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 中共师宗县委编办2021年部门预算

目 录

第一部分 中共师宗县委编办2021年部门预算编制说明

第二部分 中共师宗县委编办2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 中共师宗县委编办2021年部门预算财政项目文本

中共师宗县委编办2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规章和办法，并组织实施;统一管理县委、县人大、县政府、县政协、人民团体机关、乡镇（街道）机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共师宗县委、师宗县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县级机关和乡镇（街道）机构改革方案;审核中共师宗县委、师宗县人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数;协调中共师宗县委、师宗县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工，指导、协调乡镇（街道）机构改革工作。

4. 审核县人大及其常务委员会、县政协机关、人民团体机关的机构的设置、人员编制和领导职数。

5.拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案，审核县级和乡镇（街道）事业单位机构改革方案;审核县级和乡镇（街道）事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数;负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。

6.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准事业单位有关登记事项的合法权益;指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务；承担全县机关群团统一社会信用代码赋码工作。

7.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立;提出行政、事业编制总量分配及调整建议。

8.负责全县机构编制数据库和信息化建设;承担机构编制统计和“实名制”管理工作;负责全县机关事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理等情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为.

10.承担县委机构编制委员会的日常工作。

11.完成市委机构编制委员会办公室和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共师宗县委编办有5个内设机构，分别是综合股、信息统计股、机关和事业股、政策法规和监督检查股、事业单位登记管理股。

中共师宗县委编办无下属单位。

（三）重点工作概述

1.继续加强和改进机构编制日常管理。

（1）规范人员编制管理。一是在省、市下达的行政、事业编制总量内，充分调研，盘活现有编制资源，加强动态调控管理，按照《师宗县党政群机关事业单位空编集中管理办法（试行）的通知》，继续推进空编集中管理，解决相关单位编制供需矛盾。二是加强机构编制政策法规的宣传和执行力度，配合相关部门做好混编混岗、违规借调人员、“吃空饷”、 “三超两乱”进人等问题治理。

（2）继续做好实名制系统数据更新工作、做好机构编制统计工作、按质按量做好机关事业单位人员变动上下编手续和工资统发、乡镇补贴审批等日常工作。

2.加强学习，进一步理顺全县机构编制管理工作。

继续深入学习和系统把握机构编制法律法规文件的内容，提高依法行政，依法管理机构编制工作的能力和水平；同时广泛、深入宣传机构编制法律法规文件，力求使各级、各部门领导干部和机关事业单位工作人员对机构编制法律法规有更深刻的认识和理解，为进一步规范机构编制管理打下坚实的基础。

3.进一步加强自身队伍的建设。

深入学习党的十九大精神，认真落实机构编制管理方针政策，不断提升编制部门的凝聚力和执行力：一是加强学习，努力建设学习型机关。在加强政治理论学习的同时，注重学习机构编制业务知识。二是建章立制，进一步规范机构编制管理工作。将机构编制工作规则、权限、规程等用制度的形式规定下来。三是注重修养，增强党性。始终保持共产党人的先进性，加强党性锻炼，牢固树立远大理想，继承和发扬优良传统。三是严格要求，端正作风。要有强烈的事业心和责任感，真抓实干，不断提高办事效率，扎实做好机构编制工作。

二、预算单位基本情况

中共师宗县委编办2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 14人。事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2021年部门财务总收入239.68万元，其中：一般公共预算收入239.68万元。政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.61万元，下降0.30%，主要原因是财政资金困难，压缩经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入239.68万元，其中:本年收入239.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 239.68万元（本级财力239.68万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少0.61万元，下降0.30%，主要原因是社会信用代码赋码及机构编制实名制管理工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出239.68万元。财政拨款安排支出 239.68万元，其中：基本支出226.68万元，与上年对比增加2.39万元，增长0.10%，主要原因是正常增加职工养老保险、养老保险、住房公积金等；项目支出13万元，与上年对比减少3万元，下降18.75%，主要原因是社会信用代码赋码及机构编制实名制管理工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机关事务-行政运行195.95万元，主要用于在职人员工资支出、公用经费支出；

社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.44万元，主要用于本单位缴纳的养老保险费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.70万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要用于缴纳职工工伤保险；

住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金13.37万元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资46.46万元（其中：基本支出46.46万元）；

工资福利支出-津贴补贴81.47万元（其中：基本支出81.47万元）；

工资福利支出-奖金3.87万元（其中：基本支出3.87万元）；

工资福利支出-绩效工资31.20万元（其中：基本支出31.20万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费18.44万元（其中：基本支出18.44万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.70万元（其中：基本支出11.70万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.22万元（其中：基本支出0.22万元）；

工资福利支出-住房公积金13.37万元（其中：基本支出13.37万元）；

商品和服务支出-办公费8.90万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出6万元）；

商品和服务支出-电费1.50万元（其中：项目支出1.50万元）；

商品和服务支出-邮电费3万元（其中：项目支出3万元）；

商品和服务支出-差旅费2.50万元（其中：基本支出1万元，项目支出1.50万元）；

商品和服务支出-培训费0.70万元（其中：基本支出0.70万元）；

商品和服务支出-公务接待费1万元（其中：项目支出1万元）；

商品和服务支出-福利费1.15万元（其中：基本支出1.15万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元）；

商品和服务支出-其他交通费用11.70万元（其中：基本支出11.70万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出239.68万元，与上年对比减少0.61万元，下降0.10%。主要原因是社会信用代码赋码及机构编制实名制管理工作经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

中共师宗县委编办2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

 （五）国有资本经营预算支出情况

中共师宗县委编办2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共师宗县委编办2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共师宗县委编办2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共师宗县委编办2021年无经济社会事务发展事项。

六、财政专户管理资金情况

中共师宗县委编办2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

中共师宗县委编办2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共师宗县委编办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年增加1万元，增长28.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共师宗县委编办2021年及2020年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中共师宗县委编办2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

增加原因是2021年省市对师宗编办各项工作进行调研。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共师宗县委编办2021年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.50万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

 中共师宗县委编办2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款13万元，预算项目1个，即社会信用代码赋码及机构编制实名制管理工作经费。项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

 中共师宗县委编办2021年度无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.专项转移支付：指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

2.政府采购：指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共师宗县委编办2021年机关运行经费安排32.95万元，与上年相比减少2.94万元，下降9%，主要原因是办公费、邮电费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共师宗县委编办2021年预算表

（附件：编办预算表）

部门预算公开版（编办）120210826112604076.xlsx

中共师宗县委编办2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032318022500111