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师宗县水务局东风水库管理所2021年预算公开

目录

第一部分 师宗县水务局东风水库管理所2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县水务局东风水库管理所2021年年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县水务局东风水库管理所2021年部门预算财政项目文本

师宗县水务局东风水库管理所

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据气象预报科学进行洪水调度，确保下游人民安全。

2.对水库管理范围进行有效管理，防止水土流失，防止水体遭受污染，确保县城居民饮水安全，科学配水，确保水库发挥最大效益。

3.组织对输水干渠进行清淤岁修，确保按时供水。

（二）机构设置情况

师宗县水务局东风水库管理所为准公益性差额拨款事业单位，是水库工程管理和资产经营的法人主体，负责师宗县东风水库的运行管理。下设办公室、财务室、工程技术室、档案室4个内设机构。师宗县水务局东风水库管理所无下属单位。

（三）重点工作概述

1.加强水库安全运行管理，坚持水库安全运行巡视检查，认真履行水库安全运行管理工作职责，确保水库运行安全。

2.在灌溉供水管理中，切实做到合理调配水量，完成灌溉供水任务,提高供水效益。

3.转变观念，自力更生，艰苦创业，充分发挥东风水库的水资源优势。努力改善管理所工作、生活条件，为全所职工能够安心工作、干好工作，营造良好环境。

二、预算单位基本情况

师宗县水务局东风水库管理所编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助6人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 45.18万元，其中：一般公共预算45.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2.57万元，下降5.38%，主要原因是退休人员增加1名。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入45.18万元，其中:本年收入45.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45.18万元（本级财力45.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少2.57万元，下降5.38%，主要原因是退休人员增加1名。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 45.18万元。财政拨款安排支出 45.18万元，其中：基本支出45.18万元，与上年对比减少2.57万元，下降5.38%，主要原因是退休人员增加1名；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12.96万元，主要用于退休人员统筹外工资支出；

  农林水支出-水利-水资源管理与保护32.22万元，主要用于在职人员工资支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资12.14万元（其中：基本支出12.14万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴11.69万元（其中：基本支出11.69万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资8.39万元（其中：基本支出8.39万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费12.96万元（其中：基本支出12.96万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出45.18万元，与上年对比，减少2.57万元，下降5.38%，主要原因是退休人员增加1名。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县水务局东风水库管理所2020年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县水务局东风水库管理所2020年及2021年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县水务局东风水库管理所2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

师宗县水务局东风水库管理所2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

师宗县水务局东风水库管理所2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县水务局东风水库管理所2020年及2021年均无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

师宗县水务局东风水库管理所2021年无政府采购预算

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县水务局东风水库管理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县水务局东风水库管理所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

师宗县水务局东风水库管理所2021年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县水务局东风水库管理所2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位为差额拨款事业单位，故无“三公”经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2021年无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算、国有资本经营预算和政府性基金预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位开支的离退休支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县水务局东风水库管理所属财政差额拨款非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

师宗县水务局东风水库管理所2021年预算表

（附件：师宗县水务局东风水库管理所部门预算表）

东风水库部门预算公开表20210826125134004.xlsx

师宗县水务局东风水库管理所2021年部门预算

财政项目文本

师宗县水务局东风水库管理所2021年无项目支出，故无财政项目文本公开。

监督索引号53032311033200111