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师宗县人民政府丹凤街道办事处2021年部门预算

目   录

第一部分 师宗县人民政府丹凤街道办事处2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县人民政府丹凤街道办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县人民政府丹凤街道办事处2021年部门预算财政项目文本

师宗县人民政府丹凤街道办事处

2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

2.组织制订并实施本街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本街道建设用地的规划管理工作； 

4.负责本街道的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本街道社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

2021年我街道有独立编制机构10个，独立核算机构10个，分别为：

1.师宗县人民政府丹凤街道办事处，内设党政办、社会事务办、经济发展办、党建办、综治办、武装部、扶贫站；

2.师宗县丹凤街道财政所；

3.师宗县丹凤街道文化综合服务中心；

4.师宗县丹凤街道社会保障服务中心；

5.师宗县丹凤街道国土和村镇规划建设服务中心；

6.师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心；

7.师宗县丹凤街道党群服务中心；

8.师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心林业草原办；

9.师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心水务办；

10.师宗县丹凤街道应急管理服务中心。

师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心农业农村工作办、师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心农机办、师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心畜牧办、师宗县丹凤街道林业草原办、师宗县丹凤街道水务办共属于师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心农业农村工作办1个机构。

（三）重点工作概述

2021年是实施“十四五”规划的开局之年，是贯彻落实十九届五中全会精神的重要之年，丹凤街道将紧紧围绕县委、县政府中心工作，进一步坚定信心、真抓实干，全力推进美丽丹凤建设。

1.稳粮强烟，着力抓好农业生产

按照“稳粮强烟，发展壮大林业、畜牧、特色种植业”的思路，以市场为导向，资源为载体，科技为动力，进一步调整农业产业结构，抓好烤烟、粮食、畜牧、林业、特色种植五大产业发展。以农副产品加工企业为龙头，以产业基地建设为重点，大力发展现代农业，继续以巩固畜禽养殖小区为重点，逐步完善动物防疫体系，提高畜禽规模养殖水平。落实好粮食直补、良种补贴、退耕还林等各项惠农政策，积极搭建农业科技、市场信息配套服务平台，鼓励农民致富创业。

2.内引外联，加快推进重点项目建设

立足街道实际，精心策划，着力储备、引进一批资源能耗低、环境污染少、辐射带动强、经济效益好的新型项目，加快生物、建材、木材、农产品深加工等产业发展，繁荣商贸经济，扩大经济总量，为街道经济社会发展聚集后劲。整合资金资源力量，加快推进农田水利设施建设，积极争取土地综合开发项目，提高农业生产综合抗灾减灾能力。创新方法，整合力量，做好古城PPP项目、凤凰大道两侧、兴师北路、漾月路下段的征地工作，积极配合相关部门主动做好北溪河、幸福河、兴师路下穿隧道、荣海片区断头路、麒师高速、荣海小学等重点项目建设，

3.统筹兼顾，促进社会事业全面发展

重点突出科教、卫生、社会保障、民政等社会事业发展，抓好校舍安全工程建设工作，落实低保、五保、扶残助残、救灾救济、拥军优属等民政工作。切实做好重大动物疫情防控，进一步建立健全突发公共卫生防控体系，强化村级卫生室建管工作。继续抓好“两保”的宣传、收缴工作，力争参保率达100%。加强《中华人民共和国兵役法》宣传和国防教育，完成征兵任务。

4.固本活源，强化财政税收工作

加大财源培植力度，充分挖掘内部增值潜力，确保完成全年财政收入任务。努力提高公共财政保障能力，继续调整优化支出结构，在保工资、保运转的基础上，增加社会保障支出。积极构建“小财政、大民生”的公共财政体系，建立以政府为主的农村基础设施建设投入体制，切实把财力保障的重点向民生方面倾斜。增强预算执行刚性，严格执行经费预算，加强财政资金监管，严肃财经纪律，继续推行村（社）书记、主任双签制和项目资金联村领导审核把关制等财经管理制度。

5.防治结合，全力维护社会稳定

完善治安防控体系，强化社区警务、治安联防、群防群治等基础建设，加强城中村、城郊结合部、重点企业、重点部位的社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪，全力维护社会稳定，保障人民群众安居乐业。强化安全管理，突出抓好非煤矿山、危险化学品、道路交通、食品药品、工矿企业、建筑工地、学校等重点行业（领域）安全，强化预防措施，从严查处和纠正影响安全的违法违规行为，杜绝重特大安全事故发生。

