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 师宗县投资促进局2021年部门预算

目 录

第一部分 师宗县投资促进局2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县投资促进局2021年部门预算财政项目文本

师宗县投资促进局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县关于投资促进、招商引资的方针、政策、法律、法规和决策部署；研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组 织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标任务；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调县直有关部门、乡（镇、街道）、工业园区等开展投资促进和招商引资项目全程服务工作；协调有关部门改善营 商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作。                

4.组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促 进工作。

5.会同县直有关部门、乡（镇、街道）、园区等策划推出重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

6.负责全县招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全县投资指南，管理维护县级招商引资信息平台。

7.负责指导、协调和服务异地驻师商会投资促进工作。负责联络、协调外埠师宗商会投资促进工作。

8.负责派驻、管理县人民政府驻外招商工作机构；负责做好市场化招商有关工作，组织协调与境内外有关企业、科研院 所、商会、协会、中介代理机构或个人的合作，扩大招商网络。

9.完成市投资促进局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

师宗县投资促进局为正科级一级预算单位，设4个内设机构：办公室、统计督导、项目规划发展股、投资服务股。师宗县投资促进局无下属单位。

（三）重点工作概述

师宗县投资促进局始终坚持党的领导，坚持以人民为中心，认真贯彻落实县委、县政府工作部署，构建“大招商”工作机制，聚焦全省八大重点产业和“三张牌”，紧紧围绕市、县六大重点产业，创新工作思路，改进工作方式，积极组织开展招商引资活动，投资促进工作保持了良好的发展态势。

1.强化责任、整合力量抓招商

一是县招商委负责统筹指挥、协调推进全县招商引资工作。二是成立产业招商专班，拟派驻广东佛山、浙江永康2个点，同时兼顾陶瓷、文化旅游等产业。三是强化责任，明确任务。

2.强化措施，营商惠商抓招商

抓好招商工作，提升软环境是前提。牢固树立“效率就是服务”的观念，积极营造更加优质高效的服务环境和更加宽松便捷的发展环境。

3.优化平台，着眼未来抓招商

一是围绕国家、省、市产业政策导向，收集、梳理、策划、包装了一批符合产业发展和有师宗地域品牌的项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入277.60万元，其中：一般公共预算277.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少29.44万元，下降9.59%，主要原因是财政资金调度困难，压缩各项经费开支。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入277.60万元，其中:本年收入277.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款277.60万元（本级财力277.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少29.44万元，下降9.59%，主要原因是财政资金调度困难，压缩各项经费开支。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 277.60万元。财政拨款安排支出 277.60万元，其中：基本支出147.60万元，与上年比增加0.56万元，增长0.38%，主要原因我单位人员工资正常晋升；项目支出130.00万元，与上年对比减少30.00万元，下降18.75%，主要原因是财政资金调度困难，压缩各项经费开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出－商贸事务－行政运行”支出244.86万元，主要用于人员工资、招商项目经费、机关运行经费等方面的财务管理等支出。
    2.“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”13.81万元，主要用于机关事业单位人员养老保险缴费、工伤保险、职业年金缴费和离退休人员公用经费等的支出。
    3.“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出10.01万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金和住房补贴的支出。
    4.“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”8.76万元，用于单位在职员工单位部分医疗保险。

5.“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”0.16万元，用于单位在职员工单位部分医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资35.02万元（其中：基本支出35.02万元，项目支出0万元）

2.工资福利支出-津贴补贴40.62万元（其中：基本支出40.62万元，项目支出0万元）

3.工资福利支出-奖金2.92万元（其中：基本支出2.92万元，项目支出0万元）

4.工资福利支出-绩效工资29.09万元（其中：基本支出29.09万元，项目支出0万元）

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费13.81万元（其中：基本支出13.81万元，项目支出0万元）

6.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.76万元（其中：基本支出8.76万元，项目支出0万元）

7.工资福利支出-其他社会保障缴费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）

8.工资福利支出-住房公积金10.01万元（其中：基本支出10.01万元，项目支出0万元）

9.商品和服务支出-办公费26.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出24.00万元）

10.商品和服务支出-差旅费30.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出30.00万元）

11.商品和服务支出-会议费20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）

12.商品和服务支出-培训费0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）

13.商品和服务支出-公务接待费18.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出18.00万元）

14.商品和服务支出-委托业务费25.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出25.00万元）

15.商品和服务支出-福利费0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0万元）

16.商品和服务支出-公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）

17.商品和服务支出-其他商品和服务支出13.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出277.60万元元，与上年对比减少29.44万元，下降9.59%，主要原因是财政持续困难调减预算经费。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县投资促进局2021年及2020年均无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县投资促进局2021年及2020年均无国有资本经营预算。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县投资促进局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

师宗县投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

师宗县投资促进局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县投资促进局2021年及2020年均无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

2021年师宗县投资促进局未涉及政府采购预算资金。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.80万元，较上年减少3.70万元，下降15.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算数都为0万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

师宗县投资促进局2021年公务接待费预算为18.30万元，较上年减少3.70万元，下降16.9%，国内公务接待批次为260次，共计接待3100人次。减少原因是：主要原因是财政资金调度困难，压缩各项经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费2.50万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.师宗县投资促进局2021年财政项目数量1个，项目绩效目标编报1个，项目预算金额130万元；

2.师宗县投资促进局2021年财政项目中无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县投资促进局2021年机关运行经费安排7.20万元，与上年对比增加0.03万元，增长0.42%，主要原因是2020年基本支出中没有预算公务接待费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

师宗县投资促进局2021年预算表

（附件：师宗县投资促进局2021年部门预算公开表20210830033832515.xlsx）

师宗县投资促进局2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032312047400111