩云镇财政所其他人员两人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件：（彩云）2020年度部门决算公开表格.xls）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市师宗县彩云镇2020年度收入合计3,089.85万元。其中：财政拨款收入3,089.85万元，占总收入的100%。与上年对比减少1,326.13万元，下降30.03%，主要原因为：由于财政资金调度困难，我单位本年度多项人员经费、日常公用经费、专项资金未下达。

二、支出决算情况说明

曲靖市师宗县彩云镇2020年度支出合计3,171.39万元。其中：基本支出1,851.30万元，占总支出的58％；项目支出1,320.10万元，占总支出的42％。与上年对比减少824.87万元，下降20.64%，主要原因为：由于财政资金调度困难，我单位本年度多项人员经费、日常公用经费、专项资金未下达。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市师宗县彩云镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,851.30万元。与上年对比增加60.46万元，增长3.38%，主要原因为：人员工资正常晋升。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1741.43万元，占基本支出的94.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109.87万元，占基本支出的5.9％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市师宗县彩云镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,320.10万元。与上年对比减少885.33万元，下降40.14%，主要原因为：本年度危房改造等扶贫资金大幅减少，同时财政资金困难，本年专款列支大幅下降。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.师财预〔2020〕1号乡镇工作经费，支出资金2万元，主要用于完成彩云镇人民政府各项日常开支；

2.师财行〔2020〕3号固定资产投资突出贡献奖励经费，支出资金10.5万元，主要用于完成彩云镇固定资产投资工作；

3.师财行〔2020〕23号政协提案协商议事建设经费，支出资金1万元，主要用于完成彩云镇政协提案协商议事建设工作；

4.师财预〔2020〕80号脱贫攻坚普查经费，支出资金25.2万元，主要用于迎接2020年彩云镇脱贫攻坚普查工作；

5.曲财农〔2020〕26号脱贫攻坚普查经费，支出资金4万元，主要用于2020年彩云镇脱贫攻坚普查工作；

6.师财预〔2020〕148号公墓建设经费，支出资金60万元，主要用于完成彩云镇公墓建设工作；

7.师财社〔2020〕19号疫情防控经费、师财社〔2020〕18号疫情防控经费、曲财社〔2020〕18号疫情防控经费，支出资金30万元，主要用于2020年预防彩云镇疫情防控工作；

8.师财预〔2020〕96号农村垃圾清运补助经费，支出资金15.46万元，主要用于完成彩云镇农村垃圾清运工作；

9.师财预〔2020〕78号乡村队伍建设经费，支出资金10万元，主要用于完成彩云镇乡村队伍建设工作；

10.师财预〔2020〕64号房租返还非税收入，支出资金3万元，主要用于完成彩云镇农业办，水务所房租返还日常开支工作；

11.师财农〔2020〕2号2019年农机购置补贴，支出资金86.43万元，主要用于完成彩云镇农机购置补贴工作；

12.师财农〔2020〕2号农村厕改补助经费，支出资金52.24万元，主要用于迎接2020年彩云镇农村厕改补助工作；

13.师财农〔2020〕2号2018、2019年森林生态效益补偿，支出资金53.33万元，主要用于2020年彩云镇森林生态效益补偿工作；

14.曲财农〔2019〕149号农村住房保障工程款，支出资金459.2万元，主要用于完成彩云镇农村住房保障工程工作；

15.曲财整合〔2019〕28号扶贫专项资金，支出资金375.14万元，主要用于完成彩云镇扶贫专项工作；

16.师财预〔2020〕115号扶贫项目管理费，支出资金86.6万元，主要用于完成彩云镇扶贫项目管理工作；

17.师财农〔2020〕2号老可居工程建设经费，支出资金20万元，主要用于完成彩云镇老可居工程建设工作;