6.突出重点，统筹推进党建工作

全面贯彻落实十九届五中全会精神，突出基层党组织政治属性，强化政治功能，规范基层党建工作，推进服务型党组织建设，提升基层党组织的现代治理能力；做好强基惠农“合作股份”和“党员创业贷款”发放，不断壮大村级集体经济实力，发挥好党员的致富带富作用。坚持高标准严要求，深化干部队伍建设，注重后备干部培养选拔，谋划好村社换届选举工作，选优配强“三委”班子。严格落实党风廉政建设的主体责任和监督责任，营造风清气正的发展环境。

7.真抓实干，全面提高落实能力

紧紧围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，始终保持奋发有为、积极进取的精神状态，努力提高执行力，不折不扣地抓好落实，注重抓落实的效果，用落实的成效检验领导干部的水平和素养。健全完善抓落实的目标体系，明确工作措施、完成时限和基本要求，提高抓落实的效率和质量。严格目标任务的责任考核，强化专项督促检查，对已经落实的要问效果，对正在落实的要追进度，对尚未落实的要查原因，对落实不力的要追究责任，确保政令畅通。

二、预算单位基本情况

我街道编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位8个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制 15人，事业编制69人。在职实有84人，其中： 财政全额保障84人，财政差额补助0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆9辆。主要是事业单位车辆还未纳入车改。

三、预算单位收入情况

（一）预算单位财务收入情况

2021年丹凤街道财务总收入1696.80万元，其中：一般公共预算1696.80万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加5.69万元，增长0.34%，主要增加原因是正常工资薪金增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年丹凤街道财政拨款收入1696.80万元，其中:本年收入1696.80万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1696.8万元（本级财力1696.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加5.69万元，增长0.34%，主要增加原因是村级缩面提标工资薪金增加，扶贫工作经费，乡镇工作经费都没有纳入乡本级预算。

四、预算单位支出情况

2021年丹凤街道预算总支出1696.80万元。财政拨款安排支出1696.80万元，其中：基本支出1693.00万元，与上年对比增加45.69万元，增长2.77%，主要原因是村级缩面提标增加人员工资增加；项目支出3.80万元，与上年对比减少40万元，下降91.32%，主要原因是扶贫工作经费，乡镇工作经费没有纳入乡镇本级预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行34.87万元，主要用于保障在职人员工资及正常运转支出；

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行168.11万元，主要用于保障在职人员工资及正常运转支出；

3.一般公共服务支出-财政事务-事业运行85.75万元，主要用于财政所在职人员工资、正常运转支出；

4.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行90.82万元,主要用于党工委在职人员工资、正常运转支出；

5.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行53.25万元,主要用于党群服务中心在职人员工资、正常运转支出

6.文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化89.30万元,用于保障师宗县丹凤街道文化综合服务中心在职人员工资及正常运转支出；

7.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出84.03万元，主要用于在职人员工资、正常运转支出；

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21.87万元，主要用于退休人员工资、在职人员养老保险缴费支出；

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21.47万元，主要用于退休人员工资、在职人员养老保险缴费支出；

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出123.04万元，主要用于退休人员工资、在职人员养老保险缴费支出；

11.社会保障和就业支出-社会福利-殡葬2.4万元，主要用于社会事务办村社殡葬改革协理员生活补助支出；

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.70万元，用于保障丹凤街道行政事业单位医疗保险缴费支出；

13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗55.18万元，用于保障丹凤街道行政事业单位医疗保险缴费支出；

14.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.48万元，用于保障丹凤街道行政事业单位医疗保险缴费支出。

15.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出196.92万元，用于保障师宗县丹凤街道国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资及正常运转支出；

16.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出14.40万元，用于保障师宗县丹凤街道国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资及正常运转支出；

17.农林水支出-农业农村-事业运行229.00万元，主要用于保障人员工资及正常运转支出；

18.农林水支出-林业和草原-事业机构28.53万元，主要用于保障人员工资及正常运转支出；

19.农林水支出-水利-水利技术推广24.83万元，主要用于保障人员工资及正常运转支出；

20.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助209.18万元，主要用于保障人员工资及正常运转支出；

21.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金89.02万元，主要用于保障丹凤街道行政事业单位住房公积金缴费支出。

22.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行50.66万元，主要用于保障师宗县丹凤街道应急管理服务中心在职人员工资及正常运转支出。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资326.20万元（其中：基本支出326.20万元）；

