监督索引号53032318020300000

师宗县接待办公室2021年部门预算

目录

第一部分 师宗县接待办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县接待办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县接待办公室2021年部门预算财政项目文本

师宗县接待办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责党和国家领导、国家各部委领导到师宗视察工作、检查指导工作的接待服务工作；负责省委、省政府组织到师宗检查工作、调查研究、指导帮助工作的接待服务工作；负责省人大常委、省政协副部级以上领导到师宗的接待工作；负责接待县外到师宗参观考察、经济交往、学习交流的副厅级以上领导；协助外事办搞好外宾的接待；负责管理外县交流干部周转房；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本单位属于执行政府会计制度的财政全额拨款事业单位，为财务独立核算预算单位，属县委直属事业单位，内设科室为综合股、接待股、财务人事股3个股室。

师宗县接待办公室无下属单位。

（三）重点工作概述

1.紧抓学习、提升能力，自身建设不断提升。一是继续加强学习培训，认真开展主题教育活动。坚持每周召开职工会，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及国家、省市县委重大会议、领导讲话精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合实际，创造性开展工作，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程，强化理论武装，深入开展革命传统教育、形势政策教育、先进典型教育和警示教育，聚焦解决思想根子问题，自觉对表对标，增强学习教育针对性、实效性、感染力。要求党员干部以刀刃向内的自我革命精神，广泛听取意见，认真检视反思，把问题找实、把根源挖深，明确努力方向和改进措施，切实把问题解决好。把“改”字贯穿始终，立查立改、即知即改，能够当下改的，明确时限和要求，按期整改到位；一时解决不了的，要盯住不放，通过不断深化认识、增强自觉，明确阶段目标，持续整改。二是继续强化素质锻炼，提升整体软实力。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。重点学习了《中国共产党章程》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、党史、新中国史和省委十届八次会议精神，坚持以案促学，计划在年内学习新通过的《中共云南省委关于坚持全面从严治党构建风清气正政治生态的决定》，专题学习新修订的《中华人民共和国宪法》等法律法规，学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、新修订的《中国共产党纪律处分条例》、《曲靖市文明行为促进条例》等内容。全面完成2021年度普法教育、学习强国的在线学习。适时安排财务人员、档案专员、接待骨干分批分次外出参加业务培训，提升单位业务水平和能力。

2.紧抓程序、严格标准，公务接待圆满完成。一是严格标准，继续推进公务接待工作规范化。严格按照《师宗县党政机关国内公务接待管理实施细则》，进一步梳理接待工作流程，合理选择接待场所，努力把控好公务接待支出的源头环节。努力提高公务接待工作的积极性、主动性、创造性，重点做到“四个结合”，即公务接待与统一思想认识相结合，与服务中心工作相结合，与转变作风相结合，与提升服务质量相结合。二是注重创新，打造接待工作本地特色。科学创新，打造精品团队，注重“三个突出“，即突出特色，结合来宾特点，强化地域特征，确保来宾不留遗憾;突出细节，坚持从大局着眼，从细节入手，切实做到笑脸迎贵客、问候暖人心、菜肴显特色;突出个性化，认真了解客方禁忌，以便有针对性合理安排菜式、布置房间等。三是强化落实，圆满完成年度接待工作任务。全年预计接待来宾110余 批3000余人次，继续高质量承办省、市、县举办的大型活动、会议等大型接待工作任务。

3.接待工作与县委县政府中心工作两不误双推进。按照县委、县政府的部署和有关行业部门的总体要求，我办将积极开展网格卫生督导、交通劝导、植树造林、创文创卫等工作，尤其是将爱国卫生运行常态化。一是加强领导，成立领导小组，由办主任牵头，将区域细化，责任落实到个人。二是集中整治经常性对单位办公区内外和创卫片区卫生进行彻底大扫除开展“地毯式”大扫除活动，确保卫生片区干净，对责任区的乱停乱放车辆进行整治，维护了交通秩序，方便居民出行。三是接待办全体职工经常开展义务劳动，到通玄公园、文笔公园等清扫走道和休息亭游客留下的果皮纸屑烟头杂物等垃圾，清理河边的塑料袋等垃圾、杂物，为城市的环境卫生干浄、整洁作出自己应有的贡献，为广大市民休闲、健身提供了较好的活动场所。

4.持续做好驻村帮扶工作。一是积极开展“大走访送温暖”活动。逢年过节，继续组织单位职工自发出资为25户精准扶贫对象送去过年过节生活物品，让困难群众度过一个祥和安乐的节日，让他们感受到党和政府的关怀和温暖。二是继续到挂联村组的小学开展爱心助学促贫困儿童安心读书活动，使贫困户子女感受到温暖。三是按时足额落实驻村工作经费和扶贫工作经费，确保扶贫工作顺利开展。

