监督索引号53032318045100000

云南省师宗县公安局交通警察大队

2021年部门预算

目  录

第一部分 云南省师宗县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省师宗县公安局交通警察大队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 云南省师宗县公安局交通警察大队2021年部门预算财政项目文本

云南省师宗县公安局交通警察大队

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省师宗县公安交通警察大队承担着维护我县辖区交通秩序、社会治安稳定、打击违法犯罪行为的政府职能部门。

（二）机构设置情况

云南省师宗县公安交通警察大队属于县级财政全额预算单位，内设办公室，警保中队，事故中队，法宣中队，秩序中队，涉车犯罪侦查中队，车管所，治超点，机动中队。云南省师宗县公安局交通警察大队无下属单位。

 （三）重点工作概述

1.组织开展辖区公安交通管理工作

（1）制定辖区公安交通管理工作计划和方案；

（2）协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题；

（3）向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况；

2.负责开展交通管理各项业务工作

（1）上路执勤执法、巡查，查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；

（2）开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程；

（3）参与城乡道路建设规划，规范辖区道路交通标志、交通标线，组织开展“畅通工程”和“平安畅通县区”创建活动；

（4）配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议；

（5）负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施，推进落实“四长”责任制落实；

（6）依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；

（7）全力侦破交通肇事逃逸案件；

（8）负责辖区内“五种”车辆车驾管业务；

（9）负责实施交通安全警卫和特勤任务。

（10）承办师宗县人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

 云南省师宗县公安交通警察大队编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。云南省师宗县公安局交通警察大队，财务独立核算，人事并未独立，人事与师宗县公安局在一起，因此出现超编情况。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1023.87万元，其中：一般公共预算收入1023.87万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少21.85万元，下降2%，主要原因是人员减少，职业年金数减少，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1023.87万元，其中:本年收入1023.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1023.87万元（本级财力1023.87万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少21.85万元，下降2%，主要原因是人员减少，职业年金数减少，项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1023.87万元。财政拨款安排支出 1023.87万元，其中：基本支出1017.87万元，与上年对比减少19.84万元，下降1.9%，主要原因是人员减少，职业年金数减少公用经费减少；项目支出6万元，与上年对比减少2万元，下降20%，主要原因是财政资金困难，所有单位资金压缩。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行876.23万元，主要用于单位在职人员工资支出及退休人员工资支出和单位日常运行；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.50万元，主要用于离退休人员经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.23万元，主要用于职工养老保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗38.35万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.73万元，主要用于单位工伤保险等支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.83万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出- 基本工资134.27万元（其中：基本支出134.27万元，项目支出0万元。）

工资福利支出- 津贴补贴340.83万元（其中：基本支出340.83万元，项目支出0万元。）

工资福利支出- 奖金11.19万元（其中：基本支出11.19万元，项目支出0万元。）

工资福利支出- 绩效工资84万元（其中：基本支出84万元，项目支出0万元。）

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费60.23万元（其中：基本支出60.23万元，项目支出0万元。）

工资福利支出- 职工基本医疗保险缴费38.35万元（其中：基本支出38.35万元，项目支出0万元。）

工资福利支出- 其他社会保障缴费0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0万元。）

工资福利支出- 住房公积金43.83万元（其中：基本支出43.83万元，项目支出0万元。）

工资福利支出- 其他工资福利支出235.44万元（其中：基本支出235.44万元，项目支出0万元。）

商品和服务支出-办公费5.05万元（其中：基本支出5.05万元，项目支出0万元。）

商品和服务支出-印刷费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元。）

商品和服务支出-水费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元。）

商品和服务支出-电费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元。）

商品和服务支出-培训费2.01万元（其中：基本支出2.01万元，项目支出0万元。）

商品和服务支出-劳务费8.95万元（其中：基本支出2.95万元，项目支出6万元。）

商品和服务支出-福利费3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元。）

商品和服务支出-其他交通费用31.50万元（其中：基本支出31.50万元，项目支出0万元。）

对个人和家庭的补助-退休费4.45万元（其中：基本支出4.45万元，项目支出0万元。）

对个人和家庭的补助-生活补助0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元。）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1023.87万元，与上年对比减少21.84万元，下降2%，主要原因是人员减少，职业年金数减少，项目经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

云南省师宗县公安局交通警察大队2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

云南省师宗县公安局交通警察大队2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省师宗县公安局交通警察大队2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省师宗县公安局交通警察大队2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省师宗县公安局交通警察大队2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

云南省师宗县公安局交通警察大队2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收入和支出。

七、政府采购预算情况

云南省师宗县公安局交通警察大队2021年无政府采购预算。

 八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省师宗县公安局交通警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.50万元，较上年增加5.80万元，增长18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省师宗县公安局交通警察大队2021年及2020年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

云南省师宗县公安局交通警察大队2021年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.30万元，下降16%，国内公务接待批次为28次，共计接待280人次。

减少原因：严格控制公务接待范围和接待标准，公务接待费预算同比减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省师宗县公安局交通警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为35万元，较上年增加6.10万元，增长21%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费35万元，较上年增加6.10万元，增长21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加原因：公务用车出行增多，车辆老化，修理费用增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

云南省师宗县公安局交通警察大队2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6万元，预算项目3个，项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

云南省师宗县公安局交通警察大队2021年无重点项目。

 十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省师宗县公安局交通警察大队2021年机关运行经费安排63.87万元，与上年对比减少10.29万元，下降16%，减少的主要原因是缩减经费支出，勤俭节约。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

云南省师宗县公安局交通警察大队

2021年预算表

（附件：云南省师宗县公安局交通警察大队预算表）

部门预算公开版（交警大队）20210826032625786.xlsx

云南省师宗县公安局交通警察大队

2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032318045100111