18.师财建〔2020〕3号抗旱工作经费,支出资金30万元，主要用于彩云镇2020年烤烟等农作物抗旱救灾工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市师宗县彩云镇2020年度一般公共预算财政拨款支出3,160.38 万元,占本年支出合计的99.65%。与上年对比减少832.89万元，下降20.86%，主要原因为：由于财政资金调度困难，我单位本年度多项人员经费、日常公用经费、专项资金未下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类）支出543.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.2%。主要用于彩云镇人大，政府，党委，财政所人员工资，公用经费支出；

2.公共安全(类）支出1.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于执法办案人员经费支出；

3.文化旅游体育与传媒(类）支出44.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于彩云镇文化站人员工资及公用经费支出；

4.社会保障和就业(类）支出230.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于彩云镇社保中心人员工资、公用经费、新农保协办员支出84.8万元，行政事业单位离退休经费支出35.19万元，机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出25.57万元，殡葬支出84.64万元；

5.卫生健康(类）支出140.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于彩云镇2020年疫情防控支出30万元，行政事业单位医疗支出110.98万元；

6.节能环保(类）支出15.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于农村生活垃圾处理经费支出；

7.城乡社区(类）支出91.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于彩云镇村建所人员工资及公用经费支出；

8.农林水(类）支出1,975.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.49%。主要用于彩云镇农业办、畜牧办人员经费、公用经费支出410.02万元，林业草原办人员经费、公用经费支出96.63万元，水务所人员经费、公用经费支出81.87万元，村干部、村小组、监督委员会、缩面提标整合人员经费、公用经费支出251.66万元，2020年农机购置补贴支出86.43万元，兽医员、防疫员工资支出1.92万元，农村厕改支出52.24万元，2019、2020年森林生态效益补偿53.33万元，彩云镇老可居工程建设20万元，农村住房保障工程，保洁员工资等扶贫项目支出920.94万元；

9.住房保障(类）支出12.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于彩云镇2020年全镇住房公积金缴交支出9.59万元，退休人员一次性住房补贴2.91万元；

10.灾害防治及应急管理(类）支出104.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于应急管理服务中心人员经费、公用经费支出72.83万元，群策群防人员工资支出1.68万元，彩云镇2020年烤烟等农作物抗旱救灾工作经费支出30万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市师宗县彩云镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为25.79 万元，完成预算的117%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.02万元，完成预算的110%；公务接待费支出决算为14.77万元，完成预算的123%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2020年是脱贫攻坚决胜年，下村次数频繁，公务用车运行维护费激增，迎接脱贫攻坚检查次数多，预算公务接待偏少，所以导致2020年决算数大于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.79万元，增长17.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少6.64万元，下降37.59%；公务接待费支出决算增加10.43万元，增长240.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年度上级脱贫考核检查、创建卫生乡镇、文明乡镇等检查增多，故公务接待费用超上年，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是我县财政调度困难，多家单位公用经费无法保证，年初预算公务用车运行维护费未列支；公务接待费支出决算增加原因是本年度上级脱贫考核检查、创建卫生乡镇、文明乡镇等检查增多，故公务接待费用超上年。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出11.02万元，占43%；公务接待费支出14.77万元，占57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出11.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于2020年彩云镇上级脱贫考核检查、创建卫生乡镇、文明乡镇等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14.77万元。其中：

国内接待费支出14.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次2056人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年彩云镇上级脱贫考核检查、创建卫生乡镇、文明乡镇检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市师宗县彩云镇2020年机关运行经费支出75万元，与上年对比增加18.55万元，增长32.87%，主要原因为：本年度上级脱贫考核检查、创建卫生乡镇、文明乡镇等检查增多，导致机关运行经费大幅度上涨。部门机关运行经费主要用于彩云镇行政单位办公费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、会议、培训等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市师宗县彩云镇资产总额24,584.86万元，其中，流动资产446.25万元，固定资产1,803.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产73.91万元，其他资产22,261.01万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少1120.65万元，其中流动资产减少1717.87万元、固定资产减少60.79万元、无形资产增加62.04万元、其他资产增加595.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋332.54平方米，账面原值42.57万元，实现资产使用收入45.69万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）（彩云）2020年度部门决算公开表格.xls。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032319055701111