监督索引号53032306072100000

师宗县文学艺术界联合会2021年部门预算

目录

第一部分 师宗县文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县文学艺术界联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县文学艺术界联合会2021年部门预算财政项目文本

师宗县文学艺术界联合会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文艺路线方针政策，把握正确的创作导向，指导县直各文艺家协会开展工作。

2.拟订全县文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全县文艺事业发展。

3.拟订全县文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全县文艺人才队伍建设。

4.团结引导全县文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5.负责县直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，服务县委县政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6.依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。

7.组织开展与各县市区及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动师宗地方特色文化走向世界。

8.做好《南丹山》杂志的编印、发行和《南丹山文学社》公众平台的建设管理工作。

9.指导县直文艺家协会、行业文联，根据有关政策、法规，积极参与政府购买服务项目，开展以文艺为主的有偿服务和经营活动，推进文化产业发展。

10.完成省市文联和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

师宗县文联（单位性质按照云人〔2007〕6号执行）事业编制3名，设主席1名。内设综合办公室、文学艺术创作发展指导股、组织联络培训股3个科室。

师宗县文学艺术界联合会无下属单位。

（三）重点工作概述

1.做好《南丹山》杂志的编辑、出版、发行个工作，做好《南丹山文学社》微信公众平台的建设管理工作。

2.指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，服务县委县政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

3.组织开展与各县市区及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动师宗地方特色文化走向世界。

4.完成省市文联和县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入80.20万元，其中：一般公共预算收入80.20万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少2.25万元，下降2.73%，主要原因是项目减少，相应的项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 80.20万元，其中:本年收入80.20万元，上年结转收入82.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.20万元（本级财力80.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少2.25万元，下降2.73%，主要原因是项目减少，相应的项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出80.20万元。财政拨款安排支出 80.20万元，其中：基本支出57.20万元，与上年对比，增加0.75万元，增长1.33%，主要原因是在职人员工资正常晋升增加支出；项目支出23万元，与上年对比，减少3万元，下降11.54%，主要原因是项目减少，相应的项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901行政运行67.05万元，主要用于在职人员经费、项目支出；

2.2080501行政单位离退休2.13万元，主要用于退休人员工资；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费4.65万元，主要用于在职人员社保缴费；

4.2101101行政单位医疗2.95万元，主要用于在职人员医保缴费；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出0.05万元，主要用于在职人员工伤保险；

6.2210201住房公积金3.37万元，主要用于在职人员公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出50.97万元。

30101基本工资12.49万元（其中：基本支出12.49万元、项目支出0万元）；

30102津贴补贴19.22万元（其中：基本支出19.22万元、项目支出0万元）；

30103奖金1.04万元（其中：基本支出1.04万元、项目支出0万元）；

30107绩效工资7.20万元（其中：基本支出7.20万元、项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费4.65万元（其中：基本支出4.65万元、项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费2.95万元（其中：基本支出2.95万元、项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费0.05万元（其中：基本支出0.05万元、项目支出0万元）；

30113住房公积金3.37万元（其中：基本支出3.37万元、项目支出0万元）；

2.302商品和服务支出27.12万元。

30201办公费5.42万元（其中：基本支出0.42万元、项目支出5万元）；

30202印刷费8.00万元（其中：基本支出0万元、项目支出8.00万元）；

30211差旅费0.50万元（其中：基本支出0.5万元、项目支出0万元）；

30216培训费4.19万元（其中：基本支出0.19万元、项目支出4万元）；

30226劳务费6.00万元（其中：基本支出0万元、项目支出6万元）；

30229福利费0.31万元（其中：基本支出0.31万元、项目支出0万元）；

30239其他交通费用2.70万元（其中：基本支出2.70万元、项目支出0万元）；

3.303对个人和家庭的补助2.11万元。

30302退休费2.11万元（其中：基本支出2.11万元、项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出80.20万元，与上年对比，减少2.25万元，下降2.73%，主要原因是项目减少，相应的项目经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变动。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县文学艺术界联合会2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

师宗县文学艺术界联合会2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

师宗县文学艺术界联合会2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县文学艺术界联合会2021年及2020年均无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

师宗县文学艺术界联合会2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县文学艺术界联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县文学艺术界联合会2021年及2020均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

师宗县文学艺术界联合会2021年及2020均无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县文学艺术界联合会2021年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县文学艺术界联合会2021年财政拨款预算项目2个，财政预算安排23万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表10项目支出绩效目标表；2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

师宗县文学艺术界联合会本年度无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县文学艺术界联合会属于非参公管理事业单位，无无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

师宗县文学艺术界联合会2021年预算表

                     （附件：师宗县文学艺术界联合和预算表）  

（师宗县文学艺术界联合会）预算公开版.xlsx

师宗县文学艺术界联合会2021年部门预算财政项目文本

项目名称：《南丹山》杂志出版印刷费

（一）立项依据

根据单位职能、职责，上年度工作情况及下年度工作计划。

（二）项目实施单位

师宗县文学艺术界联合会。

（三）项目基本概况

《南丹山》杂志出版印刷，实施期限3年。实施期目标，每年发行4期，共12000册；

（四）项目实施内容

《南丹山》杂志出版印刷费20.00万元。。

（五）资金安排情况

财政拨款资金安排20万元。

（六）项目实施计划

实施期限3年。

（七）项目实施成效

“《南丹山》杂志出版印刷费”项目的实施，为师宗文艺工作者提供了一个较好的文艺作品宣传、交流平台，提高了文艺工作者的创作积极性，在宣传师宗文化方面起到了巨大的推动作用，受到广大文艺工作者和社会各界人士高度好评。

监督索引号53032306072100111