监督索引号53032318021101000

中国共产党师宗县委员会宣传部

2020年度部门决算公开

目录

第一部分  中国共产党师宗县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党师宗县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共师宗县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1.指导和担负全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。

2.负责指导、协调全县的宣传工作和社会舆论工作。

3.负责全县对外宣传工作的综合管理协调、指导、把关监督。

4.负责全县新闻出版和文艺工作，协调宣传文化系统和部门之间的工作。

5.负责全县思想政治工作。

6.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

7.组织指导协调全县“扫黄打非”工作，组织指导全县软件正版化工作。负责县融媒体中心的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

8.全县精神文明建设工作。

9.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

10.统筹协调组织开展全县新闻发布工作。执行国家和省、市关于广播电视、网络视听节目服务管理的各项政策法规，实施依法设定的行政许可，配合查处重大违法违规行为。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.用活用好“学习强国”平台，促进党员干部政治理论学习有收获，打造“精彩师宗”宣讲品牌，把党的最新理论成果不断引向深入

2.“深入学习宣传党的十九大精神，强化思想引领

3.强化网络舆情工作，凝聚网络正能量。广泛开展社会主义核心价值观宣传教育活，继续打造社会主义核心价值观主题公园；

4.推进县融媒体中心建设，提升县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

5.深入培育践行社会主义核心价值观，核心价值观更加深入人心，广泛开展社会主义核心价值观宣传教育活动。

6.加强精神文明建设，社会文明水平持续得到提升。创新主题实践活动。积极做好新时代文明实践中心建设工作，起草完成《师宗县新时代文明实践中心建设实施方案》。   

7.深入开展“扫黄打非”，进一步提升社会治理水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党师宗县委员会宣传部2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中共师宗到委宣传部机关

2.师宗县网络安全和信息化服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党师宗县委员会宣传部2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（宣传部）2020年度部门决算公开表格20210830052934195.xls

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党师宗县委员会宣传部2020年度收入合计552.05万元。其中：财政拨款收入552.05万元，占总收入的100%；与上年对比增加95.07万元，增长20.80%，主要原因为：上年度预算的党报党刊征订经费200万元没有在当年拨付，而是到本年初才拨付并使用。

二、支出决算情况说明

中国共产党师宗县委员会宣传部2020年度支出合计585.79万元。其中：基本支出240.93万元，占总支出的41.13%；项目支出344.86万元，占总支出的58.87%；与上年对比增加287.27万元，增长96.23%，主要原因为：上年度预算的党报党刊征订经费200万元没有在当年拨付，而是到本年初才拨付并使用；另外，本年度追加“爱心超市”配货款22万元及以前年度广播电视台运维经费22.84万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党师宗县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出240.93万元，与上年对比增加1.41万元，增长0.59%，主要原因为：本年度调入行政人员1人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出218.02万元，占基本支出的90.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.91万元，占基本支出的9.51％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党师宗县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出344.86万元。与上年对比增加285.86万元，增长484.51%，主要原因为：上年度预算的党报党刊征订经费200万元没有在当年拨付，而是到本年初才拨付并使用；另外，本年度追加“爱心超市”配货款22万元及以前年度广播电视台运维经费22.84万元等。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.全县党报党刊征订经费本年支出203.96万元，用于全县的党报党刊征订工作；

2.舆情处置经费本年支出6万元，此经费用于支付是年初与网络公司签订的全县的舆情处置费用；

3.文明单位（村社、家庭）等支出29万元，此经费用于奖励县级文明单位、村、社区、家庭、道德模范支出；

4.思想宣传及文明办工作经费支出25万元，此经费用于保障本单位宣传思宣传及文明办工作正常运转支出的办公经费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等支出；

5.“爱心超市”配货款22万元，此经费用于全县各村社“爱心超市”配货支出；

6.广播电视台运维经费22.84万元。此经费用于保障师宗县广播电视台的正常运转及维修维护支出；

7.《习近平谈治国理政》征订经费21.76万元，此经费用于全县征订《习近平谈治国理政》支出；

8.扫黄打非工作经费、理论学习中心组经费12万元，此经费用于全县扫黄打非工作及县级理论学习中心组费用支出；

9.凯莱影院建设补助支出2.30万元，此经费用于师宗县凯莱影院建设专项补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款支出583.49万元,占本年支出合计的99.61%。与上年对比增加304.97万元，增长109.50%，主要原因为：上年度预算的党报党刊征订经费200万元没有在当年拨付，而是到本年初才拨付并使用；另外，本年度追加“爱心超市”配货款22万元及以前年度广播电视台运维经费22.84万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出433.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.37%。其中：

