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 中共师宗县委党校2021年部门预算公开目录

第一部分 中共师宗县委党校2021年部门预算编制说明

第二部分 中共师宗县委党校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标

十八、新增资产配置表

第三部分 中共师宗县委党校2021年预算财政项目文本

中共师宗县委党校

2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共师宗县委办公室关于印发《中共师宗县委党校机构编制方案》的通知，中共师宗县委党校的主要职能是：1.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本路线、方针、政策;加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。2.根据中央和省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时代经济社会发展需要的领导干部。3.围绕县委、县政府的重大部署和中心工作，积极开展相关知识讲座和重大现实问题调研，为县委、县政府科学决策。4.配合有关部门做好理论、政策宣讲。5.对乡镇党校进行业务指导。6.完成中共曲靖市委党校和县委、县政府交办的其任务。

（二）机构设置情况

根据中共师宗县委办公室关于印发《中共师宗县委党校机构编制方案》的通知，师宗县委党校设 4 个内设机构，分别是办公室、教研室、教务处、总务室，县委党校无下属单位。2019年3月机构改革，县委党校由参照公务员管理的事业单位变为事业单位。

（三）重点工作概述

2021年中共师宗县委党校的重点工作是：1.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本路线、方针、政策;加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。2.根据中央和省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时代经济社会发展需要的领导干部。3.围绕县委、县政府的重大部署和中心工作，积极开展相关知识讲座和重大现实问题调研，为县委、县政府科学决策。4.配合有关部门做好理论、政策宣讲。5.对乡镇党校进行业务指导。6.完成中共曲靖市委党校和县委、县政府交办的其任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 4人，事业编制10人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 1人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入298.93万元，其中：一般公共预算收入298.93万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元,。

与上年对比，减少65.69万元，下降18%，主要原因分析有以下：1.2020年上年结转数为66.06万元，2021年上年结转数为21.31万元，减少了44.75万元，导致部门财务收入下降了12%；2.离退休费预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 298.93万元，其中:本年收入277.62万元，上年结转收入21.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款277.62万元（本级财力277.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少65.69万元，下降18%，主要原因分析有以下：1.2020年上年结转数为66.06万元，2021年上年结转数为21.31万元，与上年比较减少了44.75万元，导致财政拨款总收入下降了12%；2.离退休费预算数减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 298.93万元。财政拨款安排支出 298.93万元，其中：基本支出291.93万元，与上年对比，减少64.69万元，下降18%，主要原因分析有以下：1.2020年上年结转数为66.06万元，2021年上年结转数为21.31万元，与上年比较减少了44.75万元，致总支出数下降了12%；2.离退休费预算数减少;项目支出7万元，与上年对比，减少1万元，下降13%，主要原因分析有以下：师宗县财政局由于脱贫攻坚工作的财政支出较大，导致资金紧张，压缩开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802干部教育支出211.63万元，主要用于单位人员工资、公用经费和党校专项经费支出；

2101102事业单位医疗支出13.96万元，主要用于单位在职职工医疗保险缴费支出；

2210201住房公积金支出15.96万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出；

     2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.12万元，主要用于单位在职职工养老保险缴费支出；

 2080502事业单位离退休支出34.99万元，主要用于支付党校离退休费和退休干部公用经费；

2100099其他行政事业单位医疗支出0.27万元，主要用于在职职工其他医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资62.93万元（其中：基本支出62.93万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴67.44万元（其中：基本支出67.44万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金5.24万元（其中：基本支出5.24万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资58.70万元（其中：基本支出58.70万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费22.12万元（其中：基本支出22.12万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费13.96万元（其中：基本支出13.96万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金15.96万元（其中：基本支出15.96万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费6.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出4万元）；

商品和服务支出-印刷费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-邮电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-物业管理费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-差旅费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-维修（护）费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务接待费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费1.57万元（其中：基本支出1.57万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-离休费13.52万元（其中：基本支出13.52万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费21.27万元（其中：基本支出21.27万元，项目支出0万元）；

资本性支出-办公设备购置3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出298.93万元，与上年对比，减少65.69万元，下降17%，主要原因分析有以下：1.2020年上年结转数为66.06万元，2021年上年结转数为21.31万元，与上年比较减少了44.75万元，导致一般公共预算支出数下降了12%；2.离退休费预算数减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无社会经济社会发展事项。

六、财政专户管理资金情况

中共师宗县委党校无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共师宗县委党校部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.17万元，较上年减少0.06万元，下降26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共师宗县委党校部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

中共师宗县委党校部门2021年公务接待费预算为0.17万元，较上年减少0.06万元，下降26%，国内公务接待批次为1次，共计接待12人次。

减少原因是相应国家政策号召，压缩公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共师宗县委党校部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门2021财政拨款预算项目1个，名称为中共师宗县委党校工作经费，财政预算安排7万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表10项目支出绩效表；本单位2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县委党校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中共师宗县委党校2021年预算表

（附件：中共师宗县委党校预算表）

 中共师宗县委党校2021年预算公开版.xlsx

中共师宗县委党校2021年预算

财政项目文本

项目名称：中共师宗县委党校工作经费

（一）立项依据

《2014年度县（市、区）责任制党校工作考核实施细则》

（二）项目实施单位

中共师宗县委党校。

（三）项目基本概况

1.完善培训的硬件设施；

2.推进党校乡村振兴挂联工作顺利完成。

（四）项目实施内容

1.更换学员报告厅多媒体设施；

2.采购一部相机，用于培训是收集照片和日常工作的佐证；

3.支付乡村振兴工作经费，让党校的乡村振兴挂联工作顺利完成；

4.支付日常开销的水费、电费、印刷费、办公费等。

（五）资金安排情况

财政预算资金安排7万元，其中：更换学院报告厅多媒体设施预算2万元、采购一部相机预算1万元、支付乡村振兴工作经费预算2万元、支付日常开销水电、印刷办公费等预算2万元。

（六）项目实施计划

更换学员报告厅多媒体设施，保证干部教育培训优质完成，完善培训的硬件设施，预算2万元；采购一部相机，用于培训是收集照片和日常工作的佐证，预算1万元；支付乡村振兴工作经费，让党校的乡村振兴挂联工作顺利完成，预算2万元；支付日常开销的水费、电费、印刷费、办公费等2万元。

（七）项目实施成效

保证干部教育培训优质完成，日常工作有效运行。

监督索引号53032306028100111