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 师宗县公安局2021年部门预算

目录

第一部分 师宗县公安局2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县公安局2021年部门预算财政项目文本

师宗县公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

师宗县公安局的职能是维护社会治安平稳，打击违法犯罪。

（二）机构设置情况

师宗县公安局2021年内设部门25个，其中派出所10个，具体内设部门为：指挥中心、政工监督室、督察大队、警务保障室、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、经侦大队、国保大队、网安大队、法制大队、警察协会、拘留所、看守所。10个派出所为：漾月派出所、丹凤派出所、葵山派出所、雄壁派出所、竹基派出所、彩云派出所、龙庆派出所、五龙派出所、高良派出所、大同派出所。师宗县公安局无下属单位。

 （三）重点工作概述

师宗县公安局2021年重点工作：

1.推进全县公安机关执法规范化建设上台阶；

2.维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；

3.深入开展扫黑除恶等专项斗争，切实保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安；

4.坚持改革引领、创新驱动，奋力开创新时代公安工作新局面；

5.突出重点，狠抓各项安保维稳工作措施的落实，确保全县社会治安大局持续稳定。切实加强情报信息工作，切实加强矛盾纠纷排查化解，切实加强重点人员管控，切实加强社会面整体防控，切实加强违法犯罪打击力度，切实加强公共安全管理，切实加强队伍管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制268人，其中：行政编制268人，事业编制0人。在职实有258人，其中：财政全额保障258人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休 1人，退休 42人。

车辆编制45辆，实有车辆45辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6848.03万元，其中：一般公共预算收入6848.03万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0元。

与上年对比增加60.10万元，增长0.88%，主要原因是辅助警务人员经费及人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6848.03万元，其中:本年收入6848.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6848.03万元（本级财力6848.03万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加60.10万元，增长0.88%，主要原因是辅助警务人员经费及人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6848.03万元。财政拨款安排支出 6848.03万元，其中：基本支出6586.03万元，与上年对比增加126.10万元，增长1.95%，主要原因是辅助警务人员经费及人员经费增加。项目支出262.00万元，与上年对比减少66.00万元，下降20.12%，主要原因是财政经费紧张，部门尽量缩减支出、勤俭节约。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出—公安—行政运行5441.54万元，主要用于人员工资奖金及办公用公用经费支出；

公共安全支出—公安—信息化建设262.00万元，主要用于城市监控设施租赁及维护；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休105.65万元，主要用于离退休人员离退休金；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出437.08万元，主要用于在职人员养老保险单位承担部分的缴纳；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗278.35万元，主要用于在职人员医疗保险单位承担部分的缴纳；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.30万元，主要用于在职人员医疗保险单位承担部分的缴纳；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金318.11万元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资970.44万元（其中：基本支出970.44万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—津贴补贴2524.36万元（其中：基本支出2524.36万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—奖金80.87万元（其中：基本支出80.87万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—绩效工资609.60万元（其中：基本支出609.60万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—机关事业单位养老保险缴费支出437.08万元（其中：基本支出437.08万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费278.35万元（其中：基本支出278.35万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—其他社会保障缴费5.30万元（其中：基本支出5.30万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—住房公积金318.11万元（其中：基本支出318.11万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—其他工资福利支出672.62万元（其中：基本支出672.62万元，项目支出0万元）；

商品服务支出—办公费100.84万元（其中：基本支出100.84万元，项目支出0万元）；

商品服务支出—水费18.00万元（其中：基本支出18.00万元，项目支出0万元）；

商品服务支出—电费40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0万元）；

商品服务支出—维修（护）费30.58万元（其中：基本支出30.58万元，项目支出0万元）；

商品服务支出—租赁费262.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出262.00万元）；

商品服务支出—培训费14.56万元（其中：基本支出14.56万元，项目支出0万元）；

商品服务支出—公务接待费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）；

商品服务支出—福利费24.26万元（其中：基本支出24.26万元，项目支出0万元）；

商品服务支出—其他交通费用229.14万元（其中：基本支出229.14万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助支出—离休费13.57万元（其中；基本支出13.57万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助支出—退休费91.24万元（其中；基本支出91.24万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助支出—生活补助120.11万元（其中；基本支出120.11万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6,848.03万元，与上年对比增加60.10万元，增长0.88%，主要原因是辅助警务人员经费及人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县公安局2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县公安局2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

 五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县公安局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

师宗县公安局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

师宗县公安局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县公安局2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

师宗县公安局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计167.30万元，较上年减少1.82万元，下降1.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县公安局2021年及2020年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为7.30万元，较上年减少3.82万元，下降34.35%，国内公务接待批次为81次，共计接待1093人次。

减少原因是厉行节约，参照上年实际接待费用只减不增预算本年公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为160.00万元，较上年增加2.00万元，增长1.27%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费160.00万元，较上年增加2.00万元，增长1.27%。年末公务用车保有量为45辆。

增加原因为车辆使用率高、车辆老化维护保养成本增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县公安局2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款262.00万元，预算项目1个，即2021年度城市报警与监控系统建设及维护项目，项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

师宗县公安局2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.执法规范化：执法行为规范是公安机关人民警察依法正确履行职责，保护公民、法人和其他组织合法权益的行为准则，也是确保公安机关人民警察廉洁勤政、执法为民、端正党风、纯洁警风的强力保证。

2.公共安全管理：是指管理者对自然灾害、意外事故、公共卫生与社会安全事件所进行的计划、组织、领导、协调和控制的一系列的活动，以保护人民在此过程中的人身安全与健康、财产不遭到或减少损失的一种安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县公安局2021年机关运行经费安排195.58万元，与上年对比减少1.54万元，下降0.79%，主要原因是缩减经费支出，勤俭节约。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

师宗县公安局2021年预算表

（附件：师宗县公安局预算表）

部门预算公开版（师宗县公安局）7.620210826031623001.xlsx

师宗县公安局2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032318031200111