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师宗县科学技术协会2021年部门预算

目  录

第一部分师宗县科学技术协会2021年部门预算编制说明

第二部分师宗县科学技术协会2021年部门预算表 

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗科学技术协会2021年部门预算财政项目文本

师宗县科学技术协会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共师宗县委办公室印发的《师宗县科学技术协会机构编制方案》的规定，师宗县科学技术协会为县委领导下的群团组织，是党联系我县广大科技工作者的桥梁和纽带。履行全县科学普及工作的职能。负责全县科学技术的宣传、普及、培训工作。

（二）机构设置情况 

根据中共师宗县委办公室印发的《师宗县科学技术协会机构编制方案》的规定，师宗县科学技术协会系财政全额拨款群团组织，设综合性办公室1个。师宗县科协无下属单位 。

（三）重点工作概述

2021年，师宗县科学技术协会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神、全国群团工作会议精神和全国“科技三会”精神，认真履行“四服务”职责定位，牢固树立为科技工作者服务第一宗旨，勤于学习、自我加压、求真务实，坚定不移地推进科协系统深化改革，打造科协事业创新发展新局面。

1.突出特色亮点，着力提高科普工作的时效性。一是深入推进科普示范工作。 二是进一步做好科普项目管理，打造科普项目亮点。 三是加强实用科技培训力度。依托农函大组织网络，围绕师宗特色产业建设、产业转型升级的重点，开展科技培训，科普宣传，提升社区居民的科学素质、科技实用技能。

2.以提升服务效能为目标，在加强科协自身建设上积极主动作为。一是坚持党对科协工作的领导，强化科协党组建设，扎实开展党风廉政建设和反腐倡廉工作，以制度化、规范化建设为重点，大力加强科协机关干部思想建设和作风建设。二是抓实基层科协组织建设。深入贯彻科协系统深化改革精神，推进提升基层组织能力“3+1”建设。

3.创新工作方式，扎实推进科普信息化建设。一是以科普E站为抓手，推进科普信息多元化。二是加强与主流媒体的联系，扩大科普信息范围。

4.加强学会能力建设，提高学会组织管理水平。一是进一步做好学（协）会规范清理工作。二是提升学（协）会的自我运营和自我管理能力，提升学（协）会的服务水平，优化学（协）会结构，加强对以协会为主的科技社团的管理和服务，扩提高学（协）会的工作能力和组织管理水平。

5.强化沟通协调，扎实推进《全民科学素质行动计划纲要》的贯彻实施。一是强化大联合、大协作工作机制，努力提高科协的服务能力和水平。二是整合优势科普资源。进一步完善社会化科普工作格局。三是加大对乡（镇、街道）科协的指导力度，不断提高服务基层能力。

 6.多措并举，认真开展好青少年科技教育。一是开展青少年科普活动。 二是扩大青少年科技教育的影响力。促进全县青少年科技教育事业蓬勃健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5名，其中：行政编制5人。实有在职人员7人，其中：财政全额保障7人。人员超编是因为组织部门安排人员调入时只调人员，没有带着编制。

单位实有离退休人员 3人，其中：退休人员3人。

单位车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入153.16万，其中：一般公共预算财政拨款153.16万元。

与上年相比增加2.61万元，增加1.7%，增加原因是在职人员职务职级晋升后工资增加变动产生的经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入153.16万元，其中:本年收入153.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.16万元（本级财力153.16万元 )。

与上年相比增加2.61元，增加1.7%，增加原因是在职人员职务职级晋升后工资增加变动产生的经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 153.16万元。财政拨款安排支出 153.16万元，其中基本支出140.16万元,比上年增加2.61万元，增长1.7%，增加原因是在职人员职务职级晋升后工资增加变动产生的经费。项目支出13万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060701机构运行120.06万元，主要用于工资福利性支出、办公费、会议费、培训费及其他商品和服务费用支出。

2.2080501行政单位离退休6.4元，主要用于政府退休人员工资支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费11.28万元，主要用于社会保障缴费支出；

4.2101101行政单位医疗7.13万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出0.14万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

6.2210201住房公积金8.15万元，主要用于职工住房公积金缴费；

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资30.74万元（其中基本支出30.74万元）；

工资福利支出-津贴补贴46.8万元（其中基本支出46.8万元）；

工资福利支出-奖金2.56万元（其中基本支出2.56万元）；

工资福利支出-绩效工资支出16.8万元（其中基本支出16.8万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费11.28万元（其中基本支出11.28万元）；

工资福利支出-职工基本医疗生育保险缴费7.13万元（其中基本支出7.13万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.14万元（其中基本支出0.14万元）

工资福利支出-住房公积金8.15万元（其中基本支出8.15万元）；

商品和服务支出-办公费14.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出13万元）；

商品和服务支出-电费0.10万元（其中：基本支出0.1万元 ）；

商品和服务支出-邮电费1万元（其中：基本支出1万元）；

商品和服务支出-培训费0.46万元（其中：基本支出0.46万元）；

商品和服务支出-其他交通费6.84万元（其中：基本支出6.84万元）；

商品和服务支出-福利费0.76万元（其中：基本支出0.76万元）；

对个人和家庭的补助-退休费6.34万元（其中：基本支出6.34万元）。

五、 县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县科协2021年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

师宗县科协2021年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

师宗县科协2021年无经济社会事业发展事项

六、 财政专户管理资金情况

师宗县科协2021年无此项资金。

七、政府采购预算情况

师宗县科协2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年师宗县科学技术协会三公经费预算安排0万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

师宗县科学技术协会2021年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致：公务用车运行维修费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况项目名称

2021年本部门项目预算2项，财政预算安排13万元，具体情况如下：

1.师宗县老科技工作者协会保运行工作经费3万元，主要是根据师宗县老科技工作者协会工作性质，保证该机构正常运转。

2.师宗县科学技术协会科普专项资金10万元，主要根据中华人民共和国科普法及师宗县科协部门职能职责用于2021年全县科学普及、科普宣传及使用科技培训。全年计划开展科普宣传及培训10余次，培训人员1000余人；保证师宗县农函大培训经费投入逐年递增；计划组织开展科技下乡1次。

    本部门无重点项目。

 十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

 【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县科学技术协会2021年机关运行经费安排10.22万元,较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

师宗县科学技术协会2021年预算表

（附件：师宗县科协预算表）

7月7日师宗县科协预算公开版.xlsx

师宗县科学技术协会2021年部门预算

财政项目文本 

项目名称：2021年师宗县科协师宗县科学普及专项资金。

（一）立项依据

根据中华人民共和国科普法、师宗县科协单位职能职责、上年度工作情况和下年度工作计划。

（二）项目实施单位

师宗县科学技术协会

（三）项目基本概况

师宗县科学技术协会科普专项经费，根据中华人民共和国科普法及师宗县科协部门职能职责，用于2021年全县科学普及、科普宣传及使用科技培训。

（四）项目实施内容

全年计划开展科普宣传及培训10余次，培训人员1000余人；保证师宗县农函大培训经费投入逐年递增；计划组织开展科技下乡1次。

（五）资金安排情况

财政拨款资金安排10万元。

（六）项目实施计划

项目实施计划3年内完成

（七）项目实施成效

通过项目实施推动全县科学普及事业进一步提高。

监督索引号53032306073100111