2.工资福利支出-津贴补贴394.98万元（其中：基本支出394.98万元）；

3.工资福利支出-奖金27.18万元（其中：基本支出27.18万元）；

4.工资福利支出-绩效工资225.16万元（其中：基本支出225.16万元）；

5.工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出123.04万元（其中：基本支出123.04万元）；

6.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费77.89万元（其中：基本支出77.89万元）；

7.工资福利支出-其他社会保障缴费1.48万元（其中：基本支出1.48万元）；

8.工资福利支出-住房公积金89.02万元（其中：基本支出89.02万元）；

9.工资福利支出-其他工资福利支出258.36万元（其中：基本支出258.36万元）；

10.商品服务支出-办公费40.04万元（其中：基本支出39.24万元，项目支出0.80万元）；

11.商品服务支出-印刷费2万元（其中：基本支出2万元）；

12.商品服务支出-水费0.80万元（其中：基本支出0.80万元）；

13.商品服务支出-电费3.50万元（其中：基本支出3.50万元）；

14.商品服务支出-邮电费2.40万元（其中：基本支出2.40万元）；

15.商品服务支出-差旅费0.80万元（其中：基本支出0.80万元）；

16.商品服务支出-维修（护）费1.90万元（其中：基本支出1.90万元）；

17.商品服务支出-会议费14.20万元（其中：基本支出11.20万元，项目支出3万元）；

18.商品服务支出-培训费12.19万元（其中：基本支出12.19万元）；

19.商品服务支出-公务接待费3.50万元（其中：基本支出3.50万元）；

20.商品服务支出-劳务费3.70万元（其中：基本支出3.70万元）；

21.商品服务支出-福利费8.16万元（其中：基本支出8.16万元）；

22.商品服务支出-公务车辆运行维护费10万元（其中：基本支出10万元）；

23.商品服务支出-其他交通费用17.88万元（其中：基本支出17.88万元）；

24.商品服务支出-其他商品和服务支出2万元（其中：基本支出2万元）；

25.对个人和家庭的补助支出-退休费42.93万元（其中：基本支出42.93万元）；

26.对个人和家庭的补助支出-生活补助7.50万元（其中：基本支出7.50万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1696.80万元，与上年对比增加5.69万元，增长0.34%，主要增加原因是正常工资薪金增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年一致。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年一致。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

丹凤街道无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

丹凤街道无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

丹凤街道无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

丹凤街道不涉及专户资金管理账户。

七、政府采购预算情况

丹凤街道2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

丹凤街道2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.50万元，较上年减少7万元，下降34.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

丹凤街道2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

丹凤街道2021年公务接待费预算为3.5万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为108次，共计接待576人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

丹凤街道2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年减少7万元，下降41.18%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费10万元，较上年减少7万元，下降41.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少原因严格按年初预算口径执行每辆车预算2.5万元，事业单位车辆未纳入财政年初预算,加之车辆老化,上年从扶贫工作经费，乡镇工作经费中列支的车辆维护费都没有纳入今年乡本级预算,导致车辆维护费比上年减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

我街道2021年财政拨款预算项目1个，财政预算安排3.80万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表10项目支出绩效目标表；2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县丹凤街道办事处2021年机关运行经费安排20.24万元，（其中：参公管理事业单位运行经费预算数为4.76万元）与上年对比减少40.43万元，下降66.64%。

主要原因：

（1）行政单位运行经费15.482万元，在职人员人均0.3万元预算4.5万元，2辆在编车辆预算5万元，随工资计提的培训费及福利费预算2.18万元，人大代表工作经费3.8万元，共计15.48万元，比去年减少40.46万元，主要原因是扶贫工作经费，乡镇工作经费没有纳入乡镇本级预算。

（2）参照公务员法管理事业单位运行经费4.76万元，在职人员人均0.3万元预算1.5万元，1辆在编车辆预算2.5万元，随工资计提的培训费及福利费预算0.76万元，共计4.76万元，比上年增加0.028万元，主要原因是计提的培训费及福利费随正常工资薪金增加而变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

师宗县人民政府丹凤街道办事处2021年预算表

（附件：（丹凤）2021年部门预算公开版.xlsx）

师宗县人民政府丹凤街道办事处2021年预算

财政项目文本

项目名称:人大代表活动经费

（一）立项依据

无

（二）项目实施单位

无

（三）项目基本概况

无

（四）项目实施内容

无

（五）资金安排情况

无

（六）项目实施计划

无

（七）项目实施成效

无

监督索引号53032319055300111