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中共师宗县委组织部2021年部门预算

目  录

第一部分 中共师宗县委组织部2021年部门预算编制说明

第二部分 中共师宗县委组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 中共师宗县委组织部2021年部门预算财政项目文本

中共师宗县委组织部

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究和指导全县党的基层组织建设，协调、规划和指导党员的教育、管理和发展工作；指导全县各级党的领导班子建设，宏观管理全县干部队伍建设；主管全县干部教育工作，指导全县干部培训基地、师资队伍建设和教材编写等工作。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务；制定实施全县人才工作规划，研究制定人才选拔、培养和使用的有关政策，组织实施全县人才工作的重大活动、联系专家的服务等工作；负责对全县各级领导干部的监督工作，综合协调全县选拔任用干部的监督工作，管理党员、干部的申诉和来信来访工作；负责全县离退休干部的宏观管理工作，抓好全县离退休干部政治待遇和生活待遇的落实以及全县离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设；完成市委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共师宗县委组织部是中共师宗县委的工作机关，为正科级。加挂县委县直机关工委、县委老干部局、县公务员局牌子。内设办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、人才股、干部教育股、干部监督股、老干部股和党员教育中心。

中共师宗县委组织部无下属单位。

（三）重点工作概述

扎实做好村（社）“两委”换届工作，严格按照《中国共产党农村基层组织工作条例》《中国共产党基层组织选举工作条例》等相关规定和省、市有关要求，强化责任落实、督促指导、工作统筹，确保2021年村（社区）“两委”换届工作圆满顺利完成；深化抓基层党建促乡村振兴，以提升农村党组织组织力为重点，抓实农村新经济组织和社会组织党建工作，加强党支部标准化、规范化建设，确保基层治理方向正确；持续巩固深化“缩面提标”成果，着力建设一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”人才队伍。以发展壮大村集体经济为突破口，推动乡村一、二、三产业融合发展，不断提高农民收入水平；深入实施”智慧党建“三年行动计划，按照“系统化推进、模块化建构、内外网驱动、分步骤实施、差别化指导、全域化提升”的思路，补短板、强基础；选优配强领导班子和干部队伍，认真贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，提高选人用人公信度，注重在基层一线培养锻炼干部，统筹做好培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部和非中共党员干部工作，切实做好2021年乡镇党委换届工作；切实加强干部监督管理，积极探索实际有效、切实可行的干部监督措施办法，认真落实“三审、四评、五查、六谈、七处”措施，强化选人用人自查力度，防止“带病提拔、带病上岗”，坚决整治跑官要官、买官卖官、拉票贿选等不正之风；加大人才培养和引进力度，进一步加强对人才培训宏观把握和具体指导，提高人才培训的针对性和有效性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制23人，事业编制8人，机关工勤编制4人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入620.95万元，其中：一般公共预算收入620.95万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00 万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少84.86万元，下降12%，主要原因是在职实有人员减少，工资福利支出和日常公用经费减少；减少了财政部分供养大学生村干部支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入620.95万元，其中:本年收入620.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款620.95万元（本级财力620.95万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加减少84.86万元，下降12%，主要原因为在职实有人员减少，工资福利支出和日常公用经费减少；减少了财政部分供养大学生村干部支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出620.95万元。财政拨款安排支出620.95万元，其中：基本支出561.95万元，与上年对比减少70.86万元，下降11%，主要原因为在职实有人员减少，工资福利支出和日常公用经费减少，减少了财政部分供养大学生村干部支出；项目支出59.00万元，与上年对比减少14.00万元，下降19%，主要原因为财政困难，缩减控制项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-组织事务-行政运行497.64万元，主要用于单位职工工资、公用经费、组织事务专项经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32.28万元，主要用于单位退休人员经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.37万元，主要用于缴纳职工养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.36万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.46万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.84万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出- 基本工资93.50万元（其中：基本支出93.50万元，项目支出0.00万元。）