5.继续抓纪律、强队伍，提高政治站位。认真学习党风廉政建设相关规定工作，提高政治站位，切实以高度的政治自觉引领政治生态建设。一是全面加强党的政治建设。进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终把党的政治建设摆在首位，任何时候都要与党中央同心同德、同向同行。二是严肃党内政治生活。把坚定理想信念作为党内政治生活的首要任务，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格执行民主集中制。三是涵养健康的政治文化。加强党内政治文化经常性熏陶培育，持续加强政德建设，深入继承和发扬优秀传统文化。四是坚持标本兼治，推动思想教育、法纪约束、制度建设同向发力，加强对权力运行的监督和制约，加快形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不想腐的保障机制。五是切实把履行党风廉政建设“一岗双责”的责任扛在肩上、记在心里、抓在手中，不忘初心、牢记使命，以更加清醒的认识、更加廉洁的行动、更加振奋的精神投入到工作中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有4人,其中:财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入138.90万元，其中：一般公共预算138.90万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少29.35万元，下降17.4%，主要原因是专项经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入138.90万元，其中:本年收入138.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.90万元（本级财力138.90万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少29.35元，下降17.4%，主要原因是专项经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出138.90万元。财政拨款安排支出 138.90万元，其中：基本支出87.90万元，与上年对比减少12.35万元，下降12.3%，主要原因是人员减少，预算经费相应减少；项目支出51.00万元，与上年对比减少17.00万元，下降25%，主要原因是专项经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及机构相关事务－行政运行126.23万元，主要用于单位人员工资、单位正常运转办公经费、水电费、邮电费、差旅费、公车运行维护、设备购置支出，以及完成本部门专项业务项目支出（即县委、县政府专项公务接待支出）；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出5.35万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出3.39万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.06万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出；

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出3.87万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出－基本工资14.02万元（其中：基本支出14.02万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－津贴补贴15.56万元（其中：基本支出15.56万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－奖金1.17万元（其中：基本支出1.17万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－绩效工资10.82万元（其中：基本支出10.82万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费5.35万元（其中：基本支出5.35万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费3.39万元（其中：基本支出3.39万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他社会保障缴费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－住房公积金3.87万元（其中：基本支出3.87万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他工资福利支出9.20万元（其中：基本支出9.20万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出－办公费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－印刷费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－手续费0.10元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－电费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－邮电费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－差旅费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－维修费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－培训费0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－公务接待费56.40万元（其中：基本支出5.40元，项目支出51.00万元）；

商品和服务支出－劳务费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－福利费1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－公车运行维护费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）；

资本性支出－办公设置购置2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出138.90万元，与上年对比减少29.35万元，下降17.40%，主要原因是专项经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县接待办公室2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县接待办公室2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县接待办公室2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

师宗县接待办公室2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（二）经济社会事业发展事项

师宗县接待办公室2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县接待办公室2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县接待办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59.90万元，较上年减少19.40万元，下降24.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县接待办公室2021年及2020年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

师宗县接待办公室2021年公务接待费预算为56.40万元，较上年减少19.40元，下降25.50%，国内公务接待批次为110次，共计接待3000余人次。

减少的主要原因是县专项经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县接待办公室2021年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.50万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县接待办公室2021年财政项目数量1个，其中重点项目1个，即：本单位重点工作县委、县政府专项公务接待工作，2021年度部门预算专项接待经费51.00万元，具体绩效目标如下：

（一）总体目标

改进和创新公务接待服务工作；规范公务接待活动流程；健全公务接待审批和费用报销制度；严格接待标准；积极向县外学习借鉴公务接待好的经验、做法，不断提高我县公务接待服务质量和水平；指导县内接待场所完善内部管理，提升服务品质；加强内部管理。实现公务接待工作服务全县经济社会发展大局的总体目标。

（二）重点项目支出绩效指标

1.产出指标。按照数量指标，全年预算公务接待经费510000.00元，严格按照师办发[2017]55号《师宗县党政机关国内公务接待管理实施细则》的规定，全年预算执行完成100%，进一步规范工作流程、单项审批、资金拨付等工作。

2.效益指标。按照社会效益指标，预计接待110批3000余人次，按照经费保障情况，确保公务接待服务优质规范、热情周到、细致贴心、务实节俭，实现公务接待为全县经济社会发展大局发挥积极作用的总体目标。

3.满意度指标。服务对象、外来宾客满意度100%，全年不发生因公务接待过程中服务不到位导致不良后果的情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入：是指报告期内导致政府会计主体净资产增加的，含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流入。

2.预算收入：是指政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。

3.费用：是指报告期内导致政府会计主体净资产减少的，含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流出。

4.预算支出：是指政府会计主体在预算年度内依法发生并纳入预算管理的现金流出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县接待办公室为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开本。

师宗县接待办公室2021年预算表

（附件：师宗县接待办公室预算表）

部门预算公开版（接待办）20210826092838511.xlsx

师宗县接待办公室

2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

师宗县专项公务接待

二、立项依据

师办通[2019]80号《中共师宗县委办公室关于印发〈师宗县接待办公室机构编制方案〉的通知》

三、项目实施单位

师宗县接待办公室

四、项目基本概况

负责党和国家领导、国家各部委领导到师宗视察工作、检查指导工作的接待服务工作；负责省委、省政府组织到师宗检查工作，调查研究、指导帮助工作的接待服务工作；负责省人大常委、省政协副部级以上领导到师宗的接待工作；负责接待县外到师宗参观考察、经济交往、学习交流的副厅级以上领导；协助外事办搞好外宾的接待；承办县委、县政府交办的其他事项。

五、项目实施内容

严格按照《师宗县国内公务接待管理实施细则》规定做好全年县委、县政府公务接待服务工作。

六、资金安排情况

2021年度安排资金51.00万元，全部为财政拨款预算资金。

七、项目实施计划

根据《师宗县党政机关国内公务接待实施细则》（师办发[2017]55号）的相关规定，按照事前审批、一事一审批的程序和接待工作流程开展接待工作。

八、项目实施成效

圆满完成全年接待工作任务，实现优质接待服务工作为全县经济社会发展加分加值、增光添彩。

监督索引号53032318020300111