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 师宗县发展和改革局2021年部门预算

目录

第一部分 师宗县发展和改革局2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县发展和改革局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县发展和改革局2021年部门预算财政项目文本

师宗县发展和改革局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.提出师宗县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。

5.拟订全县利用外资和境外投资的战略，规划、总量平衡和结构优化政策。落实国际金融组织、外国政府贷款、本外币国际商业贷款计划，拟订上报和管理国外贷款和建设项目，提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订师宗县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。

8.组织拟订全县综合性产业政策和实施意见。

9.推动实施创新驱动发展战略。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全县价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。  

13.贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规、规章和政策。

14.管理全县粮食、棉花、食糖储备，负责县级储备粮棉糖行政管理。

15.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。

16.承担全县煤矿安全生产监督管理责任，依法行使地方煤矿安全监督管理职权，对全县煤矿安全生产进行日常性的监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚，监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查，提请县人民政府依法关闭不具备安全生产条件的矿井，开展煤矿安全专项整治；负责督促煤矿按规定足额提取和使用安全技改专项费用；负责制定煤矿生产安全事故应急救援方案，指导煤矿安全生产应急救援体系建设，参与煤矿生产安全事故应急救援和调查处理。

17.负责新建煤矿行业准入、《煤矿安全生产许可证》、《煤矿职业卫生安全生产许可证》、煤矿建设项目开工备案回执、煤矿改扩建项目、煤矿矿井初步设计、生产矿井现状评价、建设矿井条件评价、煤矿通风能力核定、矿井生产能力核定、煤矿瓦斯等级鉴定、煤矿矿长安全资格申请材料审核上报，负责煤矿矿井技术改造项目审批或审核上报。负责区域内煤炭工业经济运行情况的监测和信息发布工作，负责煤炭生产和煤焦流通秩序监管，指导煤矿企业依法生产经营，参与煤炭供需调节。

18.负责电力运行监管协调。

19.承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。

20.完成市发展和改革委员会、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县发展和改革局设13个内设机构和机关党组、离退休人员办公室，包括：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、产业发展股、农业股、能源股、社会发展股、体改法规股、价格股、粮食和物资规划建设股、粮食和物资储备军供股、粮食和物资执法督查股、煤炭管理股。下属事业单位1个政府投资服务中心。下属单位未独立核算，预算由县发展和改革局统一编制。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，从依法履职、正风肃纪、办事公开、工作效率和廉政建设五个方面下功夫，认真履行发改部门工作职责，切实抓好重点建设项目和固定资产投资工作，加强价格、粮食监督管理，促进了全县经济和社会的持续、稳定、协调发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 41（公务员32人、工勤人员9人），事业编制7人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 3人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。超编主要原因是2019年机构改革粮食局并入发改局，固定资产中1辆本田雅阁也列入发改局资产，导致车辆超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1,037.53万元，其中：一般公共预算收入1,037.53万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加17.12万元，增长1.67%，主要原因分析:职工工资正常晋升增资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1,037.53万元，其中:本年收入1,037.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,037.53万元（本级财力1,037.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加17.12万元，增长1.67%，主要原因分析:职工工资正常晋升增资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1,037.53万元。财政拨款安排支出 1,037.53万元，其中：基本支出1,013.52万元，与上年对比，减少6.88万元，下降0.67%，主要原因分析:因人员变动，导致基本支出减少；项目支出24万元，与上年对比，增加24万元，主要原因分析:增加了发改局前期工作经费20万元、粮食行政执法统计专项经费4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行600.32万元,主要用于行政、事业人员工资支出；

一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行4万元，主要用于统计信息事务支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休102.19万元，主要用于行政单位离退休人员工资支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出74.75万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗47.28万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.9万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.03万元，主要用于于行政、事业人员公积金缴费支出；

粮油物资储备支出-粮油事务-行政运行154.06万元，主要用于粮油物资事务行政运行支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资支出203.43万元（其中：基本支出203.43万元、项目支出0万元）

