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 师宗县信访局2021年部门预算

目 录

第一部分 师宗县信访局2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县信访局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县信访局2021年部门预算财政项目文本

师宗县信访局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责登记、受理、转送、交办公民、法人或者其他组织通过书信、网络、电子邮件、传真、电话、走访等形式向县委、县政府及领导同志提出的信访事项；负责接待到县委、县政府机关来访的群众。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，并督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实;总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到市、到省、进京访的处置工作;

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求工作。及时收集倾向性、动态性、预警性信息和 影响社会稳定的突出信访问题，并加以综合研判。组织协调处理重大及突发信访事件。

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。

9.完成市信访局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

师宗县信访局内设4个股室：办公室、接访股、办信网信股、督办股。师宗县信访局下属事业单位1个，即师宗县阳光信访信息服务中心，下属单位未独立核算，由局机关统一核算。

（三）重点工作概述

师宗县信访局认真贯彻落实中央和省、市、县关于信访维稳工作的重大部署和文件精神，坚持“抓信访就是抓发展”的理念，切实加强领导、完善机制、创新思路，着力构建“大信访”工作格局，竭尽全力做好信访稳定各项工作，最大限度地预防和控制集体访、越级访、重复访发生，为全县经济社会发展营造了和谐稳定的环境。

二、预算单位基本情况

师宗县信访局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 7人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障 9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入191.87万元，其中：一般公共预算收入191.87万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入万0元，事业收入万0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2.60万元，下降1.34%，主要原因是本年公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入191.87万元，其中:本年收入191.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.87万元（本级财力191.87万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2.60万元，下降1.34%，主要原因是本年公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出191.87万元。财政拨款安排支出191.87万元，其中：基本支出171.87万元，与上年对比减少22.60万元，下降11.62%，主要原因是本年公用经费减少。项目支出20万元，与上年对比增加20万元，主要原因是工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公（厅）室及相关机构事务-行政运行155.12万元，主要用于行政人员工资支出、事业人员工资支出、公用经费。     

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.36万元，主要用于发放离退休人员工资。

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.68万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.66万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.16万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险费。  

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.89万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出- 基本工资36.39万元（其中：基本支出36.39万元，项目支出0万元。）

工资福利支出- 津贴补贴56.46万元（其中：基本支出56.46万元，项目支出0万元。）

工资福利支出- 奖金3.03万元（其中：基本支出3.03万元，项目支出0万元。）

工资福利支出- 绩效工资22.04万元（其中：基本支出22.04万元，项目支出0万元。）

工资福利支出- 机关事业单位基本养老保险缴费13.68万元（其中：基本支出13.68万元，项目支出0万元。）

工资福利支出- 职工基本医疗保险缴费8.66万元（其中：基本支出8.66万元，项目支出0万元。）

工资福利支出- 其他社会保障缴费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元。）

工资福利支出- 住房公积金9.89万元（其中：基本支出9.89万元，项目支出0万元。）

商品和服务支出-办公费15.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出15万元。）

商品和服务支出-印刷费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元。）

商品和服务支出-水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元。）

商品和服务支出-邮电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元。）

商品和服务支出-差旅费7万元（其中：基本支出2万元，项目支出5万元。）

商品和服务支出-培训费0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元。）

商品和服务支出-公务接待费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元。）

商品和服务支出-福利费0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元。）

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元。）

商品和服务支出-其他交通费用6.84万元（其中：基本支出6.84万元，项目支出0万元。）

对个人和家庭的补助-退休费4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元。）

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元。）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出191.87万元，与上年对比减少2.60万元，下降1.34%，主要原因是本年公用经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县信访局2021年及2020年均无政府性基金预算支出。 

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县信访局2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县信访局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

师宗县信访局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

师宗县信访局2021年无与经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县信访局2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

师宗县信访局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.50万元，较上年增加7.80万元，增长165.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县信访局2021年及2020年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

师宗县信访局2021年公务接待费预算为10.00万元，较上年增加8.80万元，增长733.33%，国内公务接待批次为55次，共计接待220人次。

增加的主要原因是原信访系统停止使用，现使用云南信访信息智能辅助系统，为顺利使用新系统需要开展业务指导，因此接待费有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县信访局2021年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少1万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少1万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是厉行节约，压缩经费。

 九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县信访局2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款20万元，预算项目2个，其中：驻京、省、市、大接访”工作经费15万元、工作经费5万元。项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

师宗县信访局2021年无重点项目。

 十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县信访局2021年机关运行经费安排37.20万元，与上年对比减少4.45元，下降10.68%，主要原因是办公经费减少，压减支出，所以预算经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

师宗县信访局2021年预算表

（附件：师宗县信访局预算表）

师宗县信访局部门预算公开表20210826094341393.xlsx

师宗县信访局2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032318020100111