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中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2021年部门预算

目  录

 第一部分 中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2021年部门预算财政项目文本公开

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县政协是在县委领导和市政协指导下履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能的重要机构。主要职责是：

1.政治协商。主要是对党委政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；一府两院工作报告，财政预决算报告，经济与社会发展规划；全县政治生活方面的重要事项；政协有关政策；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。

2.民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况，县委、县政府重要政策的贯彻落实情况，师宗县国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况，政协机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况进行监督。

3.参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查视察，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员主体作用，为经济和社会又好又快发展献计献策。

4.贯彻执行县委的政策和措施，对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向县委和市政协反映情况，提出做好政协工作的意见建议。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会内设7委1室，分别是：提案委员会、社会和法制委员会、经济和农业农村委员会、教科卫体委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和联络学习委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、办公室。

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会无下属单位。

（三）重点工作概述

一是立足大局献良策，政治协商有成果。围绕县委、县政府中心工作，精心组织好政协各类会议，利用政协全会、常委会、主席会及专题协商会等形式，对事关全县发展、改革和稳定的重大问题以及人民群众关心关注的热点难点问题进行广泛协商。召开政协全会1次，常委会会议4次，主席会议12次，专题协商会3次。在政协全会上组织全体委员对“一府两院”报告及其他报告进行广泛的协商讨论，向党政部门集中反映社会各界的民情民意，为全县上下统一思想、政令畅通奠定了坚实的群众基础。政协常委会听取全县经济社会发展情况及提案办理情况通报、党风廉政建设情况通报及法院、检察院2021年工作情况通报，测评重点提案，学习全国两会精神、县政协2021年工作要点。

二是履职为民建诤言，参政议政有声音。坚持履职为民的原则，认真筛选调研课题，精心制定调研方案，组织政协委员深入实地进行调查走访，在调研报告起草过程中注重广开言路，广聚民意，报告建议的针对性、可操作性、务实性不断提升。三是督办提案促落实，民主监督有力度。坚持以解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为提案工作的落脚点和出发点，运用政协提案、组织委员视察、对提案工作开展民主评议等形式，切实履行民主监督职能。听取各部门对提案办理中存在的困难和问题，提出监督意见，更好地发挥人民政协民主监督职能作用。

四是主动作为真履职，助推脱贫有成效。按照省、市政协的要求，巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴助推行动是政协机关和广大政协委员的一项政治任务，将“助推行动”融入全县乡村振兴大局之中，通过发挥政协职能作用和广大委员的各项履职活动。

五是优化机构促改革，自身建设有保障。加强学习，以新时代思想统领工作；加强队伍建设，优化机构设置；完善制度建设。进一步完善政协全会、常委会会议、主席会议、专委会工作、提案公开工作等制度，改进工作方式，规范工作流程，加强委员管理，提高履职成效。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 12人，工勤编制4人。在职实有35人，其中：财政全额保障 35人。超编原因是机构改革调整领导职数，改非领导较多；2019年新增委室2个，新增领导职数4人。

离退休人员17人，其中：离休 0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入818.50万元，其中：一般公共预算收入818.50万元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少24.49万元，下降2.96%，主要原因是2021年在职人员减少，故人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入818.50万元，其中:本年收入818.50万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款818.50万元（本级财力818.50万元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少24.49万元，下降2.96%，主要原因是2021年在职人员减少，故人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 818.50万元。财政拨款安排支出818.50万元，其中：基本支出770.50万元，与上年对比减少12.49万元，下降1.6%，主要原因是在职人员比上年减少2人，故人员经费减少；项目支出48万元，与上年对比减少12万元，下降20%，主要原因是项目资金压缩20%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政协事务-行政运行621.66万元，主要用于单位人员工资、公用经费、政协改善办公条件及办刊经费专项经费等。

一般公共服务支出-政协事务-委员视察22万元，主要用于政协委员履职工作专项经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休37.35万元，主要用于离退休人员经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.08万元，主要用于职工养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36.73万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.70万元，主要用于单位工伤保险等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金41.98万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 工资福利支出-基本工资157.81万元（其中：基本支出157.81万元，项目支出0元）；

 工资福利支出-津贴补贴 241.13万元（其中：基本支出241.13万元，项目支出0元）；

工资福利支出-奖金13.15万元（其中：基本支出13.15万元，项目支出0元）；

工资福利支出-绩效工资84万元（其中：基本支出84万元，项目支出0元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费58.08万元（其中：基本支出58.08万元，项目支出0元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费36.73万元（其中：基本支出36.73万元，项目支出0元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0元）；

工资福利支出-住房公积金41.98万元（其中：基本支出41.98万元，项目支出0元）；

工资福利支出-其他工资福利支出22.88万元（其中：基本支出22.88万元，项目支出0元）；

商品和服务支出-办公费31.10万元（其中：基本支出5.10万元，项目支出26万元）；

商品和服务支出-水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0元）；

商品和服务支出-电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0元）；

商品和服务支出-邮电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0元）；

商品和服务支出-培训费2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0元）；

商品和服务支出-公务接待费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0元）；

商品和服务支出-劳务费22万元（其中：基本支出0元，项目支出22万元）；

商品和服务支出-福利费13.94万元（其中：基本支出13.94万元，项目支出0元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费10.50万元（其中：基本支出10.50万元，项目支出0元）；

商品和服务支出-其他交通费用35.88万元（其中：基本支出35.88万元，项目支出0元）；

对个人和家庭的补助支出-退休费36.96万元（其中：基本支出36.96万元，项目支出0元）；

对个人和家庭的补助支出-生活补助2.99万元（其中：基本支出2.99万元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出818.50万元，与上年对比减少24.49万元，下降2.96%，主要原因是2021年在职人员减少，故人员经费减少，专项经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.50万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2021年及2020年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2021年公务接待费预算为3万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2021年公务用车购置及运行维护费为10.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10.50万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2021年2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款48万元，预算项目3个，其中：改善办公条件专项经费16万元、办刊经费10万元、委员视察专项经费22万元。项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2021年无重点项目。

 十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2021年机关运行经费安排122.09万元，与上年对比减少12.47万元，下降9.27%，主要原因是人员减少，公用经费减少；专项经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2021年预算表

（附件：部门预算表）

部门预算公开版（政协）120210826025432069.xlsx

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

县政协委员视察工作经费

二、立项依据

中共师宗县委会议纪要2014年6月12日第6期、中共师宗县委会议纪要2016年1月13日第1期、师发〔2016〕8号。

三、项目实施单位

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会

四、项目基本概况

县政协委员视察工作经费主要用于县政协依法做好联系委员、组织委员活动的各项工作，通过定期提供相关信息和资料、召开常委会等方式，为委员履职提供便利、有效的服务保障。

五、项目实施内容

用于委员的学习培训、常委会召开、委员视察等。

六、资金安排情况

年初预算安排委员视察工作经费22万元。

七、项目实施计划

每年平均3个月召开一次常委会，全年合计召开4次常委会，组织市、县政协委员培训至少1次，组织代表视察5次以上。

八、项目实施成效

发挥了县政协委员民主协商、参政议政的职能，建立健全、形式多样的委员联系群众平台，宣传党的路线方针政策和法律法规，不断提高思想政治素质和履职能力，奋发有为、积极进取，全面提升县政协工作的质量和水平。

监督索引号53032318013100111