工资福利支出-津补贴支出295.67万元（其中：基本支出295.67万元、项目支出0万元）

工资福利支出-奖金支出16.96万元（其中：基本支出16.96万元、项目支出0万元）

工资福利支出-绩效工资支出116.92万元（其中：基本支出116.92万元、项目支出0万元）

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出74.75万元（其中：基本支出74.75万元、项目支出0万元）

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出47.28万元（其中：基本支出47.28万元、项目支出0万元）

工资福利支出-其他社会保障缴费0.90万元（其中：基本支出0.90万元、项目支出0万元）

工资福利支出-住房公积金支出54.03万元（其中：基本支出54.03万元、项目支出0万元）

工资福利支出-其他工资福利支出32.76万元（其中：基本支出32.76万元、项目支出0万元）

商品和服务支出-办公经费支出26.26万元（其中：基本支出2.26万元、项目支出24万元）

商品和服务支出-印刷费支出0.80万元（其中：基本支出0.80万元、项目支出0万元）

商品和服务支出-水费支出0.10万元（其中：基本支出0.10万元、项目支出0万元）

商品和服务支出-电费支出0.74万元（其中：基本支出0.74万元、项目支出0万元）

商品和服务支出-邮电费支出1.08万元（其中：基本支出1.08万元、项目支出0万元）

商品和服务支出-差旅费支出1.18万元（其中：基本支出1.18万元、项目支出0万元）

商品和服务支出-租赁费支出1.30万元（其中：基本支出1.30万元、项目支出0万元）

商品和服务支出-会议费支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元、项目支出0万元）

商品和服务支出-培训费支出3.05万元（其中：基本支出3.05万元、项目支出0万元）

商品和服务支出-公务接待费支出6万元（其中：基本支出6万元、项目支出0万元）

商品和服务支出-劳务费支出1.10万元（其中：基本支出1.10万元、项目支出0万元）

商品和服务支出-福利费支出5.09万元（其中：基本支出5.09万元、项目支出0万元）

商品和服务支出-公务用车运行维护费支出5万元（其中：基本支出5万元、项目支出0万元）

商品和服务支出-其他交通费用支出38.52万元（其中：基本支出38.52万元、项目支出0万元）

对个人和家庭的补助-离休费支出40.38万元（其中：基本支出40.38万元、项目支出0万元）

对个人和家庭的补助-退休费支出61.25万元（其中：基本支出61.25万元、项目支出0万元）

对个人和家庭的补助-生活补助支出2.58万元（其中：基本支出2.58万元、项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,037.53万元，与上年对比，增加17.12万元，增长1.67%，主要原因分析:职工工资正常晋升增资。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县发展和改革局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

师宗县发展和改革局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

师宗县发展和改革局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年，师宗县发展和改革局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无变化。预算支出0万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

师宗县发展和改革局无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年增加6万元，增长120%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县发展和改革局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

师宗县发展和改革局2021年公务接待费预算为6万元，较上年增加6万元，国内公务接待批次为32次，共计接待780人次。

增加原因：因2020年预算未细化公务接待费，导致2021年公务接待费增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门财政拨款预算项目2个，财政安排资金24万元，其中：发改局前期工作经费20万元、粮食行政执法及统计调查专项经费4万元。无重点项目支出。（详见附表10）

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

16.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

17.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

18.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县发展和改革局2021年机关运行经费安排90.62万元，与上年对比，增加2.90万元，增长3.31%，主要原因是本年项目增加，导致项目经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

师宗县发展和改革局2021年预算表

（附件：师宗县发展和改革局部门预算表）

部门预算公开版（师宗县发展和改革局）1.xlsx

 师宗县发展和改革局2021年部门预算

财政项目文本 

一、项目名称：

（一）立项依据

无

（二）项目实施单位

无

（三）项目基本概况

无

（四）项目实施内容

无

（五）资金安排情况

无

（六）项目实施计划

无

（七）项目实施成效

无

监督索引号53032305030300111