工资福利支出- 津贴补贴168.44万元（其中：基本支出168.44万元，项目支出0.00万元。）

工资福利支出- 奖金7.79万元（其中：基本支出7.79万元，项目支出0.00万元。）

工资福利支出- 绩效工资68.03万元（其中：基本支出68.03万元，项目支出0.00万元。）

工资福利支出- 机关事业单位基本养老保险缴费38.36万元（其中：基本支出38.36万元，项目支出0.00万元。）

工资福利支出- 职工基本医疗保险缴费24.36万元（其中：基本支出24.36万元，项目支出0.00万元。）

工资福利支出- 其他社会保障缴费0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0.00万元。）

工资福利支出- 住房公积金27.84万元（其中：基本支出27.84万元，项目支出0.00万元。）

工资福利支出- 其他工资福利支出10.80万元（其中：基本支出10.80万元，项目支出0.00万元。）

商品和服务支出-办公费16.82万元（其中：基本支出5.82万元，项目支出11.00万元。）

商品和服务支出-印刷费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元。）

商品和服务支出-电费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元。）

商品和服务支出-邮电费2.00万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.00万元。）

商品和服务支出-差旅费23.00万元（其中：基本支出5万元，项目支出18.00万元。）

商品和服务支出-维修（护）费3.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出3.00万元。）

商品和服务支出-会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元。）

商品和服务支出-培训费15.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出14.00万元。）

商品和服务支出-公务接待费3.00万元（其中：基本支出3万元，项目支出0.00万元。）

商品和服务支出-福利费2.34万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出0.00万元。）

商品和服务支出-公务用车运行维护费10.50万元（其中：基本支出10.50万元，项目支出0.00万元。）

商品和服务支出-其他交通费用24.12万元（其中：基本支出24.12万元，项目支出0.00万元。）

商品和服务支出-其他商品和服务支出7.93万元（其中：基本支出7.93万元，项目支出0.00万元。）

对个人和家庭的补助-退休费31.96万元（其中：基本支出31.96万元，项目支出0.00万元。）

对个人和家庭的补助-生活补助27.00万元（其中：基本支出27.00万元，项目支出0.00万元。）

对个人和家庭的补助-医疗费补助7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元。）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出620.95万元，与上年对比减少84.86万元，下降12%，主要原因为在职实有人员减少，工资福利支出和日常公用经费减少；减少了财政部分供养大学生村干部支出。

（四）政府性基金预算支出情况

中共师宗县委组织部2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

中共师宗县委组织部2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共师宗县委组织部2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共师宗县委组织部2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共师宗县委组织部2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

中共师宗县委组织部2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收入和预算支出。

七、政府采购预算情况

中共师宗县委组织部2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共师宗县委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.50万元，较上年无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共师宗县委组织部2021年及2020年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中共师宗县委组织部2021年公务接待费预算为3.00万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为45次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共师宗县委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为10.50万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费10.50万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共师宗县委组织部2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款59万元，预算项目6个，项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

中共师宗县委组织部2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.地方公共财政预算收入：是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

2.地方公共财政预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

3.结余或结转:是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

4.三公经费:是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

5.政府采购:是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共师宗县委组织部2021年机关运行经费安排58.01万元，与上年对比减少2.28万元，下降4%，主要原因为在职实有人员减少2人，相应日常公用经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中共师宗县委组织部2021年预算表

（附件：中共师宗县委组织部预算表）

组织部部门预算公开版20210826034305561.xlsx

中共师宗县委组织部2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

干部培训专项经费

二、立项依据

《2018-2022年曲靖市干部教育培训规划》

三、项目实施单位

中共师宗县委组织部

四、项目基本概况

围绕以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的理论教育更加深入，党性教育更加扎实，专业化能力更加精准，知识培训更加有效，干部教育培训体系改革更加深化的目标，坚持政治统领、服务大局，坚持精准培训、全员覆盖，坚持联系实际，从严管理，高质量教育培训全县各类领导干部，为推动曲靖高质量跨越发展提供有力保障。

五、项目实施内容

以党的基本理论教育、党性教育、专业化能力培训、知识培训、开放意识培养等内容按照党政领导班子成员、机关公务员、等分级分类分批次组织培训。

六、资金安排情况

安排11.00万元组织科级领导干部、村（社区）干部、后备干部开展培训。

七、项目实施计划

一期基础培训：主要对村（社区）干部进行培训

一期任职培训：对于新任职的村（社区）干部、领导干部进行任职培训

一期提高培训：对30岁以下的年轻干部以及镇、村级后备干部进行培训

一期专题培训：对全县领导干部开展十九届五中全会精神及习近平讲话精神进行专题辅导。

八、项目实施成效

把全县领导干部建设成为一只政策理论水平高、服务能力强、模范作用好、作风 、干事创业、清正廉洁的高素质干部队伍，为经济社会发展人才保证和智力支持。

监督索引号53032318060300111