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 中共师宗县委宣传部2021部门预算

目录

第一部分 中共师宗县委宣传部2021年部门预算编制说明

第二部分 中共师宗县委宣传部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 中共师宗县委宣传部2021年部门预算财政项目文本

中共师宗县委宣传部2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共师宗县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1.指导和担负全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。

2.负责指导、协调全县的宣传工作和社会舆论工作。

3.负责全县对外宣传工作的综合管理协调、指导、把关监督。

4.负责全县新闻出版和文艺工作，协调宣传文化系统和部门之间的工作。

5.负责全县思想政治工作。

6.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

7.组织指导协调全县“扫黄打非”工作，组织指导全县软件正版化工作。

8.全县精神文明建设工作。

9.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

10.统筹协调组织开展全县新闻发布工作。

（二）机构设置情况

中共师宗县委宣传部是中共师宗县委的工作机构，为正科级行政单位，内设办公室、理论股、宣传和新闻股、文化股、出版版权股、文明办综合股、网络安全和信息化股、广播电视股8个股室。中共师宗县委宣传部下属事业单位1个，即师宗县网络安全和信息化服务中心，下属事业单位并入宣传部机关核算，未进行独立核算。另外，中共师宗县委挂牌在宣传部的工作机构1个，即县委网络安全和信息化委员会办公室。

（三）重点工作概述

1.意识形态领域风清气正、蒸蒸日上。全县各级党组织认真贯彻落实中央及省、市、县委对意识形态工作的决策部署，创造性地开展工作，各项工作有力度、有影响、有成效。大兴学习之风、宣讲之风，多措并举推进理论武装工作。

2.“四个强化”确保全县意识形态领域稳定良好，全年无意识形态安全事件发生。

3.坚持正确导向，营造浓厚氛围，舆论引导作用不断增强，深入学习宣传党的十九大精神，强化思想引领。

4.推进县融媒体中心建设，提升县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

5.深入培育践行社会主义核心价值观，核心价值观更加深入人心，广泛开展社会主义核心价值观宣传教育活动。

6.加强精神文明建设，社会文明水平持续得到提升。创新主题实践活动。积极做好新时代文明实践中心建设工作，起草完成《师宗县新时代文明实践中心建设实施方案》。   

二、预算单位基本情况

中共师宗县委宣传部编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 9人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入554.25万元，其中：一般公共预算收入554.25万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加29.76万元，增长5.67%，主要原因是2020年中询分别调入行政和事业人员各1人以及行政事业人员工资正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入554.25万元，其中:本年收入554.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款554.25万元（本级财力554.25万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加29.76万元，增长5.67%，主要原因是2020年中询分别调入行政和事业人员各1人以及行政事业人员工资正常晋升。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 554.25万元。财政拨款安排支出 554.25万元，其中：基本支出293.25万元，与上年对比增加35.76万元，增长13.89%，主要原因是2020年中询分别调入行政和事业人员各1人以及正常晋升工资；项目支出261万元，与上年对比减少6万元，下降2.25%，主要原因是财政资金困难，全县所有单位项目资金均要求压缩。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－宣传事务－行政运行208.28万元，主要用于单位在职人员工资及公用经费支出；

一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事务支出261万元，主要用于全县党报党刊征订经费及精神文明奖励及保证各项工作正常运转的工作经费开支；

文化旅游体育与传媒支出－新闻出版电影－电影28.97万元，主要用于老放映员的生活补助；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休4.33万元，主要用于行政人员退休生活补助；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休4.29万元，主要用于事业人员退休生活补助；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出20.02万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗12.66万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出 0.24万元主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金14.46万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出－基本工资54.61万元（其中：基本支出54.61万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－津贴补贴75.15万元（其中：基本支出75.15万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－奖金4.55万元（其中：基本支出4.55万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－绩效工资32.24万元（其中：基本支出32.24万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险20.02万元（其中：基本支出20.02万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费12.66万元（其中：基本支出12.66万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他社会保障缴费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－住房公积金14.46万元（其中：基本支出14.46万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他工资福利支出11.07万元（其中：基本支出11.07万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－办公费218.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出214万元）；

商品和服务支出－印刷费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；

商品和服务支出－电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－邮电费3.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出2万元）；

商品和服务支出－差旅费3万元（其中：基本支出1万元，项目支出2万元）；

商品和服务支出－培训费0.82万元（其中：基本支出0.82万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－公务接待费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－劳务费9万元（其中：基本支出0万元，项目支出9万元）；