一般公共服务支出－宣传事务－行政运行136.20万元，主要用于单位行政事业人员工资、公用经费等；

一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事务支出297.72万元，主要用于全县党报党刊征订，舆情处置经费、扫黄打非等工作及保障本单位工作正常运转支出的办公经费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出101.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.4%。其中：

文化旅游体育与传媒支出－新闻出版电影－电影78.68万元。主要用于老放映员生活补助支出；

文化旅游体育与传媒支出－广播电视－其他广播电视支22.84万元，主要用于广播电视台正常运转及维修维护费支出。

3.社会保障和就业（类）支出11.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。其中：

 社会保障和就业支出－行政单位养老支出－行政单位离退休支出4.31万元，主要用于宣传部机关退休人员统筹外工资支出；           

社会保障和就业支出－行政单位养老支出－事业单位离退休支出4.26万元，主要用于原电影管理站退休人员统筹外工资支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.58万元，主要用于在职职工养老保险缴费。

4.卫生健康（类）支出12.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。 其中：卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.81万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

5.农林水（类）支出22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。其中：农林水支出－扶贫－其他扶贫支出22万元，主要用于脱贫攻坚工作中的“爱心超市”配货款支出。

6.住房保障（类）支出2.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2.09万元，主要用于在职职工住房公积金的缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.95万元，支出决算为13.73万元，完成预算的114.90%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.68万元，完成预算的111.24%；公务接待费支出决算为2.05万元，完成预算的141.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因上年公务费及专项工作经费没有足额拨付到位，而是额度结转到本年，相应发生的支出也累到本年支出，即上年发生的经费没有在当年支付，（上年支出数额较小），本年支出的经费实际包含了上年支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8.71万元，增长173.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加7.86万元，增长205.76%；公务接待费支出决算增加0.85万元，增长70.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年公务费及专项工作经费没有足额拨付到位，而是额度结转到本年，相应发生的支出也累到本年支出，即上年发生的经费没有在当年支付，（上年支出数额较小），本年支出的经费实际包含了上年支出，公务用车购置及运行费及公务接待费支出决算增加原因是均是上年公务费及专项工作经费没有足额拨付到位，而是额度结转到本年，相应发生的支出也累到本年支出，即上年发生的经费没有在当年支付，（上年支出数额较小），本年支出的经费实际包含了上年支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出11.68万元，占85.07%；公务接待费支出2.05万元，占14.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位宣传思宣传、文明办、广播电视局、新闻出版版权局日常工作及单位驻村扶贫工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.05万元。其中：

国内接待费支出2.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次345人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级新闻记者及招商引资相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党师宗县委员会宣传部2020年机关运行经费支出22.91万元，与上年对比增加11.25万元，增长96.48%，主要原因为：上年公务费及专项工作经费没有足额拨付到位，而是额度结转到本年，相应发生的支出也累到本年支出，即上年发生的经费没有在当年支付，（上年支出数额较小），本年支出的经费实际包含了上年支出，公务用车购置及运行费及公务接待费支出决算增加原因是均是上年公务费及专项工作经费没有足额拨付到位，而是额度结转到本年，相应发生的支出也累到本年支出，即上年发生的经费没有在当年支付，（上年支出数额较小），本年支出的经费实际包含了上年支出。

部门机关运行经费主要用于单位正常运转的日常办公经费、水电费、通讯费公务车辆运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党师宗县委员会宣传部资产总额257.90万元，其中，流动资产103.34万元，固定资产154.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少121.87万元，其中流动资产减少121.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

中国共产党师宗县委员会宣传部2020年度无部门政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党师宗县委员会宣传部2020年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

【财政拨款收入】是指市财政当年拨付的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

监督索引号53032318021101111