商品和服务支出－福利费1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－公务用车运行维护费10.50万元（其中基本支出10.50万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－其他交通费9.18万元（其中：基本支出9.18万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助－退休费8.54万元（其中：基本支出8.54万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助－生活补助29.97万元（其中：基本支出29.97万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助－奖励金29万元（其中：基本支出0万元，项目支出29万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出554.25万元，与上年对比增加29.76万元，增长5.67%，主要原因是2020年中询分别调入行政和事业人员各1人以及行政事业人员工资正常晋升。

（四）政府性基金预算支出情况

中共师宗县委宣传部2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

中共师宗县委宣传部2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共师宗县委宣传部2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共师宗县委宣传部2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共师宗县委宣传部2021年无与经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

中共师宗县委宣传部2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收入和支出。

七、政府采购预算情况

中共师宗县委宣传部2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共师宗县委宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.50万元，较上年增加1.55万元，增长11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共师宗县委宣传部2021年及2020年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中共师宗县委宣传部2021年公务接待费预算为3万元，较上年 增加1.55万元，增长106.90%，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。

增加原因是机构改革后，我单位承担了较多的接待工作，如广播电视局省或市每年都有大检查，新闻媒体记者多次暗访及舆情处置等接待工作等，因此本年经费支出数额较大，“三公”经费数额也较大。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共师宗县委宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为10.50万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费10.50万元，与上年一致，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共师宗县委宣传部2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款261万元，预算项目6个，其中：思想宣传及广播电视局、文明办工作经费20万元，2020年文明单位（村、社区、家庭）奖励补助资金29万元，全县党报党刊征订专项资金200万元，扫黄打非专项工作经费3万元，中心理论组学习专项资金3万元，舆情监测服务经费6万元。项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

中共师宗县委宣传部2021年无重点项目。

 十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共师宗县委宣传部2021年机关运行经费安排29.74万元，与上年对比增加3.82万元，增长14.74%，主要原因是本年度调入 2人，增加相应的公用经费等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中共师宗县委宣传部2021年预算表

（附件：中共师宗县委宣传部预算表）

宣传部预算公开7.0520210826035722408.xlsx

中共师宗县委宣传部2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

全县党报党刊征订专项资金

二、立项依据

《中共师宗县委办公室关于做好2021年度主要党报党刊订阅发行工作的通知》

三、项目实施单位

中共师宗县委宣传部

四、项目基本概况

宣传部门和邮政部门要密切配合，同心协力，认真做好党报党刊的发行工作，努力把党和政府的声音送到千家万户。财政部门要积极支持党报党刊征订工作，及早做好 划拨经费预算，确保订阅经费及时划拨。

五、项目实施内容

2021 年度党报党刊的订阅发行工作，根据中央、省、市委的政策规定，要求全县村级党组织必须订阅《云南日报》和《曲靖日报》；各级各部门和职业技术学校、城镇中小学 及农村有条件的小学必须订阅主要的党报党刊；要用一定比例的党费为贫困地区的党组织订阅主要的党报党刊。

六、资金安排情况

按省委宣传部、省财政厅要求，全县的党政机关、人民团体和财政拨款的事业单位，均按照中央办公厅〔2003〕19 号和云宣通〔2009〕58 号文件 精神，对《人民日报》、《求是》、《云南日报》、《光明日报》、《经济日报》、《新华每日电讯》、《半月谈》、《瞭望》、《曲靖日报》实行财政划拨订阅。

七、项目实施计划

鼓励社会力量通过订阅主要党报党刊支援贫困地区，进行文化扶贫。凡“对口扶贫”的县直各部门、省市县级文明单位，要为帮扶对象订阅一定数 量的党报党刊。鼓励经济实力较强的单位或个人出资为农村和困难群体捐赠订阅党报党刊。倡议全县各级各部门和新经济组织、新社会组织为贫困地区的中小学校捐赠订阅党报党刊。

八、项目实施成效

全县各级党组织高度重视党报党刊的征订发行工作，积极配合，抓好落实。邮政部门进一步提高服务质量和投递时效，及时做好了订阅数量的统计分析。宣传部门和邮政部门密切配合，同心协力，认真把党报党刊的发行工作做好，努力把党和政府的声音已全部送到千家